【正文】 過程檢驗(yàn) 1 概述 在生產(chǎn)過程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)時(shí) ,由使用 科 室 填寫 “ 緊急放行申請(qǐng)單 ” ，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。 3職責(zé) 科 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告四大職能。 20 技術(shù)檔案 化驗(yàn)室 建立并保存主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)檔案。 16 不合格處理 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)有過載或誤操作、或顯示的結(jié)果可疑或通過檢定、校準(zhǔn)或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)。 13 標(biāo)志管理 本 公司 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理，給每臺(tái)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備貼上彩色標(biāo)志，以表明其狀態(tài)。 當(dāng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)， 化驗(yàn)室 對(duì)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改。順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，從 01 開始順序編號(hào)。 6 采購 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由 化驗(yàn)室 組織人員進(jìn)行采購。 6 本 公司 對(duì)所用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，在投入使用前和修理后進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在使用中實(shí)行周 期檢定、校準(zhǔn)，取得檢定、校準(zhǔn)證書。 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 4 半成品 及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù) 貯酒罐、輸酒 管道 等與酒接觸的設(shè)備 要保持清潔，確保 產(chǎn)品 質(zhì)量。 產(chǎn)品防護(hù) 1 概述 在 葡萄酒 生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止 葡萄酒 出現(xiàn)污染或損壞。 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)工 序質(zhì)量檢驗(yàn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。 14 記錄 工藝操作記錄； 空間 臭氧殺菌過程監(jiān)視記錄； 設(shè)備清洗記錄 。 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 3 本 公司 制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》（見第 章）、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法》（見第 章），對(duì)過程進(jìn)行控制和管理。 5當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)， 化驗(yàn)室 按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 4 采購文件在發(fā)放前， 辦公室 將其送交 經(jīng)理 批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴(yán)格或疏于控制。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時(shí)， 化驗(yàn)室 會(huì)同有關(guān)部門對(duì)該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3職責(zé) 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購的管理。 派人取樣，組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。 2適用范圍 適用于本 公司 原輔材料及包裝材料的采購 。 2 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)物資采購工作。 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件一般不外傳。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。 2 適用范圍 適用于本 公司 所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。 3 本 公司 制定并實(shí)施《文件管理制度》（見第 章），對(duì)所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行適當(dāng)控制，防止使用無效和 /或作廢的文件。 使用 科室 應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。 工藝文件 1 概述 工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 對(duì)考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。 （ 4）檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。 人員要求 1 概述 人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本 公司 配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。 事故發(fā)生后，事故所在 科室 應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)技術(shù) 科 和 公司 領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡 事故，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管 科室 ，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。 12 設(shè)備的保管 在用設(shè)備由使用 科室 指定人員保管。 編號(hào)方法： A B A——— 科室 代號(hào)； B——— 該 科室 購置設(shè)備順序號(hào)，從 01 開始編號(hào)。 開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容： （ 1）設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷； （ 2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符； （ 3）技術(shù)文件是否齊全等。 4 設(shè)備的選型 新增設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù) 科 進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行選型。 4 本 公司 配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。 3 企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。 11 車間地面應(yīng) 用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。 5 合理設(shè)計(jì) 廠 房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。 4 企業(yè) 廠 區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔平整、無積水， 廠 區(qū)道 路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 科室 調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào) 公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4本 公司 通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。 文件管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)文 件登記、編號(hào)、發(fā)放、收回、保存、管理工作； （ 3）對(duì)文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)； （ 4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn)技術(shù) 科 質(zhì)量職 責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng) 公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； （ 3）負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)； （ 4）組織編制技術(shù)文件，經(jīng) 公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； （ 5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況； （ 6）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好； （ 7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)； （ 8）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理； （ 9）參與不合格品的評(píng)審； （ 10）完成 公司 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 注 :為了與《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》相一致，本手冊(cè)中程序文件稱質(zhì)量管理制度。 2 職責(zé) 化驗(yàn)室 組織制定質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度）。宣貫記錄由質(zhì)管 部 保存。 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)分解、宣貫及對(duì)實(shí)施情況的檢查和跟蹤驗(yàn)證。 3 組織機(jī)構(gòu) 本 公司 組織機(jī)構(gòu)圖見第 章。 質(zhì)量手冊(cè)由 化驗(yàn)室 組織宣貫，宣貫記錄由 化驗(yàn)室 存檔。 質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)修訂： （ 1）質(zhì)量手冊(cè)中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完 善之處； （ 2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行； （ 3）現(xiàn)行手冊(cè)條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。 適用范圍 適用于 葡萄酒 發(fā)酵、 灌裝生產(chǎn) 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： QJ001 版本號(hào)： A 受控狀態(tài)：受控 持有者： 編制 /日期： 審批 /日期： 陜西秦景實(shí)業(yè)有限公司 發(fā)布 20xx 年 6 月 10 日 實(shí)施： 20xx 年 7 月 1 日 章號(hào) 標(biāo) 題 對(duì)應(yīng)條款號(hào) 頁碼 修訂狀態(tài) 目錄 修改頁 批準(zhǔn)頁 前言 術(shù)語 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量方針 組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 組織領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量目標(biāo) 管理職責(zé) 公司 區(qū)要求 車間要求 庫房要求 生產(chǎn)設(shè)備 人員要求 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工藝文件 文件管理 采購制度 采購文件 采購驗(yàn)證 過程管理 質(zhì)量控制 產(chǎn)品防護(hù) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附件 檢驗(yàn)設(shè)備 檢驗(yàn)管理 過程檢驗(yàn) 出 公司 檢驗(yàn) 不安全食品召回制度 食品安全事故處置制度 人員健康管理制度 消費(fèi)者投訴處理制度 質(zhì)量職責(zé)分配表 / / / / / / / / 0 0 0 0 0 0 0 0 版號(hào) 章節(jié)號(hào) 修訂次序 修訂內(nèi)容 修訂人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn) 日期 批準(zhǔn)頁 本公司 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》編制。 編寫依據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 3 通訊方法 地址： 陜西西安田馬路南段 2 號(hào) 。 質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)改版： （ 1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)食品管理要求方面有重大變動(dòng)，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)有較大矛盾； （ 2）《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》改版； （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化； （ 4）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動(dòng)，嚴(yán)重影響質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施； （ 5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化； （ 6）質(zhì)量手冊(cè)局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁。 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)保持質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效性。 經(jīng)理 主持全 公司 工作，全面負(fù)責(zé)本 公司 質(zhì)量工作； 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理工作。 有關(guān) 科室 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 5 質(zhì)量目標(biāo)的分解 化驗(yàn)室 組織相關(guān)部門將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，報(bào) 經(jīng)理 審批。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 作業(yè)指導(dǎo)書 詳細(xì)的作業(yè)文件。 采購專員 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1） 貫徹 執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和 公司 規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)工作，對(duì)進(jìn)貨物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 3）負(fù)責(zé) 對(duì)供方供貨能力評(píng)價(jià)，選擇合格的供方 ； （ 4）完成 公司 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件； （ 3）負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； （ 4）對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 5產(chǎn)品不合格的處理 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告 公司 領(lǐng)導(dǎo)。 科室 針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施， 化驗(yàn)室 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 5 企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū) 25 米以外。人流、物流走向合理。 12 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足冷凍飲品生產(chǎn)要求。 4 庫房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。 5 生產(chǎn)技術(shù) 科 應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的選型工作，確保生產(chǎn)設(shè)備的功能良好，性能和精度滿足規(guī)定要求，能正常安全生產(chǎn)。 設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗 少、滿足生產(chǎn)需要的原則。 開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝。 9 設(shè)備的建賬 生產(chǎn)技術(shù) 科 建立全 公司 設(shè)備臺(tái)賬，確保賬、物相符。 未使用設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù) 科 集中管理。 生產(chǎn)技術(shù) 科 提供檢修所需材料、配件等。 一般設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)技術(shù) 科 組織有關(guān) 科室