【正文】 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施：a) 由授權(quán)人員評審不合格品，確認(rèn)不合格是否屬實。對潛在不安全品的處置的職責(zé)和權(quán)限、控制要求、相關(guān)識別、響應(yīng)在《不合格品和潛在不安全品控制程序》文件中得到規(guī)定。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按以下階段進(jìn)行規(guī)定：1) 原輔料的監(jiān)視和測量：a) 按策劃的安排，依據(jù)相應(yīng)的采購驗收標(biāo)準(zhǔn)，對原輔料實施監(jiān)視和測量，驗證其符合規(guī)定的要求；確保未經(jīng)驗證或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用和加工（下述b規(guī)定情況除外）；b )因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行時，應(yīng)對該原輔料作出明確標(biāo)識，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回或更換，但同時仍需對該原輔料進(jìn)行驗證；c) 確定進(jìn)貨原輔料驗證的數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在供方處所進(jìn)行的控制程度和提供合格的證據(jù)。應(yīng)進(jìn)行分析，以：a) 證實體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和公司建立食品安全管理體系的要求；b) 識別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求；c) 識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢；d) 建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；e) 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個或多個上述要素時，應(yīng)對控制措施和（或）其組合進(jìn)行修改和重新評價。 電商部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧︻櫩蜐M意度信息實施監(jiān)控，以驗證公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)是否已經(jīng)滿足了客戶的要求。其目的是：l 證實本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是符合要求的。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；b) 必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c) 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)，鑒定監(jiān)視和測量裝制具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識或認(rèn)可的鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄；d) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；e) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。a) 公司規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)過程對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，以保證產(chǎn)品在內(nèi)部管理過程和交付到預(yù)定目的地期間，產(chǎn)品符合顧客要求。：原/輔料、在制品、成品和包裝物，由生產(chǎn)部和倉庫負(fù)責(zé)實施，應(yīng)確保標(biāo)識方法準(zhǔn)確、內(nèi)容清晰可見，任何人不得隨意涂改；在運(yùn)輸過程中應(yīng)注意標(biāo)識的保護(hù)。由管理者代表負(fù)責(zé)組織品管部等相關(guān)人員監(jiān)督執(zhí)行。 采購信息各部門采購前必須形成采購文件（如采購申請、采購計劃等），應(yīng)表述采購產(chǎn)品信息，這些信息要求包括： 有關(guān)產(chǎn)品的要求：a) 產(chǎn)品的、規(guī)格、型號或其他標(biāo)識方法，相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或技術(shù)要求；b) 有關(guān)程序的書面要求（如樣品／試生產(chǎn)／批量生產(chǎn)批準(zhǔn)程序，讓步申請程序等）；c) 有關(guān)過程方面要求（如主要的生產(chǎn)服務(wù)過程控制要求等）；d) 有關(guān)設(shè)備方面要求（如對使用的生產(chǎn)設(shè)備或測量設(shè)備規(guī)定或批準(zhǔn)）；e) 有關(guān)人員方面的要求（如供方操作人員、檢驗人員的資格）；f) 有關(guān)質(zhì)量管理體系的要求；g) 其他使用廠家的實例。必要時可對新產(chǎn)品制定改進(jìn)措施，并保持評審及改進(jìn)的記錄。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計可開發(fā)評審　　 在適宜的階段，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便：　　a) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；　　b) 識別任何問題并提出必要的措施。　　 策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以更新。并對顧客反饋及時做出回應(yīng)。 a)已識別出的顧客要求（合同、訂單或口頭約定等形式）；b)本公司確定的附加要求。驗證活動應(yīng)確保：a) 前提方案得以實施；b) 危害分析的輸入持續(xù)更新；c) HACCP計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效；d) 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；e) 組織要求的其他程序得以實施，且有效。 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時采取的措施應(yīng)在HACCP計劃中規(guī)定關(guān)鍵限值超出時所采取的策劃的糾正和糾正措施。應(yīng)建立關(guān)鍵限值，以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過其已知可接受水平。對所選擇的控制措施進(jìn)行分類，以決定其是否需要通過操作性前提方案或HACCP計劃進(jìn)行管理。 針對每個識別的食品安全危害，只要可能，應(yīng)確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。還應(yīng)描述可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來自顧客或主管部門）。食品安全小組按實際繪制食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖。當(dāng)上述信息發(fā)生變更時，食品安全小組應(yīng)及時在體系范圍進(jìn)行溝通和更新，當(dāng)導(dǎo)致對食品安全控制措施有影響時。食品安全小組成員來自于公司各相關(guān)職能部門，并包括車間食品安全危害控制措施的操作人員。 當(dāng)選擇和（或）制訂前提方案（PRP(s)）時，應(yīng)考慮和利用適當(dāng)信息（如法律法規(guī)要求、顧客要求、公認(rèn)的指南、國際食品法典委員會的法典原則和操作規(guī)范，國家、國際或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。c）有關(guān)監(jiān)視和測量等的要求對于過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，要進(jìn)行監(jiān)視和測量；明確產(chǎn)品實現(xiàn)和食品生產(chǎn)過程所需驗證（單獨要素和整體績效兩方面的驗證）、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗的活動，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)。工作環(huán)境是指工作時所處的人和物的一組條件，不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動，重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲出沒及其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生安全重要參數(shù)的地理位置。c) 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評價。根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。b)對質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程有效性采取的必要改進(jìn)措施。e) 以往管理評審會議的跟蹤措施。應(yīng)獲得來自顧客和主管部門的食品安全要求。為確保質(zhì)量和食品安全管理體系的有效運(yùn)行，公司制定了《溝通管理程序》，程序規(guī)定了不同職能部門之間、不同層次的人員之間，以及與顧客、管理機(jī)關(guān)、行業(yè)機(jī)構(gòu)等外部組織建立縱向和橫向質(zhì)量安全信息的溝通，包括了溝通的內(nèi)容和方法。所有員工都有責(zé)任向有關(guān)責(zé)任人員報告與食品安全管理體系有關(guān)的問題，責(zé)任人有明確的處理問題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。 公司通過管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行評價，確保方針的持續(xù)適宜性。 a) 將質(zhì)量意識、食品安全意識、滿足顧客意識和法律法規(guī)意識貫穿于全體員工工作的始終，表明公司的經(jīng)營目標(biāo)支持食品安全；b) 制定公司的質(zhì)量和食品安全方針；c) 確保公司管理目標(biāo)的建立和實施；d) 定期進(jìn)行管理評審，保持管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；e) 確保人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源的提供和改善。d)確保對管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所都能得到所需文件的有效版本。a) 管理手冊（含質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)）；b) 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；c) 為保證體系有效運(yùn)行而制定的文件，如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等；d) 體系文件所需的記錄表格。f) 對這些過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析，確保有效地利用資源，預(yù)防食品安全危害，使顧客滿意，社會認(rèn)可。4 管理體系 本公司按GB/T19001：2008《質(zhì)量管理體系要求》及GB/T220002006《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》及《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》的規(guī)定建立管理體系，并形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必要時進(jìn)行更新。確保食品鏈中任何環(huán)節(jié)得到有效溝通，為消費(fèi)者提供安全、優(yōu)質(zhì)的食品而不斷持續(xù)改進(jìn)。提高并加強(qiáng)公司全體員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識和理解。希望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并按體系要求履行職責(zé)，保證衛(wèi)生質(zhì)量、質(zhì)量和食品安全管理體系正常運(yùn)行。將現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)植入博州各行業(yè)平臺，實現(xiàn)本地物資經(jīng)過雪狼電商分包業(yè)務(wù)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺直接轉(zhuǎn)化為全流通商品，同時將博州急需的農(nóng)資產(chǎn)品信息和交易平臺，通過互聯(lián)網(wǎng)快速嫁接到博州千家萬戶，實現(xiàn)互聯(lián)互通。（二）年銷售收入5000多萬元，對國、地方稅收貢獻(xiàn)在200萬元以上。全息影音激光打碼系統(tǒng)的自動控制設(shè)備采用英國APV公司設(shè)備，高智能防偽標(biāo)識設(shè)備采用德國GEA公司設(shè)備。博樂市雪狼電子商務(wù)有限責(zé)任公司成立于2015年5月16日，經(jīng)過1個月的籌備建設(shè)，于2015年5月16日正式投入運(yùn)營，具有日處理50噸的標(biāo)準(zhǔn)化特色農(nóng)產(chǎn)品加工、分包處理能力。公司現(xiàn)有員工26人，平均年齡28歲，擁有現(xiàn)代企業(yè)管理、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、計算機(jī)服務(wù)、營銷專業(yè)、生物技術(shù)、機(jī)電一體化、食品加工等各類專業(yè)人員。隨著產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合項目的實施，將會長期調(diào)動農(nóng)牧民、養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、旅游業(yè)、加工業(yè)的積極性，帶動博州區(qū)域內(nèi)，精準(zhǔn)脫貧致富的高效快速實現(xiàn)、為博州地區(qū)增收打下了堅實的基礎(chǔ)。本手冊也是公司向顧客證實質(zhì)量可靠，食品安全和衛(wèi)生保證能力的有效依據(jù)。定期向總經(jīng)理匯報衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。對生產(chǎn)過程中的危害進(jìn)行全面控制。2 規(guī)范性引用文件本手冊是按照或參照下列標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)編制而成，所依據(jù)的均為有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。c) 確定為保持體系有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。k) 定期評價質(zhì)量與食品安全管理體系，必要時進(jìn)行更新，以確保體系反映組織的活動并包含所需控制的食品安全危害最新信息。a)文件要按有關(guān)規(guī)定編寫，發(fā)布前必須經(jīng)相應(yīng)權(quán)限的人員審批其適用性；各種文件的編制、審核和批準(zhǔn)權(quán)限在控制程序中應(yīng)予以明確規(guī)定。為證明管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，各部門按體系運(yùn)行要求保持相應(yīng)記錄。質(zhì)量方針應(yīng)：a) 與本公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，與管理機(jī)關(guān)和組織自身對食品安全的要求相關(guān)且與之相符；b) 包括對產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品安全的承諾，對持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c) 能體現(xiàn)制定和實現(xiàn)管理目標(biāo)的框架，通過管理目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的建立，使公司的質(zhì)量和食品安全方針得到落實。《溝通控制程序》、《與產(chǎn)品有關(guān)要求的控制程序》，以適當(dāng)?shù)那辣３峙c供方、顧客和其他與公司產(chǎn)品的食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識和建立與實施食品安全管理體系的經(jīng)驗。應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及其溝通內(nèi)容包括：a) 供方，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息；b) 顧客或消費(fèi)者，特別是在產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品服務(wù)效果評價信息等；c) 主管部門，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息；d) 對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。b) 內(nèi)、外部溝通活動，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。j) 體系更新活動的評審結(jié)果。公司建立和保持了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以識別潛在事故、緊急情況和事件，對其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。 能力、培訓(xùn)和意識公司建立和保持了《人力資源控制程序》，描述以下方面的要求：a) 根據(jù)各崗位的職責(zé)分配，制定了各崗位職責(zé)和能力要求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。、提供和維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施。b) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及所需的文件和資源產(chǎn)品實現(xiàn)過程中可以用活動的流程圖表示，即按照活動的先后順序來描述；要確定特殊工序和關(guān)鍵工序，并進(jìn)行重點控制。這些更新應(yīng)按進(jìn)行驗證并保持記錄。 總則食品安全管理體系的核心是食品危害控制，控制危害首先要認(rèn)識和分析與公司產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害。 產(chǎn)品特性 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料由原輔料引入食品的危害存在較大的風(fēng)險，因此需對公司產(chǎn)品中所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料在《產(chǎn)品描述》中予以描述，其詳略程度為實施危害分析所需。應(yīng)識別每種產(chǎn)品的使用群體，適用時，應(yīng)識別其消費(fèi)群體；并應(yīng)考慮對特定食品安全危害的易感消費(fèi)群體。經(jīng)過驗證的流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。這種識別應(yīng)基于以下方面：a) ；b) 本公司或同行業(yè)經(jīng)驗；c) 外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；d) 來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息；應(yīng)指出每個食品安全危害可能被引入的步驟（從原料、生產(chǎn)和分銷）。應(yīng)描述所采用的方法，并記錄食品安全危害評價的結(jié)果。 HACCP計劃的建立 HACCP計劃通過對控制措施的選擇和分析，公司制定了《HACCP計劃》，針對每個已確定的關(guān)鍵控制點，包括如下信息:a) 關(guān)鍵控制點所控制的食品安全危害；b) 控制措施(CCPs)；c) 關(guān)鍵限值；d) 監(jiān)視程序；e) 關(guān)鍵限值超出時，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；f) 職責(zé)和權(quán)限；g) 監(jiān)視的記錄。該系統(tǒng)應(yīng)包括所有針對關(guān)鍵限值的、有計劃的測量或觀察。文件更新按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。銷售部通過與顧客的溝通、市場調(diào)研等方式，充分理解顧客要求和期望，從而明確產(chǎn)品的要求：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品價格、質(zhì)量、包裝、運(yùn)輸、交付及交付后活動的要求；b) 與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求；c) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；d) 本公司規(guī)定的附加要求。b) 問詢、合同或訂單的處理（包括其修改）；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨和投訴。銷售部負(fù)責(zé)通過市場調(diào)查收集市場新產(chǎn)品需求，及時反饋給總工及品控部，以作為新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的信息基礎(chǔ)。必要時應(yīng)由食品安全小組對其安全性進(jìn)行評審。驗證結(jié) 果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。更改評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 市場部、生產(chǎn)部根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力來評價和選擇供方， 并建立選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，包括：a) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況，設(shè)計和開發(fā)能力；b) 質(zhì)量管理體系水平和按要求提供產(chǎn)品能力；c) 交付后的服務(wù)水平和技術(shù)保障能力；d) 供方的經(jīng)營管理水平，如與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、人力資源、價格和交貨情況等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制