【正文】 4 相關(guān)規(guī)定 特種作業(yè)人員必須是年滿十八周歲，具有初中以上文化程度，無妨礙特種作業(yè)疾病的人員。 : ，每季度對(duì)本季度的培訓(xùn)情況進(jìn)行一次評(píng)估 ,評(píng)估 的內(nèi)容為培訓(xùn)數(shù)量的評(píng)估與培訓(xùn)效果的評(píng)估，并保留相應(yīng)的記錄； :對(duì)培訓(xùn)教師的評(píng)估、培訓(xùn)教材及教案的評(píng)估、以及學(xué)員掌握的評(píng)估。 安環(huán)部要針對(duì)管理層的安全管理職責(zé) ,對(duì) 管理層進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn) ,培訓(xùn)的內(nèi)容可包括相應(yīng)的法律法規(guī)的要求、應(yīng)急管理的要求、事故事件的報(bào)告程序及本礦的其它要求，確保管理層特定要求、安全意識(shí)與其崗位職責(zé)相適應(yīng)； 、宣傳欄、安全日等各種形式來提升員工安全意識(shí) ,并保留相關(guān)的記錄 。 安環(huán)部對(duì)各單位危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制情況進(jìn)行日常檢查；各部室每月對(duì)轄區(qū)安全環(huán)保情況進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患問題要及時(shí)安環(huán)部，并及時(shí)落實(shí)整改措施。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除危險(xiǎn)源的原則，其次考慮風(fēng)險(xiǎn)降低措施（如替代， 工程控制、隔離或管理措施等），最后考慮采用個(gè)體防護(hù)措施。 ，由各部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理予以提供。 、地震風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃的制定與執(zhí)行。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ，在使用預(yù)先危險(xiǎn)性分析方法時(shí)，采用定量計(jì)算、打分評(píng)價(jià)的方法，包括事故發(fā)生的可能性（ L），暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（ E），發(fā)生事故的后果（ C）三個(gè)方面；同時(shí) 采用公式： D=LEC， D為危險(xiǎn)等級(jí)，當(dāng) D＞ 320時(shí)，定為不可承受風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng) 160＜ D＜ 320時(shí)，定為重大危險(xiǎn)源；當(dāng) 70＜ D＜ 160時(shí)，定為中度危險(xiǎn)源；當(dāng) D＜ 70時(shí)，定為一般危險(xiǎn)源。 作業(yè)系統(tǒng)包括：經(jīng)營(yíng)管理、服務(wù)場(chǎng)所、服務(wù)設(shè)施（消防系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、扶梯貨梯）管理 ； 所有活動(dòng)包括：所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行操作、施工作業(yè)； 所有情形包括正常與異常的情況，現(xiàn)在與將來的生產(chǎn)活動(dòng)以及內(nèi)部與外部因素的變化。 、做好檔案的分類管理、借閱管理，不出差錯(cuò)，保持檔案室的衛(wèi)生清潔，無火災(zāi)發(fā)生。 、凡屬外借檔案，借閱人應(yīng)及時(shí)交回，如未按期交回，檔案員應(yīng)進(jìn)行索要。 安全生產(chǎn)檔案主要由以下幾部分（六大類， 71項(xiàng)）組成，各負(fù)責(zé)歸檔單位對(duì)因安全檔案不歸檔和歸檔不及時(shí)負(fù)全部責(zé)任。 存于檔案的所有文件、圖件應(yīng)編寫目錄或清單，以便查閱。 2 適用范圍 本制度適用于公司安全生產(chǎn)檔案的收集、整理、歸檔、保存及處置的全過程。 6 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的提取、使用 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的提取 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的提取嚴(yán)格按照《安全費(fèi)用使用計(jì)劃》每月足額提取，計(jì)入成本費(fèi)用。 符合性評(píng)價(jià) 公司安環(huán)部應(yīng) 每年組織一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為，從而確保公司和從業(yè)人員相關(guān)方能夠按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行安全生產(chǎn)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)于未識(shí)別及獲取或不符合的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，要及時(shí)做出標(biāo)識(shí)和處理。 、崗位人員調(diào)整、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生較大變化的時(shí)候，安環(huán)部組織各單位對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制及時(shí)進(jìn)行評(píng)審與更新。 。 。 一 次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。 ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定各位副總經(jīng)理的安全生產(chǎn)責(zé)任制，各位副總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定分管單位負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制， 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定本部門人員 的安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各位副總理安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定及說明工作。 當(dāng)內(nèi)外部條件變化時(shí)，安環(huán)部和相關(guān) 部門 應(yīng)及時(shí)對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行修訂。 、發(fā)生重大事故等內(nèi)外變化時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審和修訂。 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的回顧與有效性評(píng)價(jià)工作。 行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行與跟蹤 各責(zé)任部門按照評(píng)審報(bào)告要求，對(duì) 工作 計(jì)劃進(jìn)行分解落實(shí)到具體責(zé)任人或相關(guān)方予以執(zhí)行，安環(huán)部按照計(jì)劃時(shí)間要求對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情 況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，保留相關(guān)驗(yàn)證記錄。 召開評(píng)審會(huì)議 ，由總經(jīng)理主持召開，辦公室做好會(huì)議簽到、記錄并保存。必要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加其他參加評(píng)審會(huì)議的人員。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)評(píng)審的行動(dòng)計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告。 6 任命的更新 安全管理機(jī)構(gòu)人員及安全生產(chǎn)委員會(huì)人員的任命的更新： 由于人員、職務(wù)等相關(guān)的變化，安環(huán)部要及時(shí)對(duì)任命書進(jìn)行更新 。 安全管理人員任命的要求 任命安全管理人員的范圍 安全管理人員應(yīng)包括以下人員 :分管安全負(fù)責(zé)人 、專職安全管理人員 專職安全生產(chǎn)管理人員的要求 專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由不低于中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè) (或具有同等學(xué)歷 )、具有必要的安全生產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)、參加工作五年以上并能適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的人 員擔(dān)任。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織設(shè)置本公司的安全管理專職機(jī)構(gòu)。 營(yíng)銷部 20xx41 長(zhǎng)期 安環(huán)部 所有上柜商品經(jīng)過抽檢合格率 100% 商品上柜前由檢測(cè)中心專業(yè)人員進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)進(jìn)行處置。 辦公室 20xx41 長(zhǎng)期 萬元 安環(huán)部 合同評(píng)審率 100% 每年年初，總經(jīng)理召集部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同文本進(jìn)行評(píng)審。 操作人員日常工作按運(yùn)行控制要求進(jìn)行安全防護(hù)和安全操作。 制定應(yīng)急救援預(yù)案，進(jìn)行培訓(xùn)。 制定應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行培訓(xùn)和演練。 加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施，增加安全警示標(biāo)識(shí)。 1記賬員 年齡： 25 歲以上 性別：不限 學(xué)歷：財(cái)務(wù)相關(guān) 專業(yè)中專以上學(xué)歷 掌握基礎(chǔ)會(huì)計(jì)， 成本會(huì)計(jì)。 營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理 年齡： 30 歲以上 性別：不限 學(xué)歷： 企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷 從事大型商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理工作五年以上； 具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)溝通能力；有較強(qiáng)的營(yíng)銷策劃和運(yùn)作能力； 相貌端正，身體健康；具有較強(qiáng)的進(jìn)取心和開拓精神；能夠協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好營(yíng)運(yùn)日常管理工作 審計(jì)部 經(jīng)理 年齡： 30 歲以上 性別：不限 學(xué)歷：財(cái)務(wù) 審計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷 從事審計(jì)相關(guān)崗位工作五年以上； 遵守國(guó)家法律 ,具有良好職業(yè)道德。 安環(huán)部經(jīng)理 年齡： 30 歲以上 性別：不限 學(xué)歷： 安全相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷 從事企業(yè)安全管理崗位相關(guān)工作 5 年以上； 取得國(guó)家安全管理資格證書，具備本崗位必備的知識(shí)及技能； 具有較強(qiáng)的組織管理能力；具有處置突發(fā)事故的應(yīng)變協(xié)調(diào)能力；具有較強(qiáng) 的口頭和文字表達(dá)能力； 2 身體健康；具有高度的事業(yè)心和責(zé)任心；具有較強(qiáng)的原則性；能夠協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好安全生產(chǎn)管理工作。 1電工 年齡： 25 歲以上 性別： 不限 學(xué)歷：機(jī)電相關(guān) 專業(yè)中專以上學(xué)歷 從事電工崗位工作三年以上； 有電工證，并有二年以上變配電系統(tǒng)運(yùn)行管理經(jīng)歷 熟悉高、低壓電路維修；熟悉水、電、暖等具體業(yè)務(wù)知識(shí)。 6 目標(biāo)考核辦法 一、 辦公室目標(biāo)管理與考核方案 項(xiàng) 目 考核頻次 考 核 方 法 備注 客戶滿意度 90% 半年一次 (6 月 \12月 ) 查滿意度調(diào)查表 安全 事故為 0 一年一次 (12月 ) 查職工傷亡事故登記表 二、安環(huán)部目標(biāo)管理與考核方案 目 標(biāo) 考核頻次 考 核 方 法 備注 客戶滿意率 90%以上 半年一次（ 6月、12 月） 查滿意度調(diào)查表 安全事故為 0 一年一次（ 12月） 查日常安全記錄表 、查職工傷亡事故登記表 三、營(yíng)運(yùn)部目標(biāo)管理與考核方案 目 標(biāo) 考核頻次 考 核 方 法 備注 客戶 滿意度 90以上 % 半 年 一 次 (6月、 12 月 ) 查滿意度調(diào)查表 投訴處理率100% 半 年 一 次 (6月、 12 月 ) 查客戶投訴、抱怨記錄 假冒偽劣商品為0； 半 年 一 次 (6月、 12 月 ) 查商品標(biāo)示檢查記錄 事故（火災(zāi) 、擁擠踩踏 、意外墜落、觸電、盜搶）為 0 一年一次（ 12月） 查事故安全記錄 四、審計(jì)部目標(biāo)管理與考核方案 目 標(biāo) 考核頻次 考 核 方 法 備注 客戶滿意度90%以上 半年一次 (6月、12 月 ) 查滿意度調(diào)查表 7 安全 事故為0 一年一次（ 12月） 查事故安全記錄 五、財(cái)務(wù)部目標(biāo)管理與考核方案 目 標(biāo) 考核頻次 考 核 方 法 備注 客戶滿意率90%以上 半年一次 (6 月、12 月 ) 查滿意度調(diào)查表 安全事故為 0 一年一次 (12月 ) 查事故安全記錄 六、營(yíng)銷部目 標(biāo)管理與考核方案 目 標(biāo) 考核頻次 考 核 方 法 備注 客戶滿意率 90%以上 ， 半年一次 (6 月、12 月 ) 查滿意度調(diào)查表 假冒偽劣商品為0； 半年一次 (6 月、12 月 ) 查供方調(diào)查表 、合格供方名錄、 商品驗(yàn)證記錄 、不合格品處置記錄。消防器材全面檢查，確保在用的充足完好。 加強(qiáng)防盜設(shè)施，增加安全警示標(biāo)識(shí)。 營(yíng)運(yùn)部 安環(huán)部 20xx年 4月 1日 長(zhǎng)期 5 安環(huán)部 9 按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行安全檢查。 對(duì)于貨梯、扶梯、消防系統(tǒng)及視頻監(jiān)控系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)，嚴(yán)格按照控制程序選擇合格的供方并保證資金投入。 營(yíng)運(yùn)部 20xx41 長(zhǎng)期 安環(huán)部 投訴受理率 100% 各部門接到投訴后，做好接待后，第一時(shí)間通知營(yíng)運(yùn)部，由營(yíng)運(yùn)部 協(xié)商處理。 ，為安全管理人員的任命提供依據(jù)。 訓(xùn) ,并留有培訓(xùn)記錄 。 合 理化建議的處置 安環(huán)部組織對(duì)合理化建議進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，對(duì)采納的建議給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于未采納的建議組織通過安全日活動(dòng)或現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面給相關(guān)人員進(jìn)行必 要的解釋。當(dāng)公司內(nèi)外部發(fā)生較大變化（如：內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整，連續(xù)出現(xiàn)安全事故等），可增加評(píng)審次數(shù)，具體評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理決定。 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審的實(shí)施 評(píng)審資料的準(zhǔn)備 參加評(píng)審的單位負(fù)責(zé)人員在簽收《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審計(jì)劃》后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)容要求，進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)查研究，分析有關(guān)安全記錄等方面情況，準(zhǔn)備以下方面的書面材料： 安環(huán)部：公司安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性及事故統(tǒng)計(jì)分析等； 其他部門：按職責(zé)要求提交本 部門 相關(guān)監(jiān)測(cè)與檢測(cè)情況 、本 部門 安全指標(biāo)完成情況、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況以及現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性等書面報(bào)告。內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、主持人、參加人員、評(píng)審綜述、結(jié)論和行動(dòng)計(jì)劃等。 分管安全副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)各單位安全生產(chǎn)指標(biāo)的審批工作。各 部門 負(fù)責(zé)人認(rèn)真組織全體員工貫徹學(xué)習(xí)，利用各種形式廣泛宣傳，做到安全工作全員參與。 20 制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃必須包含以下兩方面的內(nèi)容： a、規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)。 及時(shí)的修正或更新。 安環(huán)部牽頭負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職能部 室負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核工作。 、月份安全例會(huì)等日常 會(huì)議討論安全生產(chǎn)問題。 、事件調(diào)查。 。 將公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制以紅頭文件的形式下發(fā) ,并由安環(huán)部組織全員進(jìn)行學(xué)習(xí)。 3 職責(zé) 、職業(yè)安全衛(wèi)生、交通安全、消防安全等方面的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)和其它要求； 24 安環(huán)部負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取設(shè)備安全等方面的規(guī)定； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求；與勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求； 、使用方面 的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求； 4 程序 獲取方式 各責(zé)任部門要建立獲取安全生產(chǎn)適用的法律、法規(guī)及其他要求的 有效途經(jīng)，主動(dòng)的、經(jīng)常性的參加政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)或團(tuán)體組織的與安全生產(chǎn)有關(guān)的活動(dòng)，定期通過數(shù)據(jù)庫、服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式獲取國(guó)家的有關(guān)安全生產(chǎn)方面的規(guī)定，并將獲取的規(guī)定進(jìn)行識(shí)別和定期更新，確保當(dāng)前使用的規(guī)定是有效的。 4 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入范圍 依據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定公司安全措施費(fèi)用投入范圍，應(yīng)包括安全工程、安全管理、安全設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)、安全獎(jiǎng)勵(lì)、安全教育培訓(xùn)、工傷保險(xiǎn)、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施及事故預(yù)防等費(fèi)用支出。 ：安全投入資金的使用率、人員意識(shí)的變化、現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備安全性的提高、員工與相關(guān)方對(duì)安全管理的滿意度及事件、事故發(fā)生的頻率、安全設(shè)施滿足要求、相關(guān)人員能力得到提升的程度、安全標(biāo)志清晰齊全等內(nèi)容。 各 部門自行規(guī)定的一些文件，由各部門根據(jù)需要自行保管、存儲(chǔ)。 、防火、防潮、防有害生物危 害的安全措施。 、檔案材料原則上不出辦公區(qū)，供在辦公區(qū)閱讀，必須借出時(shí)須辦理借閱手 續(xù)。 檔案員職責(zé) 、積極學(xué)習(xí)檔案法規(guī)，熟悉檔案管理業(yè)務(wù)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、措施計(jì)劃的審核。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、