【正文】 總計備注1．得分在85～100分者為A級，A級為優(yōu)秀供應商可加大采購量。同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。詢價單詢價時間：　　　　年　　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號：尊敬的　　　　　　　公司：請對下列物料提供您最低的報價品名規(guī)格單位起訂量最低報價市場參考價付款方式運輸方式交貨方式交貨期備注經(jīng)辦人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審核：注：備注中應說明價格是否含貨物價格中運輸費等各項費用，以及其它成交條件。（五） 中標通知發(fā)出之日起１0日內(nèi)，采購部和中標人應當按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。（八） 評標小組按招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審，確定中標候選人推薦順序。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，技術(shù)性很強的招標應邀請有關(guān)專家參加。在投標截止時間之前，投標人可以撤回已遞交的投標文件或進行更正和補充，但應當符合招標文件的要求。第四十三條 招標文件的制作與發(fā)出(一) 招標文件主要內(nèi)容包括：1． 招標公告或投標邀請書；2． 投標人須知，主要包括如下內(nèi)容：發(fā)布招標公告至發(fā)售資格預審文件或招標文件的時間間隔一般不少于10日。供應商檔案包括：供應商調(diào)查表、供應商審批表、供應商質(zhì)量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。3. 對于正在合作的長期采購供應商，采購部應至少每季度進行一次考評工作，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，并報營運副總審批，供應商名錄應不斷更新并注意發(fā)展增加供應商。外協(xié)產(chǎn)品、比價采購物品的供應商選擇由采購部匯總初選合格、評審考察通過的供應商名單，并提供相關(guān)的分析資料，按以下原則進行選擇：（一） 同等條件價格、質(zhì)量優(yōu)先；（二） 同等條件信譽、實力優(yōu)先；（三） 同等條件服務(wù)優(yōu)先；（四） 同等條件下，廠家為先的原則 (供應商級別選擇順序：廠家—總代理—區(qū)域代理—指定分銷商—經(jīng)銷商) ；（五） 同等條件先本地后外地的原則。第二十九條 最佳物品運輸配送方式的確定物品運輸配送方式直接影響物品的運輸成本費、包裝成本費等，采購人員在訂購過程中應要求供應商提供上述各項成本的詳細清單，或與財務(wù)部相關(guān)人員合作，對上述成本作出分析，選擇最佳的物品運輸配送方式，提出降低成本的建議。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個步驟：存貨信息收集、存貨信息分析、確定安全庫存、確定合理訂貨量(一) 存貨信息的收集：1. 店管部庫管員、單店每日應填寫物品庫存日報表，反映本部門現(xiàn)有存貨物資的名稱、單價、現(xiàn)有存貨的儲存位置、儲存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時將此信息報送給采購部。 確定最佳的采購物品配送方式第二十七條 最優(yōu)采購價格的確定(一) 采用多種采購形式：包括招標采購、供應商長期定點采購、比價采購等，通過對各種采購形式的對比，找出成本最低的采購形式組合以達到降低采購成本的目的。對長期客戶或重點客戶，以及金額在一定起點以上的往來客戶，應視情況按客戶名稱設(shè)置專宗，保管好相關(guān)的業(yè)務(wù)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆記錄預付款、已付款、余款等情況。(四) 采購部根據(jù)結(jié)算計劃按資金使用申請程序(見財務(wù)管理手冊)向財務(wù)部申請借款，財務(wù)部負責人對照資金計劃審批后借出款項。第二十一條 進度控制與事務(wù)聯(lián)系(一) 采購執(zhí)行過程中，采購部應按詢價、訂購、交貨三個階段負責對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控制。庫管員驗貨后方可辦理入庫手續(xù)。1. 由采購員代表公司簽訂采購合同的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)；2. 采購員負責根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報采購部經(jīng)理審批并簽署意見，必要時，監(jiān)察部應參與合同文本的起草；3. 監(jiān)察部負責對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；4. 在完成以上審查修改后，采購合同應報營運副總審核并簽署意見后呈公司總經(jīng)理批準加蓋公司合同專用章。(二) 供應商長期報價采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價格范圍內(nèi)，由采購部經(jīng)理核準；超出議定價格范圍外的，根據(jù)超出價格的多少，分別報公司主管領(lǐng)導或公司總經(jīng)理審批。(二) 若供應商報價的物品與請購物品略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應在請購單上詳細注明相關(guān)信息，并報經(jīng)采購部經(jīng)理、使用部門或請購部門同意并備案。(一) 采購人員在詢價、議價過程中必須向供應商提供足夠的信息以使供應商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點、付款辦法等因素。 進口材料和設(shè)備 ≥5萬元；178。(一) 定點供應商長期供貨的物品范疇：為有效降低采購成本，達到規(guī)模采購，并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標準，以下消耗較大且常用物品應盡量采用定點供應商長期議價供貨的方式：178。(五) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更或撤銷時，必須立即通知采購部，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。(九) 部門負責人/授權(quán)人審核本部門的采購申請時應檢查請購單的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或有錯誤則應予以糾正。第九條 采購計劃種類根據(jù)采購物品的不同應分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。手冊每年更新一次，年度更新時應將年度內(nèi)補充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。手冊適用人員：采購部、店管部、單店、中心廚房、財務(wù)部、綜合辦、監(jiān)察辦等涉及公司采購業(yè)務(wù)的所有員工。第三條 手冊管理方法由采購部負責組織每年一次的手冊修訂工作，并由采購部簽訂發(fā)行。第二章 采購組織第六條 公司采購管理實行集中統(tǒng)一采購，除單店的零星采購外，任何部門和人員不得單獨進行采購。（一） 年度采購計劃根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分的分析和收集的基礎(chǔ)上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預測制訂，該計劃也是制訂年度財務(wù)預算的主要依據(jù)之一。(十) 經(jīng)審批后的采購申請表由采購部審核匯總。(六) 未列入采購計劃內(nèi)的物品不能進行采購。 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等；178。 國產(chǎn)檢測儀表 ≥3萬元；178。(二) 詢價方式應采用書面詢價，要求供應商提供簽字或蓋章的報價單，如只能采用電話詢價方式，應獲得采購部經(jīng)理批準。(三) 采購員應確定一個初始目標價，以利于在隨后進行的多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標價格的重新確定。(三) 比價采購物品，一次采購金額小于5000元的，由采購部經(jīng)理審批；一次采購金額大于5000元的，由采購部經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準。 5. 簽字蓋章生效的采購合同應分送財務(wù)部、驗收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。（四） 對于采購商品已到貨，同時采購部已收到供貨方開具的采購發(fā)票，由庫管員（或收貨人）根據(jù)相關(guān)檢驗單據(jù)及實際收到貨物情況，按照實收數(shù)量填寫入庫單并簽字確認。如未能按進度完成采購作業(yè)時，應撰寫異常原因及預定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后轉(zhuǎn)送請購或使用部門，以便采取應對措施。借款只能用于支付貨款，不得挪為它用。第二十五條 公司與單店的往來結(jié)算(一) 供應商或配送方直接向單店送貨后，單店應及時將收貨清單報送財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)收貨清單登記此項應付帳款的同時，應同時在該單店的帳戶上登記該項應收帳款(公司對單店的應收款)。(二) 決定合適的采購價格：通過科學的價格決定步驟，降低采購價格與采購成本。2. 采購部應要求供應商或第三方物流的庫房保管人員通過傳真、電子郵件等方式及時提供已訂貨物資的未達存貨日報表。第七章 供應商管理第三十條 供應商信息收集與調(diào)查供應商信息收集與調(diào)查由采購部負責，店管部、物品請購部門、使用部門等負責提供供應商信息及推薦合格供應商。第三十二條 供應商的評審供應商的評審與選擇由采購部負責組織，店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請購部門、使用部門等有關(guān)人員參加。 第三十三條 合格供應商須具備以下條件（一） 有合法的經(jīng)營資格；1． 營業(yè)執(zhí)照復印件(并已辦理當年度年檢)2． 稅務(wù)登記證復印件(并已辦理當年度年檢)3． 企業(yè)法人代碼證書（個體經(jīng)營除外）4． 商標注冊證明（個體經(jīng)營除外）5． 代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權(quán)書）6． 銀行開戶行資料7． 食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測報告、進口商品衛(wèi)生許可證8． 藥字號保健品供應商應提供：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)許可號（二） 符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定；（三） 具有產(chǎn)品交付能力；（四） 價格滿足公司要求；（五） 質(zhì)量滿足公司要求；（六） 公司主要經(jīng)營物品的供應商應有滿足緊急需求的能力；（七） 設(shè)備、外協(xié)加工供應商應有售后服務(wù)的保障。第三十六條 供應商檔案由采購部信息管理員負責管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。招標公告不得限制潛在投標人的數(shù)量。3． 合同條件（通用條款和專用條款）；第四十五條 投標人在遞交投標文件的同時，應當遞交投標保證金（視情況而定）。（二） 評標小組成員不得與投標人有利害關(guān)系。（九） 在評標過程中，評標小組可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。采購部和中標人不得另行訂立背離招標文件實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。報價分析表物料名稱：　　　　　　　　　年　　　月　　日　　　　　　編號：供應商樣品價格交貨情況成交條件總體評價