【正文】 如因上級相關部門仍未對事件做 出處理決定的，則由員工本人再次至 行政人事部 辦理手續(xù)。公司可根據(jù)工作的需要在部分優(yōu)秀的 文職與管理人員當中實行輪崗。 離職員工、辭退員工于領取離職工資時間，由財務部提前一天通知。 對于涉及觸犯國家法律法規(guī)的員工，部門應及時知會公司領 導，并將涉嫌員工移交國家司法部門處理。 5. 降級員工從降級處理決定生效的時間起，其所有工資、福利及其他待遇按降級后的職 位標準執(zhí)行。調(diào)動員工接到調(diào)令后，應在規(guī)定時間內(nèi)辦妥所有交接手續(xù)（工作交接、事務交接），若因交接不清帶來的一切后果由奉調(diào)人員承擔。所有轉正評估的相關資料 (轉正評估表、培訓跟進表等 )應交行政人事部匯總，然后轉呈負責 審批的相關權限人員。 2. 行政人事部協(xié)同各部門對已錄用員工統(tǒng)一進行崗前入職培訓，培訓考試不合格者解除勞動關系。 . 主管級（含主管）以上管理人員、實行不定時工作制的員工不予調(diào)休。 公司不允許事后請假或先假后請，否則作曠工處理。所有請假申請必須經(jīng) 行政人事部 門核實， 報經(jīng)相關權限人員批準方可安排休 息。 事假 員工因個人事務，經(jīng)員工本人申請?zhí)顚懻埣賳危?部門負責人批準，可休事假。 多胞胎生育者，每多生一個可增加產(chǎn)假 15 天。 第四節(jié) .假期管理 員工確因事或因病需要請假時須填寫請假單，按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)。無故不打上班卡或下班卡者按曠工 。 第三章 . 考勤管理制度 第一節(jié) .總 則 1. 目的 為嚴肅員工考勤管理，規(guī)范出勤紀律，根據(jù)國家規(guī)定，結合公司實際情況，制定本制度。第十一條 認真接聽、轉接公司電話，做好電話留言； 第十二條 熱情接待公司來訪人員； 第十三條 對上級領導安排的工作任務，及時匯報工作進程，遇困難及時匯報，做到有始有終； 第十四條 對公司輸出的郵件、傳真、信息等必須及時與客戶確認查詢。 第四條 員工應樹立主人翁精神、增強責任感。 (四 ) 責任與處罰 ： 1. 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資 20xx 元以上 10000 元以下： 2. 泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的； 3. 違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的； 4. 已泄露公司秘密但采取補救措施的。 (三 ) 保密措施 ： 1. 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由 董事長 委托專人執(zhí)行；采用電腦技術存取、處理、傳遞的秘密由 行政人事部 負責保密。 公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料。 3. 公司附屬組織和分支機構以及職員都有保守公司秘密的義務。對借出資料必須妥善保管，不得私自復制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等；更不能隨便亂放，以免遺失。 (四 ) 需要保管的檔案資料及其分類 1. 文書類：營業(yè)證書、公證書、注冊文件、政府批文、法人代碼證件；工作計劃、總結、會議記要、重要文件；公司領導的重要講話、批示；人事檔案、考勤表等由行政人事部負責保管。 2. 沒有歸檔和存查價值的公文，經(jīng)過主管領導批準，可以定期銷毀。 3. 緊急文件分別標明“特急”、“急件”。 8. 函：適用于不相隸屬單位之間相互商洽業(yè)務、詢問和 答復問題等。 (二十 ) 行政 人事部 每月負責對司機進行考核，將考核等級作為每月發(fā)放 績效 工資依據(jù)。不準隨便亂竄其他辦公室。 (十 ) 司機因違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。丟失車輛證件資料的，當事人要承擔因此造成的一切損失。 (九 ) 使用公司車輛違反 交通規(guī)則（如 闖 紅燈、亂停亂放、超速行駛、駕車不系安全帶等），其罰款和費用由用車人自行承擔。 (二 ) 除借給公司領導個人使用的車輛外，公司車輛原則上由 行政 辦公室調(diào)配使用。因公損壞時應報請部門負責人簽證后，交辦公室補 發(fā)。 2. 內(nèi)部收費包括車輛使用、領用辦公用品、文印通訊幾項費用。 3. 員工外勤每天交通費標準為 10 元 /天，經(jīng)批準可乘坐出租車并報銷。 二） 車輛使用費報銷： 1. 車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。 第五章 . 費用開支管理辦法 (一 ) 總 則 為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況，特制定辦法。上報的統(tǒng)計報表、有關證件、函件、報告等需加蓋公司印章的，應經(jīng)呈報部門領導審閱簽名，經(jīng)公司分管領導簽名同意后方可辦理。未經(jīng)留樣備案的，一律不準自行使用。 三） 購買辦公用品的財務開支 1. 采購人員憑董事長審定的購物計劃，到財務部門辦理金額預借手續(xù)。 為嚴 格財務開支，規(guī)范辦公用品購發(fā)程序，預防和杜絕購發(fā)財物的漏洞，特制訂本辦法： 一） 需購辦公用品的計劃和審批 1. 各部、室所需辦公用品由各部室將部門所需辦公用品作出計劃，提交公司辦公室。 (九 ) 消耗品可依據(jù)歷史記錄（如 根據(jù) 過去半年耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發(fā)放一次），并可隨部門或人員的工作狀況調(diào) 整發(fā)放時間。 (三 ) 辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。 4. 各部門在一個月內(nèi)員工違反本規(guī)定累計超過 3人次或該部門職員總數(shù)20%的，該部門負責人罰款 100 元。 3. 離職（辭退）收取服裝費用時，按服裝的實際費用計算。 第二章 . 員工工作服管理規(guī)定 (一 ) 員工著裝要求 1. 所有員工必須按照公司規(guī)定著裝，保持良好的精神風貌，樹立良好的公司形象。 11. 垃圾、廢棄物、污物的清除應符合衛(wèi)生的要求，放置于指定的范圍內(nèi)。 3. 各 工作場所內(nèi)均須保持整潔，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。 (六 ) 辦公設施設備管理 : 1. 辦公室設施 /設備（單價在 300 元以上的物品）的日常管理由行政人事部負責。有資料 /物品轉遞， 須與同班前臺人員 打好招呼并盡快返回。為了避免新訪客到來久等，整理工作要利落、敏捷。在轉彎或上樓梯前應先有所指示動作，讓訪客明白所往去處。要殷勤懇切，只要訪客一走進辦公室或辦公桌前，就該面帶笑容地打招呼。 4. 管理人員手機必須保持有話費，不足時應及時繳費或充值。 2. 正常工作聯(lián)絡應長話短說，提高效率。 2. 復印機發(fā)生故障應立即關機，行政人事部須做好標識注明，并第一時間通知維修公司前來維修，待復印機完全修好后方可作業(yè)。最后下班人員要關閉水、燈、空調(diào)、電腦、傳真機、復印機、門窗等。 9. 除工作需要外，辦公室人員不準利用公司電腦上網(wǎng)。 (三 ) 工作要求： 一） 辦公室職員工作紀律： 1. 辦公室人員須保持儀容儀表整潔， 上班期間 一律按規(guī)定穿工衣。 2. 文明禮貌待人，嚴禁大聲喧嘩。 10. 接打電話應言簡意賅、長話短說，嚴禁在電話中刻意閑聊，更不允許在辦公室接打私人電話。 16. 上班時間，公司內(nèi)部通用性語言為普通話，除業(yè)務上來往之外，一律不講其他方言。 3. 行政人事部人員應擔保復印紙張供應及碳粉補充以使復印工作得以順利進行。通話時間應控制在 3 分鐘以內(nèi)，特殊情況不超過 5分鐘。 5. 行政人事部須不定時抽查開機情 況，嚴禁出現(xiàn)停機或關機情況。要替事先不曾約定的訪客著想，仔細傾聽這種沒預約的訪客解釋他的來意與理由。 . 在到達目的地前，要指明“就在這里”，在打開門之前要先敲門。如距下一 位訪客來臨有一段時間，應先開窗通風。 5. 前臺對公司員工或外訪客要禮貌大方、熱情周到。 2. 行政人事部與財務部對公司所有辦公設施 /設備建立清冊，每半年做一次盤點。 4. 各工作場所內(nèi)走道及階梯，至少每日清 掃一次。 12. 公司設置常用的藥品并存放于小箱或木櫥內(nèi)，以便于取用。 2. 所有員工工作時間須著公司統(tǒng)一發(fā)放的工作服；注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方。 . 自入司之日起，工作未滿三個月以上者，離職時，收取服裝全部成本費用。 5. 罰款直接從當月工資中扣除。 1. 消耗品：文件夾、文件袋、拉桿夾、圓珠筆、水性筆、橡皮、鉛筆、膠水、訂書釘、 水性筆芯、軟皮本、檔案袋； 2. 管理消耗品：膠棒、白板筆、復寫紙、螢光筆、電池、膠條、軟盤、告示貼、曲別針、打印紙、傳真紙； 3. 管理品：訂書機、計算器、打印機、打孔機、傳真機、復印機。各部門人員每人每月不得重復領用同一種辦公用品。 2. 辦公室應本著節(jié)約開支的原則，認真審核各部門提交的需購計劃，并作出預算，送公司采購部門審批辦理。 2. 購物后，采購人員要在購物發(fā)票背面簽 寫經(jīng)手人姓名，再由辦公室物品驗收人員簽名證明，再送管理部復核，最后經(jīng)董事長簽字后方可到財務部審核報銷。 (六 ) 本公司印章存放和使用地點在財務管理部，部門印章存放和使用地點在部門辦公室，未經(jīng)存放部門負責人批準，均不得帶出存放地點以外使用。所有介紹信、說明、證明等一般往來信函，應一式兩聯(lián)，統(tǒng)一編號，方可加蓋印章，底聯(lián)應存檔備查。 (二 ) 費用開支計劃 1. 公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本 公司 費用 開支計劃，由財務部匯總、審核，經(jīng)公司辦公會議或董事長審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各單位費用開支指標 2. 公司同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費用開支的審批權限。 2. 行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。費用標準見費用開支標準表中內(nèi)部發(fā)生費用，列入目標計劃管理考核和成本效益范圍。 (六 ) 本公司員工工作牌不準借給他人使用。 (三 ) 因公事要用公司的車輛，必須先到辦公室申請登記，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意方可使用。 (十 ) 未經(jīng)許可，不得使用公司車輛辦私事。 (十六 ) 公司車輛及自帶車耗費實行定額補貼的方式。 (五 ) 司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。違章造成后果由當事人負責。有要事確需離開司機室時，要告 知管理人員去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車外出回來，應立即到管理人員處報到。 第九章 . 公文管理 (一 ) 公文的種類 1. 決定：適用于對重要事項或者重大行動做出安排。 (二 ) 發(fā)文 1. 凡以公司名義制發(fā)的文件，一般文件由主管 經(jīng)理 簽發(fā)，重要文件需請示副總 同意后，由有關部門負責擬稿，由 董事長 簽發(fā)。 4. 公文標題應準確簡要地概括文件的主要內(nèi)容，并準確標明公文種類，標題舉例：“關于 ******請示”（報告、通知、決定、通報）。 第十章 . 資料管理 (一 ) 目的 明確公司資料管理原則，建立完善準確的資料系列，積累和儲存寶貴的工作資料，為公司業(yè)務的有效運作和決策提供必要的資料服務。 2. 財務類：各種會計憑證（單證、記賬、匯總） 、會計帳簿（明細帳、總帳、固定資產(chǎn)帳等）、會計報表等由財務部負責保管。 (六 ) 檔案目錄制定 所有檔案的前二級目錄（公司名 +部門名）由行政人事部 門 統(tǒng)一制定，第三級及第四級子目錄由部門擬定上報行政人事部。 4. 公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。 其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。 2. 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： 3. 非 董事長 批準，不得復制和摘抄； 4. 收發(fā)、傳遞和外 出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施； 5. 在設備完善的保險裝置中保存。 5. 出現(xiàn)下列情 況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失 : . 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟 損失的； . 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； . 利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。 第五條 員工應樹立良好的工作態(tài)度，積極上進，培養(yǎng)榮譽感。 第十五條