【正文】 評價人：填表說明：請對每一種報價的以上各方面進行評價，并將評定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目內(nèi)：A表示非常滿意，B表示比較滿意， C表示可以接受，D表示不滿意，E表示非常不滿意。品質(zhì)30分以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)247。2．得分在70～84分者為B級，B級為合格供應(yīng)商可正常采購。3．單店批評或抱怨1次扣3分。每高于標(biāo)準(zhǔn)價格1％，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價格1％，標(biāo)準(zhǔn)分加2分。采購計劃物資名稱供應(yīng)商規(guī)格數(shù)量單價金額付款方式交貨方式交貨地點采購日期到貨日期采購人： 　　　　　　　　　　　　 　　　年 月 日 采購部經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　營運副總：訂購單需方信息：1. 公司名稱： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2. 地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵編：　　　　　　　　　　　電話：　　　　　　　　　　3. 聯(lián)系人： 　　　聯(lián)系電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4. 公司開戶行：　　　　　　　　　　　　　　　　帳號：　　　　　　　　　　　　　5. 公司稅號： 供應(yīng)商：　　　　　　　　　　　　　　　　　　訂貨日期：　　　　　　　　　　　　　訂單號：　品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額付款方式運輸方式交貨地點交貨時間備注采購員：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采購部經(jīng)理：注：備注中應(yīng)說明貨物價格中是否含稅、運輸費等各項費用，貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等事項。（四） 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（七） 評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進行秘密評審，不得泄露評審過程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評標(biāo)有關(guān)的其他情況。第四十七條 評標(biāo)（一） 評標(biāo)工作由評標(biāo)小組負責(zé)。第四十四條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間之前密封送達采購部。投標(biāo)保證金的金額及交付方式；開標(biāo)的時間安排和地點；投標(biāo)有效期限。第四十一條 采用公開招標(biāo)方式的項目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。第三十五條 建立供應(yīng)商檔案：采購部負責(zé)建立供應(yīng)商檔案，店管部、中心廚房予以配合，對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。2. 對于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽、服務(wù)、采購標(biāo)的、質(zhì)量等審核，審核通過后，認定其合格供應(yīng)商資格，報主管副總審批，并每年復(fù)審一次。第三十一條 選擇供應(yīng)商原則及方法招標(biāo)采購物品、長期定點供應(yīng)商(非外協(xié)產(chǎn)品)的選擇參照“采購招標(biāo)管理”中規(guī)定執(zhí)行。(四) 確定合理訂貨量采購部人員在制訂采購計劃時，應(yīng)在充分分析現(xiàn)有的存貨量（包括供應(yīng)商或第三方物流的未達存貨）、貨源情況、訂貨所需時間、訂貨要求的最大或最小批量、貨物運輸?shù)竭_時間等因素，結(jié)合各種貨物的安全存貨量確定最佳訂貨量及訂貨時點。第二十八條 合理采購訂貨量的確定采購訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、采購物品的存儲費用、采購資金占用的利息費用及存貨的損失成本等，因此確定一個合理的采購訂貨量是控制采購成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 確定合理的采購訂貨量178。第二十四條 應(yīng)付帳款的管理采購部核算員負責(zé)采購應(yīng)付帳款的管理，設(shè)立應(yīng)付帳款臺帳，定期編制客戶往來對帳單發(fā)送對方單位，每月核對一次并妥善保存對帳記錄。(三) 采購部根據(jù)收貨單位遞交的收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同、應(yīng)付帳款核對無誤后，統(tǒng)一制訂結(jié)算計劃，結(jié)算計劃由采購部核算員根據(jù)訂購合同的時間要求、供應(yīng)商的重要性、采購物資的時間、公司現(xiàn)有資金情況等制訂，分清輕重緩急，結(jié)算計劃經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，由營運副總審批。（七） 供應(yīng)商或配送方直接配送到單店或現(xiàn)場的物品，由供應(yīng)商或配送方根據(jù)采購部發(fā)出的配送指令直接向指定的地點送貨，直接配送的物品應(yīng)事先由質(zhì)檢員取樣驗收品質(zhì)并簽字認可，收貨人負責(zé)根據(jù)訂購單對物品品質(zhì)和數(shù)量進行驗收并填寫收貨清單，經(jīng)簽字確認的收貨清單一式四聯(lián)，一、二聯(lián)留存單店或現(xiàn)場（收貨人）（第二聯(lián)于月底財務(wù)稽核時送交財務(wù)處），第三聯(lián)采購部核算員留存，第四聯(lián)報銷時送交財務(wù)部會計進行財務(wù)處理。數(shù)量不符，應(yīng)在驗收報告中注明，要求限期補足或退款。(四) 需預(yù)付定金、長期需用的原材料、經(jīng)營用物品等、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理決定。同時應(yīng)整理收到的詢價資料備查。第十五條 采購詢價的發(fā)出采購人員按照采購計劃所列材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公司相關(guān)人員的信息提供、采購歷史記錄、廠商提供的價格資料等各種渠道的價格信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進行充分的詢價、議價。(二) 招標(biāo)采購的物品范疇：1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備：178。不在定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標(biāo)采購或比價采購。 (四) 對于在采購計劃內(nèi)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。(八) 以上各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。