【正文】 附件1相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品GB/T ～綠色食品2 范圍 適用于參與本公司種植計(jì)劃的所有基地人員。 公司有機(jī)產(chǎn)品的銷售由辦公室主管。，地址，認(rèn)證證明書(shū)號(hào)，生產(chǎn)日期及批號(hào)。、水資源使用、粉塵、廢棄物等。 成品運(yùn)輸管理辦法盡量使用專用的運(yùn)輸設(shè)備和容器運(yùn)輸有機(jī)產(chǎn)品，用來(lái)運(yùn)輸有機(jī)產(chǎn)品的工具（包括車輛、輪船、帆等）在裝入有機(jī)產(chǎn)品之前必須清洗干凈，必要時(shí)進(jìn)行滅菌消毒，必須用無(wú)污染的材料裝運(yùn)有機(jī)產(chǎn)品。并做好可區(qū)分的標(biāo)識(shí)和入庫(kù)記錄。公司制定包裝材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 在加工貯藏場(chǎng)所遭受有害生物嚴(yán)重侵襲的緊急情況下，提倡使用中草藥進(jìn)行噴霧和薰蒸處理，限制使用硫磺。 通過(guò)對(duì)溫度、濕度、光照、空氣等環(huán)境因素的控制，防止有害生物的繁殖。 如出現(xiàn)不符合國(guó)家相關(guān)糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，可做為飼料處理，直至填埋。有機(jī)產(chǎn)品加工開(kāi)始前對(duì)機(jī)械進(jìn)行清掃，確保加工設(shè)備與產(chǎn)品接觸的地方?jīng)]有潤(rùn)滑油跡，沒(méi)有殘?jiān)涣羟鍜咚澜?，連續(xù)加工結(jié)束后須將設(shè)備清理干凈。 用60℃的水活化糖化酶，干酵母，攪勻待用，冬天用熱酒糟保溫。1→40℃177。1 177。：高梁面80％ 2400斤 大米、稻殼20％、480斤 糖化酶5‰ ‰。實(shí)行加工責(zé)任制，明確有機(jī)加工作業(yè)的負(fù)責(zé)人。原糧保管區(qū)域應(yīng)明確標(biāo)識(shí)“有機(jī)產(chǎn)品，防止污染”。公司拒絕收購(gòu)任何不按有機(jī)規(guī)定操作和合同以外的來(lái)歷不明的原料，從而確保原料質(zhì)量。，生產(chǎn)部應(yīng)定期收集和制定有關(guān)原料、輔料、包裝材料、半成品和成品的檢驗(yàn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法及檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定檢驗(yàn)的內(nèi)容、項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)，抽樣數(shù)量和方法、規(guī)程或方法進(jìn)行操作，并做好各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量記錄必須有檢驗(yàn)人中和審核人員的簽字并署明檢驗(yàn)日期，妥善保存。3職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年向國(guó)家有資質(zhì)的化驗(yàn)單位送檢有機(jī)產(chǎn)品樣本進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。原糧從種植基地起運(yùn)時(shí)，全部采用統(tǒng)一的聚乙烯編織袋、麻袋包裝，汽車或拖拉機(jī)運(yùn)送。加工期間還應(yīng)定期校正。3 職責(zé)生產(chǎn)部全面負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的保養(yǎng)和維修工作，其他部門配合實(shí)施。隨時(shí)保持儲(chǔ)存地的清潔衛(wèi)生和通風(fēng)干燥。車間內(nèi)位于有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施均裝有防護(hù)罩，防止破碎的玻璃片掉入產(chǎn)品中。質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員除接受有關(guān)的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)培訓(xùn)外，還必須接受重要崗位的工藝?yán)碚撆嘤?xùn)。公司所有生產(chǎn)工作人員必須保持個(gè)人衛(wèi)生。公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年對(duì)加工廠周邊環(huán)境進(jìn)行考察，確定其是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。4 加工中的防止污染的規(guī)程 加強(qiáng)人員培訓(xùn)對(duì)每個(gè)工序的操作人員進(jìn)行有機(jī)食品生產(chǎn)加工的知識(shí)培訓(xùn)，讓他們了解有機(jī)食品加工的原則，嚴(yán)格按規(guī)定操作，加強(qiáng)責(zé)任心，避免人為污染，保證食品安全。b) 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)各基地批次號(hào)的給予情況。l 產(chǎn)品出入庫(kù)和庫(kù)存量必須有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。在存放有機(jī)原糧前應(yīng)經(jīng)過(guò)清掃，保證不受污染。c) 如相關(guān)方出現(xiàn)問(wèn)題，則應(yīng)追究基地負(fù)責(zé)人責(zé)任。d) 清潔標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備內(nèi)外沒(méi)有明顯的殘留物，無(wú)異味。b) 谷草應(yīng)做為家畜飼料處理。a) 包括：建筑覆蓋物、塑料薄膜、防蟲(chóng)網(wǎng)、肥料包裝材料、農(nóng)藥瓶等。采購(gòu)農(nóng)藥，應(yīng)保存購(gòu)貨原始憑證，農(nóng)藥包裝材料，以備公司技術(shù)人員進(jìn)行檢查。、加工過(guò)程受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程1 目的 建立嚴(yán)格的有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品在生產(chǎn)中的隔離措施，防止有機(jī)產(chǎn)品混入非有機(jī)產(chǎn)品，防止有機(jī)產(chǎn)品受禁用物質(zhì)污染，以確保有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量。 可有計(jì)劃地在原糧基地進(jìn)行保護(hù)野生鳥(niǎo)類來(lái)防止減少病蟲(chóng)害的流行。1目的從整個(gè)原糧種植生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用物理防治和生物防治措施，減少各類病蟲(chóng)草害所造成的損失。在不能滿足控制病蟲(chóng)草害需要的情況下，允許使用以下農(nóng)藥及方法：中等毒性以下植物源殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、拒避劑和增效劑，如除蟲(chóng)菊、魚(yú)藤根、煙草水、大蒜素、苦楝，川楝、印楝、芝麻素等。 外購(gòu)肥管理方法a) 外購(gòu)肥料只限于追肥。堆肥的用料即秸稈、人糞尿或騾馬糞和黑土比例為1：1：6。因?yàn)槲⑸镒钸m宜在中性和微堿性條件下活動(dòng)，所以在準(zhǔn)備材料時(shí)，要加入相當(dāng)于秸稈重量2％3％的石灰和草木灰。 堆肥的技術(shù)數(shù)據(jù)。土壤墑情差的，追肥后要及時(shí)灌水，末次追肥要在收獲前30天進(jìn)行。各基地按附件7《堆肥作業(yè)規(guī)程》的要求在農(nóng)場(chǎng)內(nèi)制作有機(jī)肥。d) 做好相關(guān)記錄。防止發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)。：防治原則 以農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生態(tài)防治、生物防治為主，化學(xué)防治為輔。：玉米棒在曬干后，用機(jī)械進(jìn)行脫粒、篩選，避免污染。 田間管理：當(dāng)玉米苗苗長(zhǎng)至2—3寸時(shí)，應(yīng)進(jìn)行人工除草或機(jī)械除草和間苗，禁止使用除草劑。：次年6月15日左右，小麥基本成熟。施肥翻地播種田間管理收獲晾曬包裝交付：時(shí)間9月26日左右3—5日，施肥量每畝23方。以后兩年內(nèi)由農(nóng)戶自行按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行繁育工作，并做好相關(guān)記錄。公司禁止在種植、加工各過(guò)程（有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換、常規(guī)）中引入轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品及其衍生物，包括種子的選用、肥料的原料、土壤改良物質(zhì)、植物保護(hù)產(chǎn)品等農(nóng)業(yè)投入物質(zhì)。在原糧缺乏有效天敵優(yōu)勢(shì)的情況下，有計(jì)劃地從其他國(guó)家或地區(qū)引進(jìn)優(yōu)良品種，馴化后釋放到原糧中。2要求 污染來(lái)源污染來(lái)源主要有機(jī)種植區(qū)域鄰近的常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域，如周圍農(nóng)戶種植區(qū)域與公司有機(jī)種植區(qū)域的鄰近。如果認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)為基地環(huán)境有懷疑，基地應(yīng)當(dāng)配合認(rèn)證老師做好取樣工作，并進(jìn)行檢測(cè)。4相關(guān)文件不合格控制程序5記錄，生物多樣性指數(shù)較高，遠(yuǎn)離污染源和具有較強(qiáng)的可持續(xù)生產(chǎn)能力，有機(jī)原糧基地與交通主干線的距離在1000m以上，周圍有無(wú)明顯的污染源，基地主風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，東北方向?yàn)檗r(nóng)田，無(wú)污染源。：由實(shí)施部門保存相關(guān)記錄。：對(duì)各基地生產(chǎn)過(guò)程選種、播種、栽培、收割以及病蟲(chóng)害防治、施肥等農(nóng)事活動(dòng)通過(guò)填寫(xiě)《農(nóng)事日記》來(lái)進(jìn)行追蹤；，并如實(shí)填寫(xiě)檢查記錄，并對(duì)各種使用物質(zhì)（種子、農(nóng)藥、肥料等）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 采購(gòu)部對(duì)外購(gòu)物質(zhì)的生產(chǎn)廠家的資質(zhì)材料、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、購(gòu)貨發(fā)票進(jìn)行復(fù)印保留便于追溯。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問(wèn)題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解生產(chǎn)或加工者、基地和生產(chǎn)加工情況?！稒z查表》，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)和方法。、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長(zhǎng)其保存期。記錄屬實(shí)填寫(xiě)，并保持應(yīng)清晰，保存良好。 外來(lái)文件由辦公室負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)辦公室審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。文件一旦發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)向辦公室說(shuō)明原因申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)采用新分發(fā)號(hào)，同時(shí)宣布原分發(fā)號(hào)文件作廢。外來(lái)文件：W01表示外來(lái)文件的第一個(gè)文件。 生產(chǎn)基地和加工廠的位置圖應(yīng)按比例繪制，并在圖上注明：基地5公里范圍內(nèi)的行政圖，標(biāo)明周邊工業(yè)污染源位置；基地的地塊分布詳圖；河流、水井和其他水源；相臨土地及邊界土地的利用情況；基地內(nèi)能夠表明該基地特征的主要標(biāo)識(shí)物。是種植、加工有機(jī)產(chǎn)品的理想天地。 體系運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作；職責(zé)部門GB/總經(jīng)理有機(jī)管理組長(zhǎng)辦公室生產(chǎn)部供應(yīng)部農(nóng)場(chǎng)車間庫(kù)房1生產(chǎn)★△▲★△▲★△▲★△▲★△▲★△▲★△▲★△▲★△▲★△▲★△▲★△▲★△▲★△▲★△△▲2加工★▲★△△▲、添加劑和加工助劑★ △△▲★△▲★△▲▲★△▲△★△▲★△▲★△△▲3標(biāo)識(shí)與銷售5產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求★△△▲6有機(jī)配料百分比的計(jì)算★△ ▲9銷售要求★▲△4生產(chǎn)和加工管理體系★▲△△△△△★▲△△△△△★▲△△△△△△△★▲△△△△△△△★▲△△△△△△△★▲△△△△△△△★主要領(lǐng)導(dǎo) ▲主管部門 △協(xié)管部門1目的對(duì)有機(jī)生產(chǎn)和加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源，即滿足運(yùn)作要求的硬件資源和人力資源進(jìn)行控制，為生產(chǎn)出有機(jī)食品的最終目標(biāo)提供保障。 負(fù)責(zé)有機(jī)原料、包裝材料出入庫(kù)及成品出入庫(kù)的管理，確保有機(jī)產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸過(guò)程中不造成污染。 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品管理體系的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。252。252。 負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生管理制度并實(shí)施。 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作；252。 實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品管理體系持續(xù)改進(jìn)。為確保有機(jī)產(chǎn)品的符合規(guī)定性和安全性，保障國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者的健康，本公司嚴(yán)格按照本手冊(cè)的要求和相關(guān)的法律法規(guī)建立并有效實(shí)施文件的有機(jī)管理體系根據(jù)具體情況和變化進(jìn)行相應(yīng)的修改，將有機(jī)種植和加工過(guò)程的不符合有機(jī)產(chǎn)品種植和生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水平，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品98%以上符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。目前公司擁有“銀灘系列”、“圣仙系列”等系列，年生產(chǎn)能力10000噸。采用濃香型白酒傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝與現(xiàn)代科技相結(jié)合的高新技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)玉米、高粱、小麥為原料，經(jīng)過(guò)續(xù)糟發(fā)酵之工藝精釀，再儲(chǔ)存、勾兌而成，具有窖香濃郁，協(xié)調(diào)凈爽，回味悠長(zhǎng)的特點(diǎn)，產(chǎn)品逐漸形成了自己獨(dú)特的風(fēng)格，是具有以已酸乙脂為主體的復(fù)合香氣的蒸餾酒。 總經(jīng)理 有機(jī)管理小組組長(zhǎng) 辦公室 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 農(nóng)場(chǎng) 車間 庫(kù)房任命書(shū)為保障有機(jī)管理體系的持續(xù)有效滿足要求，特任命劉啟宏為有機(jī)管理小組組長(zhǎng)，并賦予其如下職責(zé)：1． 負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；2． 向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的方案；3． 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證的意識(shí)的形成；4． 確保加貼有機(jī)食品的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5． 建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；6． 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志；7． 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作；8． 就有機(jī)食品相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。252。 就有機(jī)食品相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。252。 監(jiān)督各基地按標(biāo)準(zhǔn)、按計(jì)劃開(kāi)展有機(jī)產(chǎn)品種植活動(dòng)，實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)督檢查活動(dòng)。 負(fù)責(zé)公司參與有機(jī)產(chǎn)品加工人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施；252。252。252。2職責(zé)和權(quán)限；；，并保存相應(yīng)記錄；3控制要求，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。本公司生產(chǎn)場(chǎng)地位于乳山市勝利街，廠區(qū)附近幾十公里地區(qū)為半山區(qū)的農(nóng)業(yè)區(qū)，周圍沒(méi)有粉塵、有害氣體、放射物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染，周邊沒(méi)有垃圾堆、糞場(chǎng)、露天廁所和傳染病醫(yī)院；也不存在有昆蟲(chóng)大量孳生的潛在場(chǎng)所。加工廠的平面圖，應(yīng)標(biāo)明加工、包裝車間、原料、成品庫(kù)房的分布情況，以及加工設(shè)備位置圖。部門代碼為每個(gè)部門名稱的前兩個(gè)字的大寫(xiě)拼音字頭。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由辦公室收回、銷毀并做好登記。，某些文件如因滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長(zhǎng)保存期。：土地、作物種植的歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及使用量；種子、種苗的種類、來(lái)源、數(shù)量記錄；施用堆肥的原材料來(lái)源、比例、類型、堆制方法和使用量；控制病蟲(chóng)草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來(lái)源、使用方法和使用量；加工記錄，包括原料購(gòu)買、加工過(guò)程、包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸記錄；加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫(kù)記錄，所有購(gòu)貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標(biāo)簽及批次號(hào)的管理等。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，如以磁盤為存儲(chǔ)介質(zhì)時(shí)，必須同時(shí)備份2份，保存于不同地點(diǎn)?！秲?nèi)部檢查通知書(shū)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前2天送受檢單位主管簽收?！秲?nèi)部檢查報(bào)告》由審核組長(zhǎng)簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門。 庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)填寫(xiě)和保留各種物料的出入庫(kù)記錄以及運(yùn)輸、銷售記錄、定單、發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件等便于追溯。4措施和方法內(nèi)部信息：來(lái)自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過(guò)程能力、設(shè)備能力、人員狀況，資金，效益，利潤(rùn)，收入，質(zhì)量，成本，市場(chǎng)份額等。1目的采取有效