【正文】 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量保證能力、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 41 服務(wù)、相關(guān)歷史業(yè)績(jī)等進(jìn)行評(píng)價(jià)； 供方評(píng)價(jià)的要求。 更改評(píng)審的結(jié)果應(yīng)記錄在相應(yīng)的記錄表格上。 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄在《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證表》上。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的要求是： a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的結(jié)果滿足要求的能力。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的結(jié)果，應(yīng)符合設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。 相關(guān)記錄 《售后服務(wù)記錄》 《收發(fā)傳真電話記錄》 《顧客滿意度調(diào)查表》 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 37 設(shè)計(jì)和開發(fā)程序 作用與目的 對(duì)新產(chǎn)品、改進(jìn)的老產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程實(shí)施控制，確保新產(chǎn)品、改進(jìn)的老產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果符合規(guī)定的要求。 市場(chǎng)調(diào)查和宣傳 通過(guò)調(diào)查市場(chǎng)、走訪顧客，分析市場(chǎng)及顧客需求； 通過(guò)宣傳公司的形象及產(chǎn)品，聯(lián)系發(fā)展?jié)撛诘念櫩汀２⑿薷暮蟮暮贤瑑?nèi)容傳遞給有關(guān)部門。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)組織評(píng)審，相關(guān)部門配合。并應(yīng)及時(shí)針對(duì)實(shí)際情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修訂，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。以作為整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的依據(jù)之一。 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)按公司的工作過(guò)程，對(duì)工作環(huán)境作出相應(yīng)的規(guī)定。防止丟失和損壞。 提高全公司員工的質(zhì)量意識(shí)，使公司員工能主動(dòng)為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)做好本崗位的每一件事情。并由 公司辦公室 填寫《公司員工一覽表》。 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 27 資源管理 資源提供 按照質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，和實(shí)現(xiàn) 公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，并滿足顧客的要求，本公司對(duì)現(xiàn)有的資源進(jìn)行了分析、調(diào)整、充實(shí)。 工作程序 管理評(píng)審程序的流程圖 無(wú)效 有效 總經(jīng)理應(yīng)每年不少于一次對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審（間隔不大于十二個(gè)月），除此，對(duì)重大質(zhì)量事故、顧客的重大投訴、質(zhì)量管理體系的重大變更應(yīng)隨時(shí)組織評(píng)審。 支持性文件 《 各崗位 職責(zé) 和任職條件 》 管理者代表 總經(jīng)理確定一名公司領(lǐng)導(dǎo)作為管理者代表，并頒發(fā)《管理者代表任命書》。 生產(chǎn)技術(shù)部 部長(zhǎng) 任職條件 大 專以上學(xué)歷， 了解企業(yè) 產(chǎn)品 性能，具備 較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和管理能力，五年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)。 總經(jīng)理 任職條件 大專以上學(xué)歷，工作責(zé)任心強(qiáng)， 熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理模式， 有十年以上的管理工作經(jīng)歷。為記載質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況，制定了各類質(zhì)量記錄表格文件。 檢查質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。 質(zhì)量方針制訂原則： a、質(zhì)量方針的制訂應(yīng)以顧客要求、法規(guī)要求、公司實(shí)際情況為基礎(chǔ)； b、以滿足顧客要求作為制訂質(zhì)量方針的主要目標(biāo)； c、質(zhì)量方針應(yīng)與本公司總的經(jīng)營(yíng)方針保持一致性。 公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)認(rèn)真的分析策劃，并發(fā)動(dòng)所有員工參與討論，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，以及考慮到滿足顧客的要求，制定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 各部門應(yīng)做到及時(shí)記錄、及時(shí)傳遞、及時(shí)處理和及時(shí)通知。 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理； 相關(guān)部門配合執(zhí)行。 文件的更改 公司管理性文件更改由 公司辦公室 負(fù)責(zé)組織 ；公司生產(chǎn)作業(yè)性文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)性文件更改 由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織 ；更改前應(yīng)填寫《文件更改單》說(shuō)明原因和理由報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，更改后按本條款 條要求進(jìn)行文件的評(píng)審和批準(zhǔn)； 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要有識(shí)別、有記錄； 更改后的文件應(yīng)按以下要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 適用范圍 適 用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件（包括外來(lái)文件）?？刂品椒?見本手冊(cè) “ 顧客溝通 ” 條。 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)顧客對(duì)本公司 產(chǎn)品的 需求進(jìn)行分析和策劃，組織確定本公司質(zhì)量管理活動(dòng)的全部過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用。 及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括對(duì)其改進(jìn)的需求。 我們稟承“誠(chéng)實(shí)、敬業(yè)、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取”的公司精神，以“顧客滿意就是我們的工作標(biāo)準(zhǔn)”作為公司的服務(wù)理念，并信奉“以人為本、追求卓越”的公司宗旨，承諾持續(xù)的為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的 產(chǎn)品和服務(wù) 。 顧客至上：采取一切措施滿足顧客的要求。 總 經(jīng) 理： 20xx 年 3 月 20 日質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 5 湖北省鄂州市獨(dú)峰化工有限責(zé)任公司 各部門質(zhì)量目標(biāo) 部門 分解 質(zhì)量目標(biāo) 計(jì)算公 式 生產(chǎn)技術(shù)部 確保產(chǎn)品生產(chǎn)一次抽檢合格率大于 98% 1（一次抽檢產(chǎn)品不合格數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)） 設(shè)備完好率大于 90% 1（故障設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù)） 錯(cuò)檢、漏檢率不大于 1% 錯(cuò)檢、漏檢數(shù) /產(chǎn)品總數(shù) 按工藝作業(yè)文件執(zhí)行率100% 1（不合格工序數(shù) /總工序數(shù)） 財(cái)務(wù)部 庫(kù)存產(chǎn)品丟失率為零 丟失產(chǎn)品數(shù) /產(chǎn)品總數(shù) 庫(kù)存產(chǎn)品損失率不大于% 產(chǎn)品損失數(shù) /產(chǎn)品總數(shù) 公司辦公室 在職人員培訓(xùn)率大于 80% 參加培訓(xùn)員工數(shù) /公司員工總數(shù) 培訓(xùn)合格率大于 95% 培訓(xùn)合格數(shù) /參加培訓(xùn)員工數(shù) 經(jīng)營(yíng)部 顧客意見 及時(shí) 解決率 100％ 顧客意見解決數(shù) /顧客意 見總數(shù) 顧客滿意度大于 95% 見 《顧客滿意程度管理制 度》的統(tǒng)計(jì)方法 新產(chǎn)品研發(fā)成功率 100% 新產(chǎn)品研發(fā)成功數(shù) /新產(chǎn)品研發(fā)總數(shù) 合格供方采購(gòu)率 100% 1（非合格供方采購(gòu)產(chǎn)品數(shù) /采購(gòu)產(chǎn)品總數(shù)） 總 經(jīng) 理： 20xx 年 3 月 20 日 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 6 湖北省鄂州市獨(dú)峰化工有限責(zé)任公司 簡(jiǎn)介： 湖北省鄂州市獨(dú)峰化工有限責(zé)任公司 （原湖北省鄂州市第二化工廠） ，始建于1979 年， 位于湖北省 鄂州市太和鎮(zhèn) ，交通十分便利。經(jīng)公司研究決定，從 20xx年 3 月 20 日 起實(shí)施，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 管理者代表負(fù)責(zé)組織規(guī)定質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量和分析方法，為公司持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 本公司質(zhì)量管理過(guò)程采用 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)全部條款，不存在刪減。 文件的編制 公司所有的管理性文件均由 公司辦公室 負(fù)責(zé)組織編制； 公司生產(chǎn)作業(yè)性文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)性文件均由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織編制； 文件的評(píng)審和批準(zhǔn) 質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表組織評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 管理文件匯編、作業(yè)指導(dǎo)書匯編、質(zhì)量記錄及表格等，由 管理者代表 組織評(píng)審， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并送 公司辦公室 備案編號(hào)； 公司辦公室 對(duì)公司所有質(zhì)量 管理體系文件應(yīng)每年負(fù)責(zé)組織評(píng)審一次，對(duì)不適宜的文件應(yīng)進(jìn)行更新，實(shí)施前應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。 文件編號(hào)方法 質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào) DF /QA 文件級(jí)別號(hào)， A 為一級(jí)文件 質(zhì)量管理手冊(cè) 湖北省鄂州市獨(dú)峰化工有限責(zé) 任公司 代號(hào) 管理文件匯編的編號(hào) DF /G B B 為二級(jí)文件 管理文件 同上 作業(yè)指導(dǎo)書匯編的編號(hào) DF / J B B 為二級(jí)文件 作業(yè)指導(dǎo)書 同上 質(zhì)量記錄編號(hào) DF C XXXX 質(zhì)量記錄順序號(hào) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)前 2 位數(shù)字 C 為三級(jí)文件 同上 分發(fā)號(hào)的規(guī)定 總經(jīng)理 01，管理者代表 02， 技術(shù) 副總 03，銷售副總 04， 財(cái)務(wù)部 05， 經(jīng)營(yíng)部 06， 生產(chǎn)技術(shù)部 07， 公司辦公室 08。 各部門記錄應(yīng)由各部門 負(fù)責(zé)收集整理、匯總、登記、裝訂并附封面， 妥善保管并分類 存放便于檢索。 ,這些表格與現(xiàn)在的表格不完全一致 ,目前仍可使用 ,舊表格使用完畢后 ,停止印刷使用 ,按新表格實(shí)施。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司充分認(rèn)識(shí)到，企業(yè)的生存依賴于顧客的需求及顧客的全面的滿意，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司開展 以下質(zhì)量活動(dòng)： a、公司內(nèi)部開展宣傳和培訓(xùn)，確保全體員工意識(shí)到滿足顧客需求的重要性； b、公司經(jīng)常調(diào)查、分析、掌握顧客不斷變化的需求； c、根據(jù)顧客的需求，公司采取相應(yīng)的轉(zhuǎn)換措施以滿足顧客的需求，并爭(zhēng)取超過(guò)顧客的需求； d、定期測(cè)量顧客的滿意程度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客有不滿意的方面，及時(shí)尋求改進(jìn)以取得顧客全面的滿意； e、加強(qiáng)和顧客的聯(lián)系，及時(shí)向顧客提供滿意的服務(wù)，使顧客得到本公司滿意產(chǎn)品的同時(shí)得到滿意的服務(wù)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)確定的原則 a、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致； b、質(zhì)量目標(biāo)可考慮分階段實(shí)施而提高產(chǎn)品質(zhì)量水平； c、質(zhì)量目標(biāo)既要滿足顧客現(xiàn)時(shí)的要求，又要考慮未來(lái)發(fā)展的需要； 質(zhì)量目標(biāo)確定的要求 a、管理過(guò)程的目標(biāo) 應(yīng)盡可能量化，以實(shí)現(xiàn)可考核性； b、生產(chǎn)各崗位的質(zhì)量目標(biāo)具體數(shù)據(jù)應(yīng)定量化，實(shí)現(xiàn)可測(cè)量性； c、分解到各部門、各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司總目標(biāo)相符合； d、各部門質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與本部門工作相一致。具體策劃結(jié)果如下： 對(duì)公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，確定了 4 大過(guò)程，如：管理職責(zé)；資源管理；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；測(cè)量、分析和改進(jìn)，及相關(guān)子過(guò)程，并對(duì)各項(xiàng)子過(guò)程規(guī)定了質(zhì)量管理活動(dòng)的工作程序，并形成本公司質(zhì)量管理手冊(cè)的主要內(nèi)容。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，本公司對(duì)原有的管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)公司最高管理層研究分析，并發(fā)動(dòng)各相關(guān)部門討論，對(duì)公司原有機(jī)構(gòu)作了部分調(diào)整、充實(shí)，使公司 管理機(jī)構(gòu)更適合實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，規(guī)定了 公司領(lǐng)導(dǎo) 、 各部門 和各 崗位 的 職責(zé) ，并由管理者代表組織各職能部門進(jìn)行了充分的討論和溝通。 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理開展質(zhì)量管理活動(dòng)，貫徹實(shí)施質(zhì)量 方針； 負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量管理活動(dòng)的開展、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)分管部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)公司原輔材料和 市場(chǎng)銷售 工作的管理，確保向顧客提供滿意的服務(wù)； 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 22 完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。 經(jīng)營(yíng)部 職責(zé) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂并實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé) 市場(chǎng)信息、客戶情況的調(diào)查收集與反應(yīng)；做好招投標(biāo)及各類樣品、資料的收集整理與寄發(fā)工作； 負(fù)責(zé)主持合同評(píng)審工作，組織好產(chǎn)品銷售及市場(chǎng)和顧客需求的調(diào)查工作； 及時(shí)處理顧客反饋，做好顧客投訴的 處理工作； 負(fù)責(zé) 建立建全顧客資料檔案，努力做好新顧客開發(fā)工作，完成全年銷售目標(biāo)； 負(fù)責(zé) 收帳及帳款異常的處理； 負(fù)責(zé) 業(yè)務(wù)人員的管理及費(fèi)用核算； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理工作； 負(fù)責(zé)外包運(yùn)輸?shù)墓芾恚_保產(chǎn)品運(yùn)輸交付過(guò)程不丟失、產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞； 負(fù)責(zé) 組織供方評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。 相關(guān)記錄 《工作聯(lián)系單》 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 25 管理評(píng)審程序