【正文】 員工離職時(shí)，應(yīng)于離職日內(nèi)遷離宿舍，不得借故拖延或要求任何補(bǔ)償費(fèi)或搬家費(fèi)用。．8公司人員下班后或周末確需用車的，應(yīng)提前向資源部提出申請(qǐng)，確有急事應(yīng)口頭申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，方可用車。．5員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)盡可能考慮使用地鐵、公共汽車等交通工具。，檢查及費(fèi)用核算工作，并于月底統(tǒng)一洗滌服務(wù)商結(jié)算：（根據(jù)目前各管理處的經(jīng)營(yíng)狀況，暫定以下標(biāo)準(zhǔn)）適用范圍夏季冬季備注客服人員4次/月2次/月保安人員2次/月1次/月工程人員1次/月1次/月后勤人員2次/月1次/月，保管工作，行政人員/倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)檢查制服，將破損情況3決定回收或折舊報(bào)廢，并將具體情況在員工離職手續(xù)清單上標(biāo)明，如需要折舊或賠償?shù)?，須及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門計(jì)算費(fèi)用。,必須穿整齊制服,下班后應(yīng)將制服放回更衣柜,工作服要整潔,鈕扣要扣齊,不允許敞開(kāi)外衣,非工作需要不允許將衣袖、褲管卷起，不允許將衣服搭在肩上；,衣領(lǐng)不顯露個(gè)人衣物,制服外不顯露個(gè)人物品,有裝衣袋不裝過(guò)大或過(guò)厚的物品,袋內(nèi)物品不外露。、入倉(cāng)、登記、借出，先向行政助理查詢管理處書(shū)籍明細(xì)，搜索所需購(gòu)買的書(shū)籍或類似的書(shū)籍是否已備有?！度蝿?wù)單》完成情況，并將業(yè)主反饋的情況記錄在第一、三聯(lián)單上。13．3《工作任務(wù)單》管理制度《工作任務(wù)單》統(tǒng)一客戶服務(wù)部前臺(tái)接待助理及客服主管發(fā)單，由工程部主管統(tǒng)一接單，如工程部主管休假，由工程部領(lǐng)班統(tǒng)一接單，發(fā)單內(nèi)容需簡(jiǎn)明清晰，如有與業(yè)主預(yù)約時(shí)間，必須寫上預(yù)約好的時(shí)間。 用對(duì)講機(jī)后必須保持對(duì)講機(jī)處于開(kāi)機(jī)狀態(tài)，并注意及時(shí)更換電池，更換電池時(shí)，必須先關(guān)機(jī)后再更換電池，以保護(hù)和延長(zhǎng)對(duì)講機(jī)使用壽命。12 對(duì)講機(jī)使用管理規(guī)定 對(duì)講機(jī)的管理 對(duì)講機(jī)由各管理處各部門領(lǐng)用保管，遵守“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)保管，誰(shuí)損壞，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，層層落實(shí)。，將獲得公司配發(fā)的手機(jī)及其配件和對(duì)應(yīng)的號(hào)碼，并可以享有定額手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷。加入后，手機(jī)號(hào)碼屬員工不變，超出話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)部分自行繳納。 CDMA手機(jī)由新世界公司配于主管級(jí)以上員工使用，是屬于員工福利的一種，在使用CDMA手機(jī)時(shí)，同時(shí)享有公司手機(jī)補(bǔ)助。 委托方/供應(yīng)商將作為管理處對(duì)外采購(gòu)的優(yōu)先合作對(duì)象，可在合作時(shí)享受付款方式、評(píng)審條件、貨品驗(yàn)收方面的優(yōu)惠和方便。 物品盤點(diǎn) 每月25日前，人事行政助理對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。《請(qǐng)購(gòu)表》、《入倉(cāng)單》、相關(guān)申請(qǐng)報(bào)告及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。，內(nèi)容須詳細(xì)、真實(shí)，除包括產(chǎn)品的必要信息外（如貨號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格、貨期等），還須顯示供應(yīng)商的詳細(xì)資料，必要時(shí)要有蓋章確認(rèn)，并附上公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品樣板、技術(shù)參數(shù)資料、質(zhì)檢證明等。 對(duì)于批量貨品或大宗物品，均要求供應(yīng)商送貨上門。 指單位價(jià)值在1000元以下（物品的使用期不限）的物品/費(fèi)用。，必須附有變賣的有關(guān)資料，包括變賣報(bào)告、手續(xù)、票據(jù)復(fù)印件等。，由資源部登記，給予其一個(gè)新的資產(chǎn)編號(hào)，按統(tǒng)一的位置將資產(chǎn)編號(hào)的標(biāo)簽粘貼在該物品上。 固定資產(chǎn)的折舊固定資產(chǎn)每月折舊費(fèi)用最終由該固定資產(chǎn)的使用部門/管理處承擔(dān)。 加蓋的印章應(yīng)端正、清晰，加印位置應(yīng)“齊年蓋月”。 使用規(guī)定6．、信函、內(nèi)部的備忘錄等正式文件，其最后落款的文件日期，統(tǒng)一使用上述之中文式文字日期；正文內(nèi)容提及到的日期，則可選擇上述格式中的任一種。 字體大?。焊鶕?jù)具體表格的排版而自行確定。：公司標(biāo)志在表頭的最左邊，其右邊為“廣州新世界物業(yè)管理有限公司”和表格名稱（兩行上下排列、緊靠標(biāo)志的右邊）。 檔案原件的歸還1）借用人將檔案歸還時(shí)，須經(jīng)項(xiàng)目中心檔案管理員檢查所歸還之檔案是否完整，并簽名確認(rèn)。 檔案的保管公司的檔案由資源部指定專人進(jìn)行保管，一般雇員不得私自保留檔案。 文件保管及處理 物管公司秘書(shū)及各管理處行政人員負(fù)責(zé)文件的保管工作。 打?。河砂l(fā)文部門/管理處負(fù)責(zé)。無(wú)具體收文部門的文件，由資源部負(fù)責(zé)收文登記。 公司任何員工個(gè)人不得要求和盡量避免受請(qǐng)參加業(yè)務(wù)單位的請(qǐng)吃。，以避免保密文件的泄露甚至流失。 保密文件的銷毀，經(jīng)辦人須嚴(yán)格控制復(fù)印的份數(shù)，如復(fù)印錯(cuò)誤或有多印份數(shù)，須立即作銷毀處理，不得用作二次紙循環(huán)再用。 保密文件的控制 保密文件的界定，界定本公司/管理處文件是否屬保密文件。各類日常行政事務(wù)（飲用水、用餐、快遞、車輛調(diào)度、辦公用品采購(gòu)/分發(fā)、辦公設(shè)備的維護(hù)、指定供應(yīng)商的意見(jiàn)反饋等）負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)供應(yīng)商的甄選、評(píng)價(jià)、反饋、適時(shí)更換等事務(wù)。收發(fā)文管理制定公司及管理處的收發(fā)文管理規(guī)范；負(fù)責(zé)公司本部所有的收發(fā)文事務(wù)；監(jiān)督管理處的收發(fā)文管理情況。5）管理處各類書(shū)籍的購(gòu)置、分類、保管、借閱、管理。、 前言 二、 管理處行政部的工作職責(zé)三、 公司資源部與管理處行政部在行政管理方面的角色和職責(zé)四、 管理處行政制度及流程1 保密規(guī)定2 廉潔守則3 收發(fā)文及檔案管理4 月報(bào)制度5 表格格式的管理規(guī)定6 文件格式的管理規(guī)定7 管理處印章使用管理規(guī)定8 資產(chǎn)管理規(guī)定9 采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定10 物品領(lǐng)用制度11 集團(tuán)網(wǎng)手機(jī)使用管理規(guī)定12 對(duì)講機(jī)使用管理規(guī)定13 工作任務(wù)單使用辦法14 圖書(shū)借閱管理規(guī)定15 制服管理規(guī)定16 車輛使用和管理制度17 宿舍管理制度18 電話接聽(tīng)制度19 電話管理制度20 節(jié)約用紙、使用二次用紙的規(guī)定21 辦公區(qū)域的管理規(guī)定22 辦公行政管理規(guī)定22．1員工證22．2更衣柜、鑰匙的管理22．3電腦使用與管理22．4復(fù)印使用管理22．5傳真機(jī)使用管理22．6辦公費(fèi)用控制六、相關(guān)表格（一） 模版1 公文模版2 信函模版3 傳真模版4 備忘錄模版5 會(huì)議紀(jì)要模版6 內(nèi)部工作聯(lián)系單模版 （二） 表格1 請(qǐng)購(gòu)單2 工作任務(wù)單3 公司車輛使用申請(qǐng)表4 車輛維修申請(qǐng)表5 固定資產(chǎn)申請(qǐng)表6 非固定資產(chǎn)申請(qǐng)表7 實(shí)物資產(chǎn)處理申請(qǐng)表8 實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)表9 合同審批流程表10 名片印制申請(qǐng)表11 報(bào)價(jià)分析報(bào)告12 事務(wù)應(yīng)酬費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷申請(qǐng)表13 行政費(fèi)用分析表前 言本《行政工作指引手冊(cè)》為新世界物業(yè)管理有限公司資源部及轄下各管理處在行政管理方面的業(yè)務(wù)指引橋梁，管理處行政負(fù)責(zé)人為主要聯(lián)絡(luò)人，具體負(fù)責(zé)與公司資源部進(jìn)行行政業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通。 負(fù)責(zé)管理處會(huì)議的組織、安排、記錄及跟蹤落實(shí)； 根據(jù)公司規(guī)定，協(xié)助管理處主任進(jìn)行管理處印章管理； 按照公司指引編制管理處行政辦公預(yù)算，并嚴(yán)格按照經(jīng)審批預(yù)算執(zhí)行及復(fù)核管理處日常辦公費(fèi)用的支出。執(zhí)行公司的收發(fā)文管理規(guī)范；負(fù)責(zé)管理處所有的收發(fā)文事務(wù)；匯報(bào)管理處的收發(fā)文執(zhí)行情況，并提出優(yōu)化改進(jìn)建議。制定日常事務(wù)操作規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施情況，提出意見(jiàn)和改進(jìn)建議；優(yōu)化公司日常行政工作，提高工作效率。 保密文件的保管。 網(wǎng)絡(luò)保密文件的控制，員工必須加具密碼儲(chǔ)存，并將有關(guān)的密碼告知主管。，以后必須對(duì)公司/管理處的保密資料承擔(dān)保密義務(wù)。若因工作需要應(yīng)事前向部門經(jīng)理報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后始可赴約。，及時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理/管理處主任或授權(quán)人簽署意見(jiàn)，再轉(zhuǎn)交收件人/跟進(jìn)人處理。 校對(duì)、簽署由發(fā)文部門/管理處負(fù)責(zé)，部門/管理處/物管公司歸檔的文件需有發(fā)件人、管理處主任及物管公司總經(jīng)理的簽名；以管理處名義發(fā)出的電子郵件，則打印后由管理處主任簽名，留作歸檔。 管理處秘書(shū)/各管理處行政人員將所有收、發(fā)的文件按不同的類別進(jìn)行分類，具體類別根據(jù)各自的具體情況制定，做到科學(xué)、系統(tǒng)、方便查閱和處理。資源部根據(jù)公司檔案編號(hào)的規(guī)則，將文件進(jìn)行編號(hào)，分類存放。2）檔案管理員將《檔案原件借用申請(qǐng)表》復(fù)印件退回借用人，證明已歸還檔案，完檔案歸還手續(xù)。 例：：“廣州新世界物業(yè)管理有限公司”用隸書(shū)，字號(hào)為三號(hào)；表格名稱用華文楷體，字號(hào)為小三號(hào)。 表格管理 表格的編制各部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的表格，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，并將編制好的表格報(bào)資源部，如有更新，應(yīng)及時(shí)告知資源部。（包括電子郵件），其正文內(nèi)容提及的日期和文件的日期，則可選擇上述格式中的一種。 不得在白紙或空白介紹信上加蓋印章。負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)管理處的資產(chǎn)管理工作。 資產(chǎn)的取得作購(gòu)買前的準(zhǔn)備，填寫“固定資產(chǎn)申請(qǐng)表”（所申購(gòu)的資產(chǎn)屬固定資產(chǎn)類時(shí)適用）、或填寫“非固定資產(chǎn)/費(fèi)用申請(qǐng)表”（所申購(gòu)的資產(chǎn)屬非固定資產(chǎn)類時(shí)適用），然后將申請(qǐng)表匯總到資源部審核，由資源部進(jìn)行調(diào)配，無(wú)庫(kù)存則再由資源部組織購(gòu)買。 資產(chǎn)的簽收資源部將該資產(chǎn)編號(hào)填寫在申請(qǐng)表的“取得登記欄”中，再由申請(qǐng)人或使用人在“取得登記欄”上簽收。 定期資產(chǎn)檢查兩種周期性的維護(hù)來(lái)保持記錄的精確、真實(shí)：（由資源部負(fù)責(zé)）（由資源部主持各部門配合）資源部于每年12月31日前，根據(jù)當(dāng)年二次資產(chǎn)盤點(diǎn)的情況，調(diào)整好資產(chǎn)登記后，打印出公司/管理處資產(chǎn)的年報(bào)，交檔案室歸檔；同時(shí)將各部門/管理處的資產(chǎn)年報(bào)發(fā)給各資產(chǎn)管理的部門責(zé)任人。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、辦公設(shè)備的維修費(fèi)、辦公室綠化費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)、飲用水費(fèi)、郵遞費(fèi)及其它雜項(xiàng)品。 采購(gòu)程序一般分請(qǐng)購(gòu)、詢/比/議價(jià)、呈核訂購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷及存檔跟蹤管理六個(gè)階段。 呈核、訂購(gòu)，歸納整理報(bào)價(jià)分析，并將擬選定的產(chǎn)品、最終價(jià)格及供應(yīng)商資料填制于《請(qǐng)購(gòu)單》上，依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。 存檔跟蹤管理，便于查閱，以及做好跟蹤管理工作。由財(cái)務(wù)部復(fù)核。 物品采購(gòu)流程采購(gòu)流程各管理處行政助理月底匯總各部門下月資金使用計(jì)