【正文】 因網(wǎng)絡(luò)、電力等不可抗因素導(dǎo)致無法及時(shí)錄入運(yùn)單和制作出發(fā)交接單時(shí)，必須聯(lián)系下一環(huán)節(jié)的運(yùn)作部門及時(shí)補(bǔ)錄運(yùn)單并制作出發(fā)交接單；2．貴重物品、空運(yùn)貨、偏線、城際快車、專線需單獨(dú)做交接；交接單由出發(fā)部門、外場、司機(jī)、專線各自留存一份，出發(fā)部門做交接單時(shí)按交接環(huán)節(jié)確定份數(shù)，每份必須清晰易辨；交接單內(nèi)需附單號(hào)、走貨方式，必須與表頭所需交接到的部門一致；交接單表頭內(nèi)容包括：交接部門、到達(dá)部門、編號(hào)、日期；交接單內(nèi)容包括單號(hào)、部門、件數(shù)、重量、體積、目的站、品名、包裝、交接人等。專線在收到簽收單的2天內(nèi)簽字確認(rèn)回傳，不回傳的，視為默認(rèn)收到。四、責(zé)任劃分因開單收貨人為公司名無全名的,收貨人為“某生”的，電話、手機(jī)號(hào)碼不正確，收貨部門必須發(fā)更改給到達(dá)部門，由到達(dá)部門提取更改單費(fèi)用，不再做差錯(cuò)處理因同城內(nèi)目的站開錯(cuò)的，開單錯(cuò)誤到達(dá)該同城內(nèi)非正確派送部門的，統(tǒng)一由收貨部門發(fā)更改給到達(dá)部門處理貨物，可選擇讓到達(dá)部門直送或中轉(zhuǎn)此貨，所造成的損失全部由收貨部門承擔(dān)（包括投訴），不再做差錯(cuò)處理。開單完畢貨物中轉(zhuǎn)前需更改內(nèi)容的，貨運(yùn)單信息修改后，修改人應(yīng)在更改處簽名確認(rèn)。開單人應(yīng)確保貨運(yùn)單簽字欄有托運(yùn)人（代理人）的簽字，并有義務(wù)督促托運(yùn)人簽字。索賠時(shí)貨物的價(jià)值證明。四、由查詢部負(fù)責(zé)按《網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)派送合同》向代理點(diǎn)進(jìn)行追償。入部門費(fèi)用。追償全部損失。按實(shí)際損失向外追償。入部門費(fèi)用入部門費(fèi)用入部門費(fèi)用責(zé)任部門限額承擔(dān)，其余入部門費(fèi)用。附表四：《貨物出險(xiǎn)責(zé)任劃分表》序號(hào)差錯(cuò)責(zé)任部門追償部門有保價(jià)且索賠資料齊全有保價(jià)但索賠資料不齊賠償無保價(jià)的賠償保價(jià)范圍內(nèi)的賠償超過保價(jià)范圍的賠償索賠資料不齊全索賠資料齊全1運(yùn)作部門（對(duì)外）——95%入責(zé)任部門費(fèi)用,5%收貨部門，按實(shí)際損失罰責(zé)任部門工資的15%。若超過1個(gè)月回復(fù)，賠償金額由部門承擔(dān)；品管保險(xiǎn)專員OA提交給各大區(qū)總經(jīng)理及品管總監(jiān)審批，3000元以下的審批直接提交品管總監(jiān)審批；審批完成后，由各部門會(huì)計(jì)打印出審批結(jié)果報(bào)帳。（二）、索賠金額3000元以下（含3000元）索賠資料：只需客戶提供貨物運(yùn)輸索賠申請(qǐng)表（有固定樣板），經(jīng)理賠中心審核出意見后，分部便可和客戶協(xié)商理賠，所有賠款都必須簽定協(xié)議。因開單前未及時(shí)與理賠中心溝通導(dǎo)致出具不了保單，由收貨部門承擔(dān)責(zé)任。告之貨物品名、重量、體積、包裝、目的站、運(yùn)輸方式等信息。三、對(duì)外收取保價(jià)費(fèi)率空運(yùn)保價(jià)費(fèi)率為3‰，最低一票保費(fèi)10元。郵件內(nèi)容：寫明內(nèi)部帶貨單號(hào)，而且必須明確注明原單號(hào)；各區(qū)辦公室必須在收到貨物7天內(nèi)（節(jié)假日順延）處理完畢。每月找貨小組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各外場（經(jīng)理級(jí)），各營業(yè)部門的貨單不符率。第十五節(jié) 丟貨、多貨管理一、上報(bào)規(guī)范凡發(fā)現(xiàn)貨物實(shí)際到達(dá)件數(shù)與運(yùn)單件數(shù)不相符的（多貨或少貨的），在卸完貨后個(gè)4小時(shí)內(nèi)上報(bào)都必須在OA差錯(cuò)上報(bào)異常（包括交接單有備注的走幾件的，也必須上報(bào)，上報(bào)時(shí)需說明清楚）；丟貨找到貨后，也必須及時(shí)上報(bào)到貨信息，上報(bào)到貨信息時(shí)，要提供到貨的車牌號(hào)和交接單編號(hào)等信息；發(fā)現(xiàn)暫不能確認(rèn)無標(biāo)簽多貨，上報(bào)差錯(cuò)時(shí)統(tǒng)一選擇“無標(biāo)簽多貨”差錯(cuò)類型進(jìn)行上報(bào)，上報(bào)時(shí)要說明貨物的重量、體積、包裝、卸車人、車牌號(hào)、交接單號(hào)等信息。收貨部門在收到客戶的放貨證明后，必須要電話與發(fā)貨人確認(rèn)放貨證明的真實(shí)性，收貨部門必須要在EAS“收貨系統(tǒng)”中“更改單管理”里起草更改單辦理放貨的事宜，起草放貨更改單的內(nèi)容必須要有：“可以放貨，收貨人更改為***，電話為******”等字樣。備注：客戶拒簽的，也屬異常簽收一種，需及時(shí)上報(bào)并說明拒簽原因，責(zé)任劃分按以上A、B、C、D類；如因貨物質(zhì)量問題而拒簽的，責(zé)任由收貨部門與客戶溝通解決。客戶異常簽收的，必須在次日十點(diǎn)前上報(bào)差錯(cuò)。卸車完畢后已無人上班的，次日10點(diǎn)上報(bào)完畢。派送員必須要認(rèn)真查看代簽收人本人的身份證原件，并且要在運(yùn)單存根聯(lián)上記載其證件的號(hào)碼，經(jīng)代簽收人確認(rèn)后，派送員方可放貨。第十一節(jié) 送貨安全操作規(guī)范一、送貨前外場、派送員（司機(jī)單獨(dú)送貨的定義為派送員）2個(gè)部門都必須認(rèn)真清點(diǎn)貨物的單號(hào)、實(shí)際件數(shù)、貨物的包裝等情況，對(duì)于破損的貨物必須進(jìn)行重新包裝或修復(fù)，并且每個(gè)交接環(huán)節(jié)要有書面交接情況記錄。二、有到達(dá)貨的部門都必須設(shè)立《貨物出庫登記本》，客戶提貨后，外場提貨人員要在派送《出庫登記本》上注明提貨單號(hào)、件數(shù)、時(shí)間、提貨人。各外場保安要加大巡邏力度，夜間對(duì)于圍墻內(nèi)、外都要增加巡查次數(shù)，尤其是一些防護(hù)措施不是很完善的外場。八、責(zé)任劃分（1）在封鉛條完好的情況下，貨物的短少由裝卸車點(diǎn)數(shù)員承擔(dān)責(zé)任。寫錯(cuò)的算標(biāo)簽差錯(cuò)；如標(biāo)簽字體方向與不可倒置標(biāo)志”方向或外包裝箱體文字方向不一致的，必須在標(biāo)簽的包裝面加上方向箭頭，以示正確； 標(biāo)簽信息與系統(tǒng)或運(yùn)單信息要保持一致；為適應(yīng)采用掃描技術(shù),打印出來的標(biāo)簽，特別是條碼部分要清晰并完全顯示，如果出現(xiàn)打印不清晰、斷針、條碼不完整，要及時(shí)聯(lián)系IT部相關(guān)人員進(jìn)行解決；同一票貨不能出現(xiàn)同一流水號(hào)的標(biāo)簽，如需補(bǔ)打標(biāo)簽，必須核對(duì)流水號(hào)；貼好的標(biāo)簽外面不能有遮擋，以便各外場使用掃描器掃描。柜臺(tái)人員在制作標(biāo)簽時(shí)需認(rèn)真核對(duì)單號(hào)、件數(shù)、收貨人、目的站、運(yùn)輸類型、標(biāo)簽流水號(hào)等選項(xiàng)，確保標(biāo)簽內(nèi)容準(zhǔn)確無誤與系統(tǒng)一致。未符合上報(bào)要求的，視為無效上報(bào)；收貨部門對(duì)汽運(yùn)超重、超方有異議的，自行找到達(dá)部門通過更改通知或電話通知下一環(huán)節(jié)主管及以上人員復(fù)磅、量方，并由復(fù)磅部門上報(bào)差錯(cuò)。，打木包裝時(shí)，除釘帽外，鐵釘?shù)娜魏尾糠植荒苈懵对谕?，長出的部分須用鐵錘敲擊入木條。三、責(zé)任劃分外場裝卸貴重物品時(shí)必須通知司機(jī)在場點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)完畢后司機(jī)要在貴重物品交接單、走貨登記表簽名，如果裝車找不到貨，司機(jī)必須第一時(shí)間要求裝車人上報(bào)（并簽字備注少貨），責(zé)任由裝車部門承擔(dān)；卸車時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物丟失的，發(fā)現(xiàn)部門必須及時(shí)通知司機(jī)并上報(bào)，損失全部由司機(jī)承擔(dān)。使用德邦封簽的貨物必須開箱驗(yàn)貨，驗(yàn)貨后立即封箱；纖袋表面除了貼有走貨登記表之外，不能貼有其他任何東西。追償不回按運(yùn)作部門差錯(cuò)處理。C、由收貨部門通知客戶直接到發(fā)現(xiàn)部門提?。ㄏ劝l(fā)更改單）。（空運(yùn)貨由總調(diào)負(fù)責(zé)上報(bào)）三、違禁品處理1．違法類（如煙草類，各種違法光碟等）（1）由發(fā)現(xiàn)部門馬上通知當(dāng)?shù)匦姓C(jī)關(guān)作沒收處理（煙草類舉報(bào)煙草局，違法光碟類交文化局/掃黃辦，可通過114查詢或網(wǎng)上查詢）。附表一附表一（空/汽運(yùn)）：以下五類不得收運(yùn)或夾帶危險(xiǎn)品及物品表類別（禁運(yùn)）禁運(yùn)類貨物品名類別一：易燃易爆類萘、賽璐珞、化學(xué)原料、蓄電池、電瓶、打火機(jī)、氧化劑、磷、火柴、硝纖象牙、硫黃、活性炭、硫化鈉、金屬催化劑、鈣、碳化物、鎂、鋇、堿土金屬合金、碘、化學(xué)氧氣發(fā)生器、過氧化水素水、鹽素酸鹽類、硫酸氨肥料、酮、醅氧化物（樹脂或封印催化劑）、液壓氣瓶、壓縮汽體液體、導(dǎo)火索、炸藥、煙花爆竹、放煙筒、爆發(fā)釘、雷管、發(fā)令紙、氣霧劑、瓦斯氣瓶、引火性煙霧氣消化器、壓縮酸素冷凍用瓦斯類、深冷液化瓦斯(RCL)等類別二：液體類粘合劑/膠水（腐蝕或易燃）、酒精（甲、乙醇）、雞眼水、乳膠漆、銹水、油墨、染料（易燃）、天那水、涂料（易燃易爆）、易燃油漆、嗜喱水（液壓）、汽油、摩絲、噴油、噴雪、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、農(nóng)藥、印刷墨、燈油、雙氧水、液體氨以及一切不明液體等類別三：違禁類煙草類、音像制品（光碟等）、疫苗、管制刀具、干冰、賭具、現(xiàn)金、銀行卡、金銀、鉆石、玉器等珠寶及貴重首飾、有價(jià)證券、名字畫等、玩具（仿軍火類）、毒品、砒霜、水銀等。（只計(jì)差錯(cuò)不做負(fù)激勵(lì)以及每月已有責(zé)任人分?jǐn)偟牟块T除外，部門經(jīng)理也可指定人員負(fù)責(zé)落實(shí)）。三、違反《品質(zhì)管理制度》操作規(guī)范，造成公司有直接經(jīng)濟(jì)損失的，除按《處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》負(fù)激勵(lì)外，責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任的10%，部門經(jīng)理承擔(dān)賠償責(zé)任的5%；如造成損失達(dá)1萬元以上的，區(qū)長及大區(qū)總經(jīng)理有管理不到位的責(zé)任，也需分別承擔(dān)賠償責(zé)任失的3%和1%。本通知自發(fā)文之日起次日?qǐng)?zhí)行，有效期為一年。第三節(jié) 《品質(zhì)管理制度》是德邦質(zhì)量管理的基本準(zhǔn)則，各部門必須嚴(yán)格按照本制度的規(guī)范操作以及開展工作。附件為：《差錯(cuò)處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》第二節(jié) 差錯(cuò)率管理一、差錯(cuò)率的計(jì)算方式：差錯(cuò)率=差錯(cuò)類型的差錯(cuò)個(gè)數(shù)/部門的經(jīng)手票數(shù)*100%二、差錯(cuò)率考核指標(biāo)的管理：1．差錯(cuò)率考核指標(biāo)明細(xì)、激勵(lì)方式詳見附表《差錯(cuò)處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》2．《差錯(cuò)處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》差錯(cuò)處理標(biāo)準(zhǔn)激勵(lì)機(jī)制的金額直接在員工工資扣除；3．《差錯(cuò)處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》差錯(cuò)處理類型有獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的，則所獎(jiǎng)勵(lì)的金額需全部入責(zé)任部門的費(fèi)用。六、特殊因素說明：分部停電，網(wǎng)絡(luò)、電腦故障等其它客觀原因影響部門日常操作的，部門需在當(dāng)天內(nèi)及時(shí)拔打4008305555熱線電話備案，如對(duì)下一環(huán)節(jié)有造成影響的，仍需按相關(guān)規(guī)定處理，品管部根據(jù)實(shí)際情況，可不計(jì)算差錯(cuò)率（以備案為準(zhǔn)）。日?？墒找后w類貨物，如：食品類、洗面奶、潤膚霜/露、日常生活用品類的液體貨物應(yīng)為原包裝才可收??；易損易碎類（如酒類）必須打木架；收運(yùn)可收液體類貨物的，如污染其它貨物全部由收運(yùn)部門承擔(dān)。行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的查收證明統(tǒng)一由上報(bào)部門負(fù)責(zé)保管，以備不時(shí)之需。如發(fā)現(xiàn)破損，但未在規(guī)定上報(bào)時(shí)間內(nèi)上報(bào)破損，視為貨物完好到達(dá)；對(duì)于品名為“陶瓷”、“玻璃”、“大理石”、“門窗”，應(yīng)做限額投保1000元，因超額投保導(dǎo)致的超額理賠由收貨部門來承擔(dān)；四、運(yùn)費(fèi)責(zé)任劃分以上物品以及一些鮮花、花苗、樹苗類物品原則上運(yùn)費(fèi)不能到付，如確實(shí)運(yùn)費(fèi)開到付的，責(zé)任劃分如下：汽運(yùn)專線貨物運(yùn)費(fèi)由收貨部門和到達(dá)部門各承擔(dān)50%。二、相關(guān)操作流程 一）收貨環(huán)節(jié)纖袋裝不下的大件貴重物品可以不用德邦貴重物品纖袋。三）庫存及放貨 各部門都必須設(shè)立貴重物品放置區(qū)，放置區(qū)必須設(shè)在柜臺(tái)人員視線范圍之內(nèi)，且由專人負(fù)責(zé)，并對(duì)出入庫進(jìn)行登記。，如模具類、大型機(jī)械類、家用電器類、家具家居類；形狀不規(guī)則貨物且有尖利棱角的貨物不可使用紙包裝使用纖袋（膜）類包裝。所有貨物都看成長方形計(jì)算,如圓柱體量方體積為,底直徑*底直徑*高二、貨物超重超方定義:整票貨物重量超過（含）25公斤以上，開單的重量小于實(shí)際重量4%以上的汽運(yùn)貨，定義為汽運(yùn)超重；整票貨物體積超過(含),開單的體積小于實(shí)際體積6%以上的汽運(yùn)貨，定義為汽運(yùn)超方；對(duì)于海綿、棉花、服裝\布匹等圓柱體貨物等具有彈性、可收縮的貨物且僅用纖袋或膜包裝的，方數(shù)允許誤差范圍為10%；3，當(dāng)開單的重量小于實(shí)際重量超過1KG的空運(yùn)貨，定義為空運(yùn)超重（空運(yùn)貨只有超重定義無超方定義）。一旦收到超重超方類型的差錯(cuò)上報(bào)，品管部需在24小時(shí)內(nèi)做出初步處理（節(jié)假日順延），無須等待復(fù)磅（復(fù)量）的結(jié)果，如復(fù)磅后結(jié)果與上報(bào)不符，再行處理。三、各類包裝貨物標(biāo)簽粘貼的規(guī)范纖、布等袋裝的貨物，最好使用掛簽或其它有效措施固定標(biāo)簽，保證標(biāo)簽不易脫落； 木箱（全封閉）包裝的貨物，如果木板表面光滑，標(biāo)簽可直接粘合在木板上。二、收貨部門發(fā)往各大外場貨物裝貨的順序各收貨部門發(fā)往各大外場的貨物，裝車順序必須按照偏線貨——跨區(qū)域?qū)＞€普貨——區(qū)域內(nèi)專線普貨——卡車貨物——城際快運(yùn)——貴重物品——空運(yùn)貨物的順序裝車。外場裝車人必須確保交接單的封鉛號(hào)與車門封鉛條一致；、營業(yè)部裝貨完畢后，需對(duì)車箱進(jìn)行上封鉛，如多門的，每個(gè)門的上鎖處都必須上封鉛，有甲板的車輛封鉛可以封在尾板的扣環(huán)孔處,必須要能起到保護(hù)貨物安全的做用；4．司機(jī)有核對(duì)封鉛號(hào)的責(zé)任，司機(jī)在發(fā)車前，必須要與外場人員當(dāng)場確認(rèn)封鉛與交接單錄入的封簽號(hào)是否一致，不一致時(shí)必須要及時(shí)反映；車輛到達(dá)卸貨部門，卸貨部門點(diǎn)數(shù)員必須先檢查封鉛條是否完好，核對(duì)封鉛號(hào)與交接單上填寫是否相符，并且要簽名確認(rèn)?？蛻羧鐝?qiáng)行進(jìn)入倉庫查看貨物時(shí)，各部門必須要安排人員陪同。清倉的監(jiān)督機(jī)制：（1）、《清倉登記本》要妥善保管，每天的清倉表必須要由清倉員、各部門的經(jīng)理簽字確認(rèn)，屬派送部與外場的，必須有兩個(gè)部門負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)；（2）、各區(qū)區(qū)長每月至少兩次抽查分部清倉工作（跨省區(qū)域至少一次），并需在《清倉登記本》上簽字確認(rèn)。最好是現(xiàn)采取短信確認(rèn)：“更改申請(qǐng)：請(qǐng)德邦物流將單號(hào)XXXXXXX的原收貨人XXX更改為XXX，并辦理提貨手續(xù)；C、柜臺(tái)員工在運(yùn)單存根聯(lián)上記載兩人證件號(hào)碼并經(jīng)提貨人簽字后，方可放貨。四、如屬外租車送貨的，所產(chǎn)生的損失暫由請(qǐng)車部門承擔(dān)，由請(qǐng)車部門向外追償。3．短途車輛中轉(zhuǎn)到達(dá)的貨物，如貨物有破損的，必須要求司機(jī)在交接單上簽字確認(rèn)。無法直接確定破損責(zé)任人的破損責(zé)任劃分舉例說明：前提為包裝合格的貨物，并且都按時(shí)上報(bào)了破損，最終客戶異常簽收的　收貨部門第一運(yùn)作部門第二運(yùn)作部門到達(dá)部門責(zé)任部門上報(bào)情況沒報(bào)沒報(bào)/報(bào)沒報(bào)/報(bào)沒報(bào)到達(dá)部門上報(bào)情況沒報(bào)沒報(bào)/報(bào)沒報(bào)報(bào)到達(dá)部門/第二運(yùn)作部門上報(bào)情況沒報(bào)沒報(bào)報(bào)報(bào)到達(dá)部門/第一/二運(yùn)作部門上報(bào)情況沒報(bào)報(bào)報(bào)報(bào)到達(dá)部門/第一/二運(yùn)作部門/收貨部門備注說明:如果第一環(huán)節(jié)中轉(zhuǎn)外場上一環(huán)節(jié)為收貨部門,上報(bào)破損有相關(guān)照片證明到達(dá)第一中轉(zhuǎn)外場在卸車時(shí)貨物無法修復(fù)的，不計(jì)發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)差錯(cuò)，損失入收貨部門。（需注明外包裝是否是我司的紙包裝或纖包裝等）客戶已簽外包裝完好字樣的,不在公司正常理賠范圍內(nèi)，由需理賠部門（收貨部門或到達(dá)部門）與客戶協(xié)商解決；貨物外包裝完好，但客戶未簽”外包裝完好”字樣的，損失全部入到達(dá)部門?？蛻艨煞咆洉r(shí)，收貨部門必須要求發(fā)貨人提供發(fā)貨的貨運(yùn)單原件或托運(yùn)書原件，并附上有蓋章或簽字確認(rèn)的放貨證明；或者由發(fā)貨人以傳真件的方式，傳真有蓋章或有簽字確認(rèn)的放貨證明及運(yùn)單或托運(yùn)書；并附上收貨人及辦理人的身份證復(fù)印件。三、其他規(guī)定“催收提貨函”發(fā)出7天后發(fā)貨人或其指定的收貨人仍未來提取貨物的，由倉儲(chǔ)部門走“倉庫異常貨物處理申請(qǐng)”工作流；