【正文】 《 提 案 建 議書》 意識S6意識—過程分析烏龜圖知識 由誰來做？能力意識用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境計算機及網(wǎng)絡(luò)；打印機；會議室；過程責(zé)任者：辦公室復(fù)印機；公示欄；過程相關(guān)責(zé)任：各部門。非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系運行效果差。批準(zhǔn)報廢標(biāo)識發(fā)放記錄歸檔記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸檔。驗收校準(zhǔn)一般的測量裝置由質(zhì)管部驗收并在“測量裝置進 《測量裝置驗收貨驗收單”上簽名。計量法規(guī)、檢定規(guī)程；監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程；輸入偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄。準(zhǔn)則方法如何去做？ 測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)績效指標(biāo)？ 安全：確定安全隱患，避免安全事故。要求:工作場所一目了然,消除尋找物品的時間和整齊的工作環(huán) 境,消除過多的積壓物品。過程相關(guān)責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)本部門 6S工作的實施，改進。編制設(shè)備操作、維護技術(shù)文件設(shè)備操作、維護技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批后生效。供方選擇采購員按采購流程進行詢價、議價作業(yè)處理，并會同設(shè)備管理、技術(shù)部對設(shè)備和設(shè)備供方進行評估。 基礎(chǔ)設(shè)施(S1)基礎(chǔ)設(shè)施—過程分析烏龜圖資金；備件；設(shè)備；用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識 由誰來做？能力意識過程責(zé)任者：生產(chǎn)部設(shè)備組維修工人；過程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者維修工具；檢測工具。三年內(nèi)每年提高 %。并制定可行實施方案。促銷風(fēng)險：促銷風(fēng)險包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等?！?風(fēng) 險 管 理記錄》質(zhì)量風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險市場風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險市場風(fēng)險：包括市場容量、競爭力、價格風(fēng)險、促銷風(fēng)險。c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。任職資格1 具有初中以上文化程度。 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼15/533. 執(zhí)行所管轄設(shè)備檢修計劃，按時按量完成，并填好記錄表。保持機器整潔，及時加油。全面掌握好各種機修設(shè)備性能，按照設(shè)備需求及時保養(yǎng)和維修。3具有較好的質(zhì)量意識，能認(rèn)識到自己即是操作者，又是檢驗員。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2 配合檢驗人員進行檢驗工作,并進行自檢工作。3 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告。3 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應(yīng)及時評審或報告以便采取有效的工作流程。9負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識的驗證和記錄,負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識工作。對不合格產(chǎn)品出公司負(fù)責(zé)。8公司制定年度工作綜合計劃,將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入計劃并進行監(jiān)督、檢查、考核和獎懲。辦公室1主持制定公司的日常管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn),確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的相容性。5負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。3有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。2負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品制造過程進行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實施。4具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。3負(fù)責(zé)辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù),負(fù)責(zé)對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預(yù)防措施的實施。16搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求。生產(chǎn)部崗位職責(zé)1貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)則。7及時表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個人，處罰質(zhì)量事故的責(zé)任者。檢驗監(jiān)視確認(rèn)市場需求的確定和顧客溝通工作流程準(zhǔn)則方法如何去做？ 測量顧客滿意度≥85 分績效指標(biāo)？ 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。M8 改進注：管理過程與所有過程相關(guān)表③職能分配與過程關(guān)系表總經(jīng)理質(zhì)檢部技 術(shù) 業(yè) 務(wù) 生 產(chǎn) 辦 公 采 購 財務(wù)章節(jié)條款（ISO9001：2015）過程部部部室部部4組織的背景理解組織及其背景理解相關(guān)方的需求和期望質(zhì)量管理體系范圍的確定質(zhì)量管理體系●●●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 總則 過程方法5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾6質(zhì)量方針組織的作用、職責(zé)和權(quán)限策劃7風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃變更的策劃M1M2●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇支持資源〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 總則 基礎(chǔ)設(shè)施 過程環(huán)境 監(jiān)視和測量設(shè)備 知識S1S2S3S4S5●●〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇能力意識S6S7S8溝通形成文件的信息 總則 編制和更新 文件控制8運行 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0〇●●●●●〇〇〇頁 碼8/53運行的策劃和控制〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●●●〇●〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇市場需求的確定和顧客溝通C1〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇 總則 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審 顧客溝通運行策劃過程S9外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S10 總則 外部供方的控制類型和程度 提供外部供方的文件信息〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇●〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)C2 開發(fā)過程 開發(fā)控制 開發(fā)的轉(zhuǎn)化產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)識和可追溯性 顧客或外部供方的財產(chǎn) 產(chǎn)品防護C3S11S12C4 交付后的活動 變更控制C59產(chǎn)品和服務(wù)放行不合格產(chǎn)品和服務(wù)績效評價S13S14監(jiān)視、測量、分析和評價●●〇〇〇●〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 總則 顧客滿意 數(shù)據(jù)分析與評價M3M4M5M610內(nèi)部審核管理評審持續(xù)改進不符合和糾正措施改進M7M8〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼9/53圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式C1 市場需out 開發(fā)意向in 顧客需求信求的確定管理過程M5 內(nèi)部審核M1 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施M3 顧客滿意服M7 不符合和糾正措施務(wù)新信產(chǎn)息品和M8 改進務(wù)交產(chǎn)付品要和求服M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃M4 數(shù)據(jù)分析與評價M6 管理評審C2 產(chǎn)品和C5 交付后服務(wù)開發(fā)S8 形成文件的信息的活動支持過程S11 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S1 基礎(chǔ)設(shè)施理和服務(wù)新活產(chǎn)動品客滿意顧S2 過程環(huán)境S4 知識S7 溝通S12 標(biāo)識和可追溯性S13 顧客或外部供方的財產(chǎn)S14 產(chǎn)品和服務(wù)放行S3 監(jiān)視和測量設(shè)備S5 能力S9 顧客溝通S6 意識S10 運行策劃過程S15 不合格產(chǎn)品和服務(wù)in 產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息C4 產(chǎn)品C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和Out 完好到達(dá)交付地點防護服務(wù)提供的控制Out 合格產(chǎn)品和服務(wù)in 標(biāo)識搬運包裝貯存保護5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過程分析烏龜圖用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識 由誰來做？能力意識計算機及網(wǎng)絡(luò)；復(fù)印機；打印機；檔案柜；公告欄。公司并不免除對符合所有顧客要求的責(zé)任。非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系方向不明確。準(zhǔn)則方法檢驗監(jiān)視確認(rèn)改進機會實施有效率 100%市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程如何去做？ 測量績效指標(biāo)？ 確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：塑料模具、塑料制品本手冊應(yīng)用于公司塑料模具、塑料制品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。l公司地址: 浙江省臺州市黃巖區(qū)XXXXXXXXXX路2號 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼5/53lllll電話: 0576傳真: 0576郵編:318020網(wǎng)址: ://.Email: zhaochengjie 理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望—過程分析烏龜圖用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識 由誰來做？能力意識計算機及網(wǎng)絡(luò)；復(fù)印機；打印機；過程責(zé)任者：總經(jīng)理檔案柜；公告欄。“AAA級”資信企業(yè)。企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。運用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績效考核，并使其文件化。會議室；組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。公司簡介公司位于中國塑料模具之鄉(xiāng)——臺州市黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是中國沿海最有經(jīng)濟活力城市之一，海、陸、空交通十分便利。公司的模具80%出口到美國、德國、日本、意大利、法國、澳大利亞、巴西等國家，我們生產(chǎn)的汽車內(nèi)外飾件，車燈等零部件已為澳大利亞通用沃頓、重慶長安福特、南京長安福特馬自達(dá)、上汽MG、青年蓮花、華晨汽車、長豐汽車等國內(nèi)、外主機廠提供OEM配套。立法機構(gòu)；其他。組織應(yīng)：公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程；表①主要過程識別；表②過程與過程之間的相互關(guān)系；表③職能分配與過程關(guān)系表；績效評價；a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用。l 支