【正文】 經營部 負責組織對供方產品質量及質量保證能力、價格、交貨情況、后續(xù)質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 41 服務、相關歷史業(yè)績等進行評價； 供方評價的要求。 更改評審的結果應記錄在相應的記錄表格上。 驗證結果應記錄在《設計和開發(fā)驗證表》上。 設計和開發(fā)評審的要求是： a)評價設計和開發(fā)各階段的結果滿足要求的能力。 設計和開發(fā)的輸出 設計和開發(fā)的輸出是設計和開發(fā)過程的結果，應符合設計和開發(fā)輸入的要求。 相關記錄 《售后服務記錄》 《收發(fā)傳真電話記錄》 《顧客滿意度調查表》 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 37 設計和開發(fā)程序 作用與目的 對新產品、改進的老產品設計和開發(fā)過程實施控制，確保新產品、改進的老產品設計和開發(fā)結果符合規(guī)定的要求。 市場調查和宣傳 通過調查市場、走訪顧客，分析市場及顧客需求； 通過宣傳公司的形象及產品，聯(lián)系發(fā)展?jié)撛诘念櫩汀２⑿薷暮蟮暮贤瑑热輦鬟f給有關部門。 職責 經營部 負責組織評審，相關部門配合。并應及時針對實際情況對計劃進行修訂，對質量計劃的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。以作為整個產品實現(xiàn)過程策劃的依據(jù)之一。 生產技術部 應按公司的工作過程，對工作環(huán)境作出相應的規(guī)定。防止丟失和損壞。 提高全公司員工的質量意識，使公司員工能主動為實現(xiàn)本公司質量目標做好本崗位的每一件事情。并由 公司辦公室 填寫《公司員工一覽表》。 相關記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 27 資源管理 資源提供 按照質量管理體系運行的要求，和實現(xiàn) 公司規(guī)定的質量目標，并滿足顧客的要求，本公司對現(xiàn)有的資源進行了分析、調整、充實。 工作程序 管理評審程序的流程圖 無效 有效 總經理應每年不少于一次對質量管理體系進行評審（間隔不大于十二個月），除此，對重大質量事故、顧客的重大投訴、質量管理體系的重大變更應隨時組織評審。 支持性文件 《 各崗位 職責 和任職條件 》 管理者代表 總經理確定一名公司領導作為管理者代表，并頒發(fā)《管理者代表任命書》。 生產技術部 部長 任職條件 大 專以上學歷， 了解企業(yè) 產品 性能，具備 較強的組織、協(xié)調和管理能力，五年以上管理工作經驗。 總經理 任職條件 大專以上學歷，工作責任心強， 熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理模式， 有十年以上的管理工作經歷。為記載質量管理體系運行的實際情況，制定了各類質量記錄表格文件。 檢查質量目標的執(zhí)行情況，應充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務報表等資料。 質量方針制訂原則： a、質量方針的制訂應以顧客要求、法規(guī)要求、公司實際情況為基礎； b、以滿足顧客要求作為制訂質量方針的主要目標； c、質量方針應與本公司總的經營方針保持一致性。 公司領導經過認真的分析策劃，并發(fā)動所有員工參與討論，獻計獻策，以及考慮到滿足顧客的要求，制定了本企業(yè)的質量方針和目標。 各部門應做到及時記錄、及時傳遞、及時處理和及時通知。 職責 公司辦公室 負責質量記錄的管理； 相關部門配合執(zhí)行。 文件的更改 公司管理性文件更改由 公司辦公室 負責組織 ；公司生產作業(yè)性文件和產品檢驗性文件更改 由 生產技術部 負責組織 ；更改前應填寫《文件更改單》說明原因和理由報管理者代表批準，更改后按本條款 條要求進行文件的評審和批準； 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要有識別、有記錄； 更改后的文件應按以下要求進行標識。 適用范圍 適 用于本公司質量管理體系運行有關的所有文件（包括外來文件）。控制方法 見本手冊 “ 顧客溝通 ” 條。 管理者代表負責根據(jù)顧客對本公司 產品的 需求進行分析和策劃，組織確定本公司質量管理活動的全部過程及其在公司中的應用。 及時向總經理報告質量管理體系運行情況，包括對其改進的需求。 我們稟承“誠實、敬業(yè)、團結、進取”的公司精神，以“顧客滿意就是我們的工作標準”作為公司的服務理念，并信奉“以人為本、追求卓越”的公司宗旨，承諾持續(xù)的為顧客提供最優(yōu)質的 產品和服務 。 顧客至上：采取一切措施滿足顧客的要求。 總 經 理： 20xx 年 3 月 20 日質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 5 湖北省鄂州市獨峰化工有限責任公司 各部門質量目標 部門 分解 質量目標 計算公 式 生產技術部 確保產品生產一次抽檢合格率大于 98% 1（一次抽檢產品不合格數(shù)/生產總數(shù)） 設備完好率大于 90% 1（故障設備數(shù) /設備總數(shù)） 錯檢、漏檢率不大于 1% 錯檢、漏檢數(shù) /產品總數(shù) 按工藝作業(yè)文件執(zhí)行率100% 1（不合格工序數(shù) /總工序數(shù)） 財務部 庫存產品丟失率為零 丟失產品數(shù) /產品總數(shù) 庫存產品損失率不大于% 產品損失數(shù) /產品總數(shù) 公司辦公室 在職人員培訓率大于 80% 參加培訓員工數(shù) /公司員工總數(shù) 培訓合格率大于 95% 培訓合格數(shù) /參加培訓員工數(shù) 經營部 顧客意見 及時 解決率 100％ 顧客意見解決數(shù) /顧客意 見總數(shù) 顧客滿意度大于 95% 見 《顧客滿意程度管理制 度》的統(tǒng)計方法 新產品研發(fā)成功率 100% 新產品研發(fā)成功數(shù) /新產品研發(fā)總數(shù) 合格供方采購率 100% 1（非合格供方采購產品數(shù) /采購產品總數(shù)） 總 經 理： 20xx 年 3 月 20 日 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 6 湖北省鄂州市獨峰化工有限責任公司 簡介： 湖北省鄂州市獨峰化工有限責任公司 （原湖北省鄂州市第二化工廠） ，始建于1979 年， 位于湖北省 鄂州市太和鎮(zhèn) ，交通十分便利。經公司研究決定，從 20xx年 3 月 20 日 起實施，公司全體員工應嚴格遵照執(zhí)行。 ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》。 管理者代表負責組織規(guī)定質量管理體系過程監(jiān)視、測量和分析方法，為公司持續(xù)改進提供依據(jù)。 本公司質量管理過程采用 ISO9001:20xx 標準全部條款，不存在刪減。 文件的編制 公司所有的管理性文件均由 公司辦公室 負責組織編制； 公司生產作業(yè)性文件和產品檢驗性文件均由 生產技術部 負責組織編制； 文件的評審和批準 質量管理手冊由管理者代表組織評審，總經理批準； 管理文件匯編、作業(yè)指導書匯編、質量記錄及表格等，由 管理者代表 組織評審， 總經理 批準，并送 公司辦公室 備案編號； 公司辦公室 對公司所有質量 管理體系文件應每年負責組織評審一次，對不適宜的文件應進行更新，實施前應再次得到批準。 文件編號方法 質量管理手冊的編號 DF /QA 文件級別號， A 為一級文件 質量管理手冊 湖北省鄂州市獨峰化工有限責 任公司 代號 管理文件匯編的編號 DF /G B B 為二級文件 管理文件 同上 作業(yè)指導書匯編的編號 DF / J B B 為二級文件 作業(yè)指導書 同上 質量記錄編號 DF C XXXX 質量記錄順序號 GB/T1900120xx 標準章節(jié)號前 2 位數(shù)字 C 為三級文件 同上 分發(fā)號的規(guī)定 總經理 01，管理者代表 02， 技術 副總 03，銷售副總 04， 財務部 05， 經營部 06， 生產技術部 07， 公司辦公室 08。 各部門記錄應由各部門 負責收集整理、匯總、登記、裝訂并附封面， 妥善保管并分類 存放便于檢索。 ,這些表格與現(xiàn)在的表格不完全一致 ,目前仍可使用 ,舊表格使用完畢后 ,停止印刷使用 ,按新表格實施。 以顧客為關注焦點 本公司充分認識到，企業(yè)的生存依賴于顧客的需求及顧客的全面的滿意，為實現(xiàn)這一目標，公司開展 以下質量活動： a、公司內部開展宣傳和培訓，確保全體員工意識到滿足顧客需求的重要性； b、公司經常調查、分析、掌握顧客不斷變化的需求； c、根據(jù)顧客的需求，公司采取相應的轉換措施以滿足顧客的需求，并爭取超過顧客的需求； d、定期測量顧客的滿意程度，當發(fā)現(xiàn)顧客有不滿意的方面，及時尋求改進以取得顧客全面的滿意； e、加強和顧客的聯(lián)系，及時向顧客提供滿意的服務，使顧客得到本公司滿意產品的同時得到滿意的服務。 策劃 質量目標 質量目標確定的原則 a、質量目標應與質量方針相一致； b、質量目標可考慮分階段實施而提高產品質量水平； c、質量目標既要滿足顧客現(xiàn)時的要求，又要考慮未來發(fā)展的需要； 質量目標確定的要求 a、管理過程的目標 應盡可能量化，以實現(xiàn)可考核性； b、生產各崗位的質量目標具體數(shù)據(jù)應定量化，實現(xiàn)可測量性； c、分解到各部門、各生產崗位的質量目標應與公司總目標相符合； d、各部門質量目標應與本部門工作相一致。具體策劃結果如下： 對公司的質量管理體系結構，確定了 4 大過程，如：管理職責；資源管理；產品實現(xiàn)；測量、分析和改進，及相關子過程，并對各項子過程規(guī)定了質量管理活動的工作程序，并形成本公司質量管理手冊的主要內容。 職責、權限與溝通 職責和權限 為實施質量管理體系的要求，本公司對原有的管理機構，經公司最高管理層研究分析，并發(fā)動各相關部門討論，對公司原有機構作了部分調整、充實，使公司 管理機構更適合實施質量管理體系的要求，規(guī)定了 公司領導 、 各部門 和各 崗位 的 職責 ，并由管理者代表組織各職能部門進行了充分的討論和溝通。 經營副總經理職責 協(xié)助總經理開展質量管理活動，貫徹實施質量 方針； 負責分管部門質量管理活動的開展、實施和保持； 負責實現(xiàn)分管部門的質量目標； 負責公司原輔材料和 市場銷售 工作的管理，確保向顧客提供滿意的服務； 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 22 完成總經理交辦的其它任務。 經營部 職責 貫徹公司質量方針和目標，負責制訂并實現(xiàn)本部門的質量目標； 負責 市場信息、客戶情況的調查收集與反應；做好招投標及各類樣品、資料的收集整理與寄發(fā)工作； 負責主持合同評審工作，組織好產品銷售及市場和顧客需求的調查工作； 及時處理顧客反饋，做好顧客投訴的 處理工作； 負責 建立建全顧客資料檔案，努力做好新顧客開發(fā)工作，完成全年銷售目標； 負責 收帳及帳款異常的處理； 負責 業(yè)務人員的管理及費用核算； 負責新產品設計和開發(fā)管理工作； 負責外包運輸?shù)墓芾?，確保產品運輸交付過程不丟失、產品質量不受損壞； 負責 組織供方評價，確保采購產品的質量。 相關記錄 《工作聯(lián)系單》 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 25 管理評審程序