【正文】 因網絡、電力等不可抗因素導致無法及時錄入運單和制作出發(fā)交接單時，必須聯(lián)系下一環(huán)節(jié)的運作部門及時補錄運單并制作出發(fā)交接單；2．貴重物品、空運貨、偏線、城際快車、專線需單獨做交接；交接單由出發(fā)部門、外場、司機、專線各自留存一份，出發(fā)部門做交接單時按交接環(huán)節(jié)確定份數，每份必須清晰易辨；交接單內需附單號、走貨方式，必須與表頭所需交接到的部門一致；交接單表頭內容包括：交接部門、到達部門、編號、日期；交接單內容包括單號、部門、件數、重量、體積、目的站、品名、包裝、交接人等。專線在收到簽收單的2天內簽字確認回傳，不回傳的，視為默認收到。四、責任劃分因開單收貨人為公司名無全名的,收貨人為“某生”的，電話、手機號碼不正確，收貨部門必須發(fā)更改給到達部門，由到達部門提取更改單費用，不再做差錯處理因同城內目的站開錯的，開單錯誤到達該同城內非正確派送部門的，統(tǒng)一由收貨部門發(fā)更改給到達部門處理貨物，可選擇讓到達部門直送或中轉此貨，所造成的損失全部由收貨部門承擔（包括投訴），不再做差錯處理。開單完畢貨物中轉前需更改內容的，貨運單信息修改后，修改人應在更改處簽名確認。開單人應確保貨運單簽字欄有托運人（代理人）的簽字，并有義務督促托運人簽字。索賠時貨物的價值證明。四、由查詢部負責按《網絡點派送合同》向代理點進行追償。入部門費用。追償全部損失。按實際損失向外追償。入部門費用入部門費用入部門費用責任部門限額承擔，其余入部門費用。附表四：《貨物出險責任劃分表》序號差錯責任部門追償部門有保價且索賠資料齊全有保價但索賠資料不齊賠償無保價的賠償保價范圍內的賠償超過保價范圍的賠償索賠資料不齊全索賠資料齊全1運作部門（對外）——95%入責任部門費用,5%收貨部門，按實際損失罰責任部門工資的15%。若超過1個月回復，賠償金額由部門承擔；品管保險專員OA提交給各大區(qū)總經理及品管總監(jiān)審批，3000元以下的審批直接提交品管總監(jiān)審批；審批完成后，由各部門會計打印出審批結果報帳。（二）、索賠金額3000元以下（含3000元）索賠資料：只需客戶提供貨物運輸索賠申請表（有固定樣板），經理賠中心審核出意見后，分部便可和客戶協(xié)商理賠，所有賠款都必須簽定協(xié)議。因開單前未及時與理賠中心溝通導致出具不了保單，由收貨部門承擔責任。告之貨物品名、重量、體積、包裝、目的站、運輸方式等信息。三、對外收取保價費率空運保價費率為3‰，最低一票保費10元。郵件內容：寫明內部帶貨單號，而且必須明確注明原單號；各區(qū)辦公室必須在收到貨物7天內（節(jié)假日順延）處理完畢。每月找貨小組負責統(tǒng)計各外場（經理級），各營業(yè)部門的貨單不符率。第十五節(jié) 丟貨、多貨管理一、上報規(guī)范凡發(fā)現貨物實際到達件數與運單件數不相符的（多貨或少貨的），在卸完貨后個4小時內上報都必須在OA差錯上報異常（包括交接單有備注的走幾件的，也必須上報，上報時需說明清楚）；丟貨找到貨后，也必須及時上報到貨信息，上報到貨信息時，要提供到貨的車牌號和交接單編號等信息；發(fā)現暫不能確認無標簽多貨，上報差錯時統(tǒng)一選擇“無標簽多貨”差錯類型進行上報，上報時要說明貨物的重量、體積、包裝、卸車人、車牌號、交接單號等信息。收貨部門在收到客戶的放貨證明后，必須要電話與發(fā)貨人確認放貨證明的真實性，收貨部門必須要在EAS“收貨系統(tǒng)”中“更改單管理”里起草更改單辦理放貨的事宜，起草放貨更改單的內容必須要有：“可以放貨，收貨人更改為***，電話為******”等字樣。備注：客戶拒簽的，也屬異常簽收一種，需及時上報并說明拒簽原因，責任劃分按以上A、B、C、D類；如因貨物質量問題而拒簽的，責任由收貨部門與客戶溝通解決。客戶異常簽收的，必須在次日十點前上報差錯。卸車完畢后已無人上班的，次日10點上報完畢。派送員必須要認真查看代簽收人本人的身份證原件，并且要在運單存根聯(lián)上記載其證件的號碼，經代簽收人確認后，派送員方可放貨。第十一節(jié) 送貨安全操作規(guī)范一、送貨前外場、派送員（司機單獨送貨的定義為派送員）2個部門都必須認真清點貨物的單號、實際件數、貨物的包裝等情況，對于破損的貨物必須進行重新包裝或修復，并且每個交接環(huán)節(jié)要有書面交接情況記錄。二、有到達貨的部門都必須設立《貨物出庫登記本》，客戶提貨后，外場提貨人員要在派送《出庫登記本》上注明提貨單號、件數、時間、提貨人。各外場保安要加大巡邏力度，夜間對于圍墻內、外都要增加巡查次數，尤其是一些防護措施不是很完善的外場。八、責任劃分（1）在封鉛條完好的情況下，貨物的短少由裝卸車點數員承擔責任。寫錯的算標簽差錯；如標簽字體方向與不可倒置標志”方向或外包裝箱體文字方向不一致的，必須在標簽的包裝面加上方向箭頭，以示正確； 標簽信息與系統(tǒng)或運單信息要保持一致；為適應采用掃描技術,打印出來的標簽，特別是條碼部分要清晰并完全顯示，如果出現打印不清晰、斷針、條碼不完整，要及時聯(lián)系IT部相關人員進行解決；同一票貨不能出現同一流水號的標簽，如需補打標簽，必須核對流水號；貼好的標簽外面不能有遮擋，以便各外場使用掃描器掃描。柜臺人員在制作標簽時需認真核對單號、件數、收貨人、目的站、運輸類型、標簽流水號等選項，確保標簽內容準確無誤與系統(tǒng)一致。未符合上報要求的，視為無效上報；收貨部門對汽運超重、超方有異議的，自行找到達部門通過更改通知或電話通知下一環(huán)節(jié)主管及以上人員復磅、量方，并由復磅部門上報差錯。，打木包裝時，除釘帽外，鐵釘的任何部分不能裸露在外，長出的部分須用鐵錘敲擊入木條。三、責任劃分外場裝卸貴重物品時必須通知司機在場點數，點數完畢后司機要在貴重物品交接單、走貨登記表簽名，如果裝車找不到貨，司機必須第一時間要求裝車人上報（并簽字備注少貨），責任由裝車部門承擔；卸車時發(fā)現貨物丟失的，發(fā)現部門必須及時通知司機并上報，損失全部由司機承擔。使用德邦封簽的貨物必須開箱驗貨，驗貨后立即封箱；纖袋表面除了貼有走貨登記表之外，不能貼有其他任何東西。追償不回按運作部門差錯處理。C、由收貨部門通知客戶直接到發(fā)現部門提?。ㄏ劝l(fā)更改單）。（空運貨由總調負責上報）三、違禁品處理1．違法類（如煙草類，各種違法光碟等）（1）由發(fā)現部門馬上通知當地行政機關作沒收處理（煙草類舉報煙草局，違法光碟類交文化局/掃黃辦，可通過114查詢或網上查詢）。附表一附表一（空/汽運）：以下五類不得收運或夾帶危險品及物品表類別（禁運）禁運類貨物品名類別一：易燃易爆類萘、賽璐珞、化學原料、蓄電池、電瓶、打火機、氧化劑、磷、火柴、硝纖象牙、硫黃、活性炭、硫化鈉、金屬催化劑、鈣、碳化物、鎂、鋇、堿土金屬合金、碘、化學氧氣發(fā)生器、過氧化水素水、鹽素酸鹽類、硫酸氨肥料、酮、醅氧化物（樹脂或封印催化劑）、液壓氣瓶、壓縮汽體液體、導火索、炸藥、煙花爆竹、放煙筒、爆發(fā)釘、雷管、發(fā)令紙、氣霧劑、瓦斯氣瓶、引火性煙霧氣消化器、壓縮酸素冷凍用瓦斯類、深冷液化瓦斯(RCL)等類別二：液體類粘合劑/膠水（腐蝕或易燃）、酒精（甲、乙醇）、雞眼水、乳膠漆、銹水、油墨、染料（易燃）、天那水、涂料（易燃易爆）、易燃油漆、嗜喱水（液壓）、汽油、摩絲、噴油、噴雪、強酸、強堿、農藥、印刷墨、燈油、雙氧水、液體氨以及一切不明液體等類別三：違禁類煙草類、音像制品（光碟等）、疫苗、管制刀具、干冰、賭具、現金、銀行卡、金銀、鉆石、玉器等珠寶及貴重首飾、有價證券、名字畫等、玩具（仿軍火類）、毒品、砒霜、水銀等。（只計差錯不做負激勵以及每月已有責任人分攤的部門除外，部門經理也可指定人員負責落實）。三、違反《品質管理制度》操作規(guī)范，造成公司有直接經濟損失的，除按《處理原則及標準》負激勵外，責任人承擔賠償責任的10%，部門經理承擔賠償責任的5%；如造成損失達1萬元以上的，區(qū)長及大區(qū)總經理有管理不到位的責任，也需分別承擔賠償責任失的3%和1%。本通知自發(fā)文之日起次日執(zhí)行，有效期為一年。第三節(jié) 《品質管理制度》是德邦質量管理的基本準則，各部門必須嚴格按照本制度的規(guī)范操作以及開展工作。附件為：《差錯處理原則及標準》第二節(jié) 差錯率管理一、差錯率的計算方式：差錯率=差錯類型的差錯個數/部門的經手票數*100%二、差錯率考核指標的管理：1．差錯率考核指標明細、激勵方式詳見附表《差錯處理原則及標準》2．《差錯處理原則及標準》差錯處理標準激勵機制的金額直接在員工工資扣除；3．《差錯處理原則及標準》差錯處理類型有獎勵機制的，則所獎勵的金額需全部入責任部門的費用。六、特殊因素說明：分部停電，網絡、電腦故障等其它客觀原因影響部門日常操作的，部門需在當天內及時拔打4008305555熱線電話備案，如對下一環(huán)節(jié)有造成影響的，仍需按相關規(guī)定處理，品管部根據實際情況，可不計算差錯率（以備案為準）。日常可收液體類貨物，如：食品類、洗面奶、潤膚霜/露、日常生活用品類的液體貨物應為原包裝才可收取；易損易碎類（如酒類）必須打木架；收運可收液體類貨物的，如污染其它貨物全部由收運部門承擔。行政執(zhí)法機關的查收證明統(tǒng)一由上報部門負責保管，以備不時之需。如發(fā)現破損，但未在規(guī)定上報時間內上報破損，視為貨物完好到達；對于品名為“陶瓷”、“玻璃”、“大理石”、“門窗”，應做限額投保1000元，因超額投保導致的超額理賠由收貨部門來承擔；四、運費責任劃分以上物品以及一些鮮花、花苗、樹苗類物品原則上運費不能到付，如確實運費開到付的，責任劃分如下：汽運專線貨物運費由收貨部門和到達部門各承擔50%。二、相關操作流程 一）收貨環(huán)節(jié)纖袋裝不下的大件貴重物品可以不用德邦貴重物品纖袋。三）庫存及放貨 各部門都必須設立貴重物品放置區(qū)，放置區(qū)必須設在柜臺人員視線范圍之內，且由專人負責，并對出入庫進行登記。，如模具類、大型機械類、家用電器類、家具家居類；形狀不規(guī)則貨物且有尖利棱角的貨物不可使用紙包裝使用纖袋（膜）類包裝。所有貨物都看成長方形計算,如圓柱體量方體積為,底直徑*底直徑*高二、貨物超重超方定義:整票貨物重量超過（含）25公斤以上，開單的重量小于實際重量4%以上的汽運貨，定義為汽運超重；整票貨物體積超過(含),開單的體積小于實際體積6%以上的汽運貨，定義為汽運超方；對于海綿、棉花、服裝\布匹等圓柱體貨物等具有彈性、可收縮的貨物且僅用纖袋或膜包裝的，方數允許誤差范圍為10%；3，當開單的重量小于實際重量超過1KG的空運貨，定義為空運超重（空運貨只有超重定義無超方定義）。一旦收到超重超方類型的差錯上報，品管部需在24小時內做出初步處理（節(jié)假日順延），無須等待復磅（復量）的結果，如復磅后結果與上報不符，再行處理。三、各類包裝貨物標簽粘貼的規(guī)范纖、布等袋裝的貨物，最好使用掛簽或其它有效措施固定標簽，保證標簽不易脫落； 木箱（全封閉）包裝的貨物，如果木板表面光滑，標簽可直接粘合在木板上。二、收貨部門發(fā)往各大外場貨物裝貨的順序各收貨部門發(fā)往各大外場的貨物，裝車順序必須按照偏線貨——跨區(qū)域專線普貨——區(qū)域內專線普貨——卡車貨物——城際快運——貴重物品——空運貨物的順序裝車。外場裝車人必須確保交接單的封鉛號與車門封鉛條一致；、營業(yè)部裝貨完畢后，需對車箱進行上封鉛，如多門的，每個門的上鎖處都必須上封鉛，有甲板的車輛封鉛可以封在尾板的扣環(huán)孔處,必須要能起到保護貨物安全的做用；4．司機有核對封鉛號的責任，司機在發(fā)車前，必須要與外場人員當場確認封鉛與交接單錄入的封簽號是否一致，不一致時必須要及時反映；車輛到達卸貨部門，卸貨部門點數員必須先檢查封鉛條是否完好，核對封鉛號與交接單上填寫是否相符，并且要簽名確認?？蛻羧鐝娦羞M入倉庫查看貨物時，各部門必須要安排人員陪同。清倉的監(jiān)督機制：（1）、《清倉登記本》要妥善保管，每天的清倉表必須要由清倉員、各部門的經理簽字確認，屬派送部與外場的，必須有兩個部門負責人的簽字確認；（2）、各區(qū)區(qū)長每月至少兩次抽查分部清倉工作（跨省區(qū)域至少一次），并需在《清倉登記本》上簽字確認。最好是現采取短信確認：“更改申請：請德邦物流將單號XXXXXXX的原收貨人XXX更改為XXX，并辦理提貨手續(xù)；C、柜臺員工在運單存根聯(lián)上記載兩人證件號碼并經提貨人簽字后，方可放貨。四、如屬外租車送貨的，所產生的損失暫由請車部門承擔，由請車部門向外追償。3．短途車輛中轉到達的貨物，如貨物有破損的，必須要求司機在交接單上簽字確認。無法直接確定破損責任人的破損責任劃分舉例說明：前提為包裝合格的貨物，并且都按時上報了破損，最終客戶異常簽收的　收貨部門第一運作部門第二運作部門到達部門責任部門上報情況沒報沒報/報沒報/報沒報到達部門上報情況沒報沒報/報沒報報到達部門/第二運作部門上報情況沒報沒報報報到達部門/第一/二運作部門上報情況沒報報報報到達部門/第一/二運作部門/收貨部門備注說明:如果第一環(huán)節(jié)中轉外場上一環(huán)節(jié)為收貨部門,上報破損有相關照片證明到達第一中轉外場在卸車時貨物無法修復的，不計發(fā)現環(huán)節(jié)差錯，損失入收貨部門。（需注明外包裝是否是我司的紙包裝或纖包裝等）客戶已簽外包裝完好字樣的,不在公司正常理賠范圍內，由需理賠部門（收貨部門或到達部門）與客戶協(xié)商解決；貨物外包裝完好，但客戶未簽”外包裝完好”字樣的，損失全部入到達部門。客戶可放貨時，收貨部門必須要求發(fā)貨人提供發(fā)貨的貨運單原件或托運書原件，并附上有蓋章或簽字確認的放貨證明；或者由發(fā)貨人以傳真件的方式，傳真有蓋章或有簽字確認的放貨證明及運單或托運書；并附上收貨人及辦理人的身份證復印件。三、其他規(guī)定“催收提貨函”發(fā)出7天后發(fā)貨人或其指定的收貨人仍未來提取貨物的，由倉儲部門走“倉庫異常貨物處理申請”工作流；