【正文】 實施有優(yōu)先減少計劃實施記錄42 43 44 M7不符合與糾正措施M7不符合與糾正措施M7不符合與糾正措施總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理效性≧85％重復質(zhì)量問題≤1 次/月每季每季重復質(zhì)量問題發(fā)生數(shù) 質(zhì)量問題報告（不符合和糾正措施不符合和糾正措施關(guān)不符合和糾正措施報關(guān)閉數(shù)/不符合和糾正措施總數(shù)）100%（持續(xù)改進項目實施閉率 100%告每季持續(xù)改進項目實施有45 M8改進有效數(shù)/持續(xù)改進項 持續(xù)改進項目報告目實施總數(shù)）100%總經(jīng)理效率≥90％注：★為公司總目標。組織應考慮：a) 現(xiàn)有的資源、能力、局限b) 外包的產(chǎn)品和服務，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運輸，紙箱加工，檢測設(shè)備校準。非預期輸出風險：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。審批采購部依據(jù)經(jīng)批準的設(shè)備購置申請組織實施供方選擇，必要時組織技術(shù)部、生產(chǎn)部參加。采購簽約“合同”設(shè)備采購到位，由多功能小組組織驗收，該小組包含：設(shè)備、技術(shù)、采購及使用單位等。并根據(jù)《設(shè)備臺帳》編號、歸檔生產(chǎn)工序的重要程度確定關(guān)鍵設(shè)備并標 《 設(shè) 備 備 件識，根據(jù)設(shè)備易損部件的具體情況列出清單》《設(shè)備易損件清單》《 設(shè) 備 操 作規(guī)程》設(shè)備管理員負責組織編制設(shè)備操作規(guī)程、維護技術(shù)文件。維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗收并在 《 設(shè) 備 維 修維修申請單上簽字確認 。報廢設(shè)備隔離、標識 過程環(huán)境（S2）過程環(huán)境—過程分析烏龜圖知識 由誰來做？能力意識計算機及網(wǎng)絡(luò)；復印機；打印機；照相機；用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境過程責任者：辦公室負責總體的管理區(qū)域的劃分和 6S 每周一次的監(jiān)督檢查，并當天在公示欄公示檢查結(jié)果。標準的要求；顧客要求；注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認方式、人因工效、大氣成分)。：留下來的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標識。：維護上面 3S的工作成果,以作為現(xiàn)階段的工作標準,并積極尋求不斷改進與提升的項目。要求:培養(yǎng)有好習慣,遵守規(guī)則的員工,營造團隊精神。適宜的使用和貯存環(huán)境。注 2：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備進行校準和（或)檢定。MSA 計劃；顧客要求；監(jiān)視和測量裝置失準、維修信息；測量系統(tǒng)變更信息。外購測量裝置到廠后，由采購部辦理入庫手續(xù)，等技術(shù)資料文件，由質(zhì)管部保存。OK編制操作不合格設(shè)備報總經(jīng)理批準報廢處理；《檢驗設(shè)備作業(yè)批準報廢指導文件標識發(fā)放校準計劃對檢驗設(shè)備進行標識，包括編號及有效期等，納入檢使用管理驗設(shè)備臺帳并并整理校準報告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、《檢驗設(shè)備臺帳》使用者。 周期表》校準 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼23/53過程流程質(zhì)檢部內(nèi)容描述采用表單相關(guān)使用部門總經(jīng)理采購部OK不合格設(shè)備報總經(jīng)理批準報廢處理；對檢驗設(shè)備進行標識，包括編號及有效期等，納入檢驗設(shè)備臺帳并并整理校準報告，發(fā)放到相關(guān)使用部門、使用者。會議室；組織應確定質(zhì)量管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務符合性及顧客滿意所需的知識。員工崗位技能所需的知識；體系變化時，評估所需更多的知識。上崗證,分配員工滿足崗位任職要求非預期輸出風險：能力差的員工制造出差的產(chǎn)品。 度調(diào)查表》員工滿意與提案建議 公司開展員工合理化提案建議。質(zhì)量方針質(zhì)量目標準則方法測量檢驗監(jiān)視確認質(zhì)量意識宣傳普及率 100% CHENG XXXXXXX 有限公司文件編號QM13093821275
。在組織控制下工作的人員應意識到：a) 質(zhì)量方針b) 相關(guān)的質(zhì)量目標c) 他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處d) 偏離質(zhì)量管理體系要求的后果質(zhì)量方針公示、培訓質(zhì)量目標考核記錄提案建議標準的要求；顧客要求；輸出輸入管理體系的要求；公司管理的要求；過程控制要求。 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼24/53檢驗監(jiān)視確認 能力管理工作流程 崗位職責準則方法培訓合格率 100%如何去做？ 測量績效指標？培訓計劃執(zhí)行率 100%能力管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單各部門辦公室總經(jīng)理 依據(jù)各部門工作需要，各部門可自行填寫《培訓申請表》交《 培 訓 申 請表》培訓需求提出辦公室； 辦公室每年進行一次培訓項目調(diào)查，填寫《培訓需求調(diào)查《 培 訓 需 求調(diào)查表》表》。檢驗監(jiān)視確認形成文件的信息管理工作流程準則方法知識有效率≥95%；如何去做？ 測量績效指標？ 能力(S5)能力—過程分析烏龜圖用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識 由誰來做？能力意識計算機及網(wǎng)絡(luò)；復印機；打印機；會議室；過程責任者：辦公室過程相關(guān)責任：各部門。質(zhì)量管理體系運行所需的知識；過程所需的知識；檔案室管理；文件發(fā)放、借閱管理；輸出確保產(chǎn)品和服務符合性所需的知識；顧客滿意所需的知識；輸入技術(shù)資料、圖紙管理；在應對變化的需求和趨勢時，組織應考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。 知識（S4）知識—過程分析烏龜圖用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識 由誰來做？能力意識計算機及網(wǎng)絡(luò)；復印機；打印機；過程責任者：辦公室檔案室檔案柜；公告欄。周期表》質(zhì)檢部按照檢驗設(shè)備校驗周期表確定檢驗設(shè)備檢定日期，并負責委外鑒定或檢定。單》專用檢具由技術(shù)部驗收并在“測量裝置進貨驗收單”上簽名。申請部門將評估過的檢驗設(shè)備需求申請單報總經(jīng)理 《檢驗設(shè)備需求批準批準。MSA 分析報告；測量系統(tǒng)更新措施；經(jīng)認可的外部實驗室清單。合格的監(jiān)視和測量設(shè)備；監(jiān)視和測量裝置需求計劃、一覽表、校準計劃；監(jiān)視和測量設(shè)備合格狀態(tài)標識；校準記錄；組織應保持適當?shù)奈募畔?，以提供監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。要求：安全隱患得到有效預防。非預期輸出風險：工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。：將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場所干凈,亮麗。6S 管理活動；輸出工作現(xiàn)場適宜的工作環(huán)境；6S 紅牌；整理：將工作場所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒有必要,除了有必要的留下來以外,其它的都清除掉。會議室；公告欄。申請單》設(shè)備報廢的申請經(jīng)總經(jīng)理審批生效。審 批生產(chǎn)部各車間操作工負責設(shè)備日常保養(yǎng)， 《 日 常 點 檢記錄單》以《設(shè)備日常檢點表》的形式實施檢查、設(shè)備使用 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊過程流程總經(jīng)理C/0頁 碼21/53內(nèi)容描述采用表單生產(chǎn)部采購部技術(shù)部《 設(shè) 備 維 護保養(yǎng)計劃表》《 設(shè) 備 維 修保養(yǎng)記錄表》監(jiān)督。設(shè)備驗收內(nèi)容應包含調(diào)試、安裝及相關(guān)的技術(shù)文件、易損配件等清點、核對。評估內(nèi)容應包含：設(shè)備價格、使用成本、設(shè)備精度以及供方售后服務保障能力等。新設(shè)備需求新產(chǎn)品設(shè)備需求《 設(shè) 備 添 置申請表》技術(shù)部依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴充的需要，提出購買申請。 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼20/53組織應確定、提供和維護其運行和確保設(shè)備日點檢記錄表設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表設(shè)備備件清單產(chǎn)品、服務符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。組織應有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風險和機遇，并評價變更的潛在后果。表⑤質(zhì)量目標（★公司級質(zhì)量目標 ☆過程績效指標）序號標 準條款質(zhì)量目標/過程績效指標信 息 及 時 更 新 率 （更新信息數(shù)/總信 企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略監(jiān) 測 責 報 告過程結(jié)果評價方式評價依據(jù)任人頻率1總經(jīng)理每年100%息數(shù)）100%更新（改進機會實施有效改進機會實施有效率2數(shù)/總改進機會實施 改進機會實施措施數(shù)）100%總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理每年每年每年每年100%（過程改進實施有效過 程 改 進 有 效 率346數(shù)/總過程改進實施 過程改進實施措施數(shù)）100%100%（外部審核一次通過第二方審核，第三方數(shù)/外部審核總數(shù)）審核外部審核一次通過率100%100%（風險和機遇有效識風險和機遇應管理記別數(shù)/風險和機遇總錄M1 風險和機遇的應對 風險和機遇有效識別措施 率 100%數(shù)）100%（風險和機遇應對措M1 風險和機遇的應對 風險和機遇應對措施 施有效數(shù)/風險和機 風險和機遇應管理記78總經(jīng)理生產(chǎn)部每年每月措施有效率 100%遇應對措施總數(shù)）100%錄（設(shè)備完好數(shù)/設(shè)備完好總數(shù)）100% S1基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完好率≥85%設(shè)備檢修記錄 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼18/53（6S 活動已檢查數(shù)6S 活動檢查實施率≥95%9 S2過程環(huán)境/6S 活 動 應 檢 查 總 6S 活動檢查記錄數(shù)）100%生產(chǎn)部質(zhì)檢部每月（在用測量設(shè)備受檢在用測量設(shè)備受檢合10 S3監(jiān)視和測量設(shè)備11 S4知識合格數(shù)/在用測量設(shè) 校準合格證備總數(shù)）100%每月格率 100%(知識使用有效數(shù)/知對使用知識的評價識總數(shù)）100%知識有效率≥95%培訓合格率 100%辦公室辦公室每季每月每月(培訓合格數(shù)/培訓總培訓考核記錄12 13 S5能力S5能力數(shù)）100%培 訓 計 劃 執(zhí) 行 率 (培訓執(zhí)行數(shù)/計劃培培訓計劃，培訓記錄 辦公室100%訓總數(shù)）100%(質(zhì)量意識宣傳有效質(zhì)量意識宣傳普及率14 S6意識數(shù)/質(zhì)量意識宣傳總 對員工質(zhì)量意識考核 辦公室數(shù)）100%每月100%(質(zhì)量信息傳遞及時質(zhì)量信息傳遞及時率15 16 17 18 19 S7溝通數(shù)/質(zhì)量信息傳遞總 質(zhì)量信息傳遞記錄數(shù)）100%質(zhì)檢部辦公室辦公室業(yè)務部業(yè)務部每月每月每月每月每月100%(文件傳遞有效數(shù)/文文件發(fā)放記錄S8形成文件的信息S8形成文件的信息文件有效率 100%；件總數(shù)）100%(質(zhì)量記錄檢查有效記 錄 填 寫 符 合 率數(shù)/質(zhì)量記錄檢查總 填寫好的質(zhì)量記錄數(shù)）100%100%。2）顧客滿意度≥85分。制定風險應對措施對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產(chǎn)生的風險。 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼17/53過程流程采購部內(nèi)容描述采用表單質(zhì)檢部辦公室業(yè)務部總經(jīng)理 融資/籌資過程中的風險：比如風險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風險。：采購人員、服務人員，技《 風 險 管 理術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的 記錄》疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。財務風險有融資/籌資風險、資金償還風險、資金使用、資金回收、效益分配。質(zhì)量風險：直接產(chǎn)品質(zhì)量風險、間接產(chǎn)品質(zhì)量風險。組織應策劃：企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。6 策劃 風險和機遇的應對措施(M1)風險和機遇的應對措