【正文】 程序規(guī)定如下要求： a）通過管理 評審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、與顧客溝通、監(jiān)視、測量等途徑識別潛在不合格，并分析其原因 ； b）評價采取預防措施的客觀需求，以避免不合格的發(fā)生 ； c）制定并實施所需的預防措施 。 生產(chǎn)技術(shù)處 保存事故調(diào)查、處理的記錄。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價，以提供下 列 信息： a）顧客滿意程度 ， 由 供銷處 提供 調(diào)查數(shù)據(jù)、分析報告 ； b）與產(chǎn)品要求的符合性 ， 由 化驗室統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)，建立月度質(zhì)量統(tǒng)計分析報表 ； c）過程和產(chǎn)品的特性趨勢，有哪些潛在問題 ， 由 生產(chǎn)部 、 車間 統(tǒng)計生產(chǎn)信息、臺時產(chǎn)量 ；生產(chǎn)技術(shù)處統(tǒng)計能資源消耗單耗 、 設(shè)備故障率 等 ； d） 供方信息 ， 由 供銷處分析原材料供方信息，及時掌握產(chǎn)品質(zhì)量和供方市場情況，建立供方檔案及供方數(shù)據(jù)分析報告 。處置辦法應(yīng)得到顧客同意。當評價的結(jié)果表明不符合要求時，應(yīng)按《糾正措施和預防措施控制程序》執(zhí)行。 合規(guī)性評價 本公 司制定并執(zhí)行《 合規(guī)性評價控制程序》，對本公司適用的法律法規(guī)與其他要求的遵守情況進行評價，由 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理，并保持定期評價的記錄 。 c） 目標、指標、管理方案的完成情況 ，由 行政人事處 歸口管理 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定《 產(chǎn)品 監(jiān)視和測量控制程序》， 同時按《水泥企業(yè)質(zhì)量 管理規(guī)程》，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段， 生產(chǎn)部化驗室 對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足，并能提供出相應(yīng)的證據(jù)。 a）按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以 確定管理體系是否符合 GB/T19001： 20xx、GB/T24001： 20xx、 GB/T28001： 20xx 標準的要求；是否符合策劃的安排以及管理體系的要求；是否得到有效實施與保持； b）編制審核方案，方案的策劃要考慮過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。 若發(fā)生緊急情況，責任部門或人員按應(yīng)急計劃作出有效反應(yīng)。 生產(chǎn)技術(shù)處（設(shè)備 管理 ） 制定《設(shè)備管理程序》。 公司 確定與重要環(huán)境因素、重大風險有關(guān)的運行和活動，考慮到如缺少程序指導有可能導致偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標指標的 情況，則要建立并保持運行控制程序。 顧客財產(chǎn) 本條款刪減，保留本條目是為了保持與 ISO9001 標準條款編號的一致性。 公司 制定并執(zhí)行《 生產(chǎn)過程 控制程序》，對產(chǎn)品標識、產(chǎn)品狀態(tài)標識和可追溯性標識進行控制 ，由 生產(chǎn)部化驗室 歸口管理 。 d） 公司 對確定的生產(chǎn)過程控制點配置相應(yīng)的監(jiān)測設(shè)備，對監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制執(zhí)行 《 監(jiān)視和測量 設(shè)備 管理程序》。 對供方服務(wù)活動和采購產(chǎn)品中的重要環(huán)境因素 、重大風險 進行控制，提出要求，使他們的行動符合本公司方針和 環(huán)保安全 要求，執(zhí)行《相關(guān)方管理程序》。 采購 采購過程 本公司對采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。 如產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、價格、交貨期和交付方式、結(jié)算方式等。 各過程的職責分配及控制要求具體執(zhí)行 ～ 相關(guān)條款。 各車間、 倉庫、 相關(guān)部門負責生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理，建立安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場，確保符合 水泥熟料 生產(chǎn) 現(xiàn)場管理 要求。 通過培訓、教育或其他措施，使為公司工作的人員或代表本公司工作的人員都意識到： a）自身活動與 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的相關(guān)性和符合方針、體系要求的重要性，以及如何為實現(xiàn)目標 做 出貢獻； b）自身活動 中的重要環(huán)境因素 、重大風險 及實際或潛在的 環(huán)境、 職業(yè)健康 安全影響，以及個人工作改進所能帶來的環(huán)境 、職業(yè)健康 安全 績效； c）在實現(xiàn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 要求中的作用與職責； d）偏離規(guī)定的運行程序所導致的潛在后果。管理評審要形成評審記錄。交流應(yīng)具雙向性，必要時應(yīng)形成記錄； c）規(guī)定各部門與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)信息的接收、形成文件和回應(yīng) 。 職責 、 權(quán)限和溝通 作用、 職責 、責任 和權(quán)限 公司管理體系結(jié)構(gòu)圖（手冊第 1 章）、 領(lǐng)導 層 /部門 管理體系 職責 和權(quán)限 （手冊附錄一）和相關(guān)程序、制度、作業(yè)制度書對各部門的 作用、 職責、 責任和 權(quán)限作出規(guī)定，并明確不同職能部門和人員之間的工作接口。 為保證環(huán)境 、職業(yè)健康安全 目標、指標的實現(xiàn)，應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案。 危險源辨識 、風險評價的過程應(yīng)形成文件，當活動、人員、設(shè)施、材料等有重大變更時以及法律法規(guī)有變化時應(yīng)及時更新 危險源的辨識 和風險評價。 危險源辨識、風險評價和確定控制措施 公司制定并實施《 危險源辨識、風險評價控制程序 》，對公司各類活動、人員、設(shè)施、材料進行危險源辨識、風險評價和更新， 為公司制定 職業(yè)健康安全 方針、目標、指標和管理方案提供重要依據(jù)。本公司最高管理層指以總經(jīng)理為首的領(lǐng)導層最高管理者應(yīng)通過如下活動對其建立、實施 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 并改進體系有效性做出 承諾，并提供證據(jù)： a）向為本公司工作的人員傳達滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b） 確 定、批準、貫徹實施 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 方針； c）確保質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 目標指標的制定； d）主持并進行管理評審，掌握 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的運行情況 ； e）適時提供 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 運行所必需的的資源，如人力、設(shè)施、信息、財力、工作環(huán)境等，并優(yōu)化配置。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 文件間應(yīng)明確查詢相關(guān)文件的途徑 ，建立文件框架或目錄 。 文件的總要求 總則 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 文件是體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。 以上刪減不影響本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。 地址 : 浙江省長興縣槐坎鄉(xiāng) 電話： 0572－ 6782296 傳真： 0572－ 6782188 郵編： 313119 1 質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理體系結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 行政人事處 人事管理 保衛(wèi)管理 后勤管理 供銷處 發(fā)貨管理 財務(wù) 處 生產(chǎn)部 化驗 室 原料車間 燒成車間 發(fā) 電車間 生產(chǎn)技術(shù)處 設(shè)備 管理 安環(huán)辦 物資 管理 計量 管理 管理者代表 行政管理 2．手冊概述 手冊應(yīng)用 本《一體化手冊》適用于 湖州 槐坎 南方水泥有限公司 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的所有部門，也適用于第二方、第三方體系審核。 公司自成立以來分別通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系、 ISO14001 環(huán)境管理體系和清潔生產(chǎn)、湖州市安全生產(chǎn)一級企業(yè)現(xiàn)場審核和取證，余熱發(fā)電也取得了資源綜合利用資質(zhì)認定。 （ 2）代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康的任何變化。 頒布令 為了 滿足顧客要求和法律法規(guī)有關(guān)要求， 不斷提高 公司 的質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理水平 ， 以增強公司競爭力， 確保 安全生產(chǎn) ， 促進公司 可持續(xù)發(fā)展， 依據(jù)GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求 ， 行政人事處 根據(jù)本公司的實際情況，組織編制了本質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全一體化 管理手冊 。 （ 3）代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。通過建立執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提高顧客的滿意度，以精細的管理達到持續(xù)改進與提高。 一體化 體系范圍 公司二條 4000 噸 /天的干法回轉(zhuǎn)窯熟料生產(chǎn)線和余熱發(fā)電相關(guān)活動，覆蓋公司所有的部門 。 3．引用標準、術(shù)語和定義 引用標準 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T2400120xx idt ISO 14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1901120xx idt ISO 19011： 20xx《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 GB17520xx《通用硅酸鹽水泥》 GB/T2137220xx《硅酸鹽水泥熟料》 術(shù)語和定義 本手冊等同采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx、 GB/T2400120xx idt ISO 14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標準的術(shù)語和定義。本公司的體系文件包括： a） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理 手冊：是本公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的綱領(lǐng)性文件，包括方針和目標指標，并描述 質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系 的基本結(jié)構(gòu)。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理 手冊 公司編制和保持 一體化 管理手冊，內(nèi)容包括： a）質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 方針和目標指標； b） 體系 的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（手冊第 2 章） ； c）對編制的程序文件的引用 ； d） 體系 過程之間的相互作用的表述。 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者在建立實施 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 中，應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，以增強顧客的滿意度為 目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足： a)通過市場調(diào)研 、與顧客充分溝通等途徑 了解和確定顧客的需求和期望，包括適用的法律、法規(guī)的要求； b）通過編制對管理體系過程實施控制的程序文件，以及制定相關(guān)的工藝、技術(shù)、管理規(guī)范和產(chǎn)品檢驗規(guī)程，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求； c）通過建立和實施管理體系并實施持續(xù)改進使顧客要求得到滿足。該程序由 生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán) 辦 ） 歸口管理，程序內(nèi)容要求如下： 危險源可參照