【正文】 各部門 有關(guān)職業(yè)安全健康上報(bào)材料、文件、表格，應(yīng)復(fù)印保存（或形成有效的電子版本）。 安環(huán)部保存《安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入評(píng)審記錄》。 26 5 安全 措施計(jì)劃的編制 每年十二月份，安環(huán)部根據(jù)下年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制《安全措施計(jì)劃》，并預(yù)算安全費(fèi)用，報(bào)總經(jīng)理審批。 法規(guī)貫徹落實(shí) 各責(zé)任部門將獲取的規(guī)定要認(rèn)真保管，及時(shí)組織相關(guān)單位、部門人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。 安全生產(chǎn)責(zé)任制的評(píng)審回顧與更新： 安環(huán)部每年十二月份組織各級(jí)管理層對(duì)本年度各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行回顧并對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審 和更新 ,組織制定下一年度各級(jí)管理層的安全生產(chǎn)責(zé)任制。 。 。 。 4 工作程序 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定： 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定原則：本著“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。 5 相關(guān)記錄 關(guān)于下發(fā)《二○一二年安全環(huán)保工作目標(biāo)》文件 各單位安全生產(chǎn)指標(biāo)考核記錄 《安全生產(chǎn)目標(biāo)有效性評(píng)價(jià)報(bào)告》 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 1 目的 21 建立公司安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度，加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理，完善各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核，真正體現(xiàn)“責(zé)、權(quán)、利”的統(tǒng)一， 預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。 b、制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。 全體員工和相關(guān)方。 安環(huán)部 負(fù)責(zé)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解工作。 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安環(huán)部負(fù)責(zé)在評(píng)審結(jié)束后 7 天內(nèi)，分發(fā)給參加評(píng)審會(huì)議的有關(guān)部門及人員，并作好發(fā)放記錄。 同時(shí)，提交的評(píng)審材料還應(yīng)包括安全管理基本情況、存在的問(wèn)題、行動(dòng)計(jì)劃、資源配置需求等。 評(píng)審人員 ，分管安全副總經(jīng)理協(xié)助，安環(huán)部做好管理評(píng)審會(huì)議的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 培訓(xùn) 安環(huán)部對(duì)新入職的員工進(jìn)行《合理化建議管理制度》培訓(xùn)，確保所有員工掌握合理化建議的執(zhí)行過(guò)程； 5 相關(guān)文件和記錄 《合理化建議申報(bào)表》 《合理化建議統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳》 15 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度 1 目的 通過(guò)對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審，提出并確定改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性、充分性與有效性。 ，形成會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后由安環(huán)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施 。 4 安全管理機(jī)構(gòu)的 設(shè)置與人員任命的要求 安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 根據(jù)《安全生產(chǎn)法》以及《安全生產(chǎn)許可條例》的要求，設(shè)立安全專職管理機(jī)構(gòu)。 營(yíng)運(yùn)部 20xx41 長(zhǎng)期 安環(huán)部 11 安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員任命管理制度 1 目的 為保證公司安全機(jī)構(gòu)的合理配置，強(qiáng)化安全管理職能 ，有效解決安全生產(chǎn)問(wèn)題，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。 安環(huán)部 營(yíng)運(yùn)部 20xx41 長(zhǎng)期 6 萬(wàn)元 安環(huán)部 假冒偽劣商品為 0 所有商品供方調(diào)查率與評(píng)價(jià)率 100% 每年對(duì)供方進(jìn) 行評(píng)價(jià)，對(duì)不合格的供方進(jìn)行取消，確保所有供方全部合格。 營(yíng)運(yùn)部 安環(huán)部 20xx年 4月 1日 長(zhǎng)期 安環(huán)部 10 質(zhì)量 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 編制：李美英 審核：宋春娜 批準(zhǔn)：叢金亮 時(shí)間： 20xx年 4月 1 日 目標(biāo) 指標(biāo) 措施 責(zé) 任 部 門 開(kāi)始日期 完成日期 資 金保 障 考 核部 門 客戶滿意率 90%以上，且三年內(nèi)每年提高 1% 員工培訓(xùn)率 100% 根據(jù)對(duì)員工需求的調(diào)查制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。 意外觸電事故為 0 全員安全培訓(xùn)，加強(qiáng)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)。 按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行安全檢查。 定期進(jìn)行消防安全檢查，杜絕火災(zāi)隱患。 投訴處理率100% 半年一次 (6 月、12 月 ) 查客戶投訴、抱怨記錄 安全事故 為 0 一年一次 (12月 ) 查事故安全記錄 七、保安部目標(biāo)管理與考核方案 目 標(biāo) 考核頻次 考 核 方 法 備注 客戶滿意率 90%以上 半年一次 (6 月、12 月 ) 查滿意度調(diào)查表 安全事 故 為 0 一年一次 (12月 ) 查事故安全記錄 8 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 編制：李美英 審核：宋春娜 批準(zhǔn)：叢金亮 時(shí)間： 20xx年 4月 1 日 目標(biāo) 指標(biāo) 措施 責(zé)任部 門 開(kāi)始日期 完成日期 資 金保 障 考 核部 門 安 全 事 故 為 零 爆炸事故為 0 全員安全培訓(xùn)，包括安全生產(chǎn)管理制度、危險(xiǎn)源的辨識(shí)及其控制等方面。 1出納 年齡： 25 歲以上 性別：不限 學(xué)歷：財(cái)務(wù)相關(guān) 專業(yè)中專以上學(xué)歷 從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作兩年以上 熟練操作辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，能進(jìn)行簡(jiǎn)單賬務(wù)處理。 辦公室主任 年齡： 30 歲以上 性別：不限 學(xué)歷： 人力資源或行政專業(yè)本科以上學(xué)歷 從事人力資源和行政相關(guān)崗位 5 年以上； 取得一級(jí)人力資源師資格證書(shū)，掌握行政職能、行政決策、行政實(shí)施、行政組織等行政管理學(xué)的基本理論和基本知識(shí)； 能夠熟練運(yùn)用、操作各種辦公設(shè)備、熟悉辦公室先關(guān)流程、掌握各種文書(shū)寫(xiě)作技巧。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 年齡： 30 歲以上 性別：不限 學(xué)歷： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)本 科以上學(xué)歷 從事企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作五年以上； 取得中級(jí)具以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格； 具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)； 系統(tǒng)掌握國(guó)家財(cái)稅法律法規(guī)； 誠(chéng)信廉潔，勤奮敬業(yè)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。 、能承受一定的工作壓力，工作效率高、較強(qiáng)的 4 團(tuán)隊(duì)合作精神。 制定應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行培訓(xùn)。 所有部門 20xx年 4月 1日 長(zhǎng)期 1 安環(huán)部 發(fā)生水災(zāi)事故為 0 全員安全培訓(xùn)，制定《安全生產(chǎn)管理制度》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制》等方面。 安環(huán)部 營(yíng)運(yùn)部營(yíng)銷部 保安部 20xx年 4月 1日 長(zhǎng)期 安環(huán)部 擁擠、踩踏事故為 0 制定《大型促銷活動(dòng)應(yīng)急預(yù)案》； 對(duì)全員進(jìn)行安全培訓(xùn)，包括安全生產(chǎn)管理制度、危險(xiǎn)源的辨識(shí)及其控制等方面。 制定應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行培訓(xùn)。 公司年初列支專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用，保證資金投入。 對(duì)于新供方，嚴(yán)格按照要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后加入合格供方名錄。 2 范圍 適用于我公司安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、安全管理人員的任命。結(jié)合本公司的情況，設(shè)立安環(huán)部，負(fù)責(zé)本公司的安全環(huán)保管理工作。 ，安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目清單中的調(diào)度事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核 ,并留有相應(yīng)的考核記錄 . 安委會(huì)職責(zé) 、法規(guī)，確認(rèn)適用本公司的職業(yè)安全健康、環(huán)境法規(guī)和其它要求； 、環(huán)境體系運(yùn)行控制進(jìn)行策劃、計(jì)劃并認(rèn)真組織落實(shí)，確保安環(huán)目標(biāo)、指 標(biāo)完成； 針對(duì)危險(xiǎn)源制訂應(yīng)急預(yù)案、安環(huán)管理方案并認(rèn)真組織落實(shí)和演練； 、環(huán)?？蒲屑八男录夹g(shù)的推廣應(yīng)用工作，并對(duì)工程設(shè)計(jì)中的安全環(huán)保技術(shù)措施進(jìn)行審查； 、環(huán)保管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程； ，并組織召開(kāi)不同形式的安全生產(chǎn)環(huán)保會(huì)議，分析解決有關(guān)問(wèn)題； 組織開(kāi)展安全生產(chǎn)、環(huán)保有關(guān)活動(dòng)，總結(jié)推廣先進(jìn)的安全生產(chǎn)、 環(huán)保經(jīng)驗(yàn)； 審查事故的調(diào)查處理情況； 組織指揮緊急狀態(tài)下的應(yīng)急救援和 日常的應(yīng)急演習(xí)； 對(duì)基建工程、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)改造工程竣工的安全環(huán)保進(jìn)行驗(yàn)收； 定期組織對(duì)各部門安全環(huán)保管理工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，并對(duì)存在的問(wèn)題提出預(yù)防和糾正措施； 13 由辦公室和安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司安全生產(chǎn)委員會(huì)人員職責(zé)進(jìn)行定時(shí)培訓(xùn) ,并留有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄 。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審活動(dòng)的控制。 ：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、安委會(huì)成員、各 部門 負(fù)責(zé)人。 評(píng)審資料的提交 各部門將管理評(píng)審資料于評(píng)審前 5 天報(bào)分管安全副總經(jīng)理審查，審查合格 17 后交安環(huán)部匯總形成《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理。 ，并負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果通報(bào)相關(guān)方，留有溝通記錄。 ，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。并將制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)納入每季度安全工作考核中，保留《安全生產(chǎn)目標(biāo)考核記錄》 安全生產(chǎn)目標(biāo)的評(píng)審和修訂 總經(jīng)理應(yīng)于每年 十二月份組織各部門 負(fù)責(zé)人對(duì)公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)的可行性進(jìn)行評(píng)審。 當(dāng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源（包括人力資源、財(cái)力資源、物力資源、技術(shù)資源等）時(shí)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供。 2 范圍 公司所有崗位干部員工安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、更新及考核。 安全生產(chǎn)責(zé)任制要符合并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。 。 中層管理者在日常的安全生產(chǎn)管理過(guò)程中 ,要參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng) ,并保存相應(yīng)的 記錄： 。 。 ，對(duì)本部門人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審與更新，組織制定下一年度本部門人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并報(bào)安環(huán)部。此外，有關(guān)部門還要將公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求傳達(dá)給公司相關(guān)部門、外來(lái)施工、供應(yīng)商、銷售商等相關(guān)方?！栋踩M(fèi)用使用計(jì)劃》與《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》同時(shí)下發(fā)。 8 相關(guān)記錄 《安全措施計(jì)劃》 《安全生產(chǎn) 費(fèi)用使用計(jì)劃》 《安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳》； 《安全生產(chǎn)費(fèi)用使 用記錄》 《安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入評(píng)審記錄》 27 安全生產(chǎn)檔案管理制度 1 目的 為了加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)檔案管理，積累和保存安全管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，保持安全生產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性，制定本制度。 5 檔案管理 、管理由辦公室檔案員負(fù)責(zé)，檔案管理應(yīng)本著整齊、規(guī)范、便于查閱的 原則。 安全檔案保存期限由安全管理部門依據(jù)上述規(guī)定，制定保存年限。 、外單位調(diào)閱檔案時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理或分管安全副總經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)。 、保管好檔案，使檔案資料無(wú)霉蝕、蟲(chóng)蛀現(xiàn)象。 各 部門在危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，必須系統(tǒng)全面地對(duì)所有作業(yè)系統(tǒng)、所 34 有活動(dòng)以及所有情形的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 ，必須確保全員參與。 c、在機(jī)電設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，需要考慮其采購(gòu)、維護(hù)和檢查過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)以及其存在的自然環(huán)境、運(yùn)輸物料特性、行駛路線及行駛時(shí)間性等因素。 b、在對(duì)心理性危害進(jìn)行識(shí)別時(shí)，需要考慮工作因素、人為因素及個(gè)人生活環(huán)境等因素。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃 37 安環(huán)部應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)于不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)程度應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿足降低和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制中。 38 、驗(yàn)證 。 ，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。 : 安環(huán)部負(fù)責(zé)按照年度培訓(xùn)計(jì)劃及臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃的要求 ,組織相關(guān)的培訓(xùn)工作 ,并保留所有的培訓(xùn)記錄 。 部門 ：具體負(fù)責(zé)特殊作業(yè)人員的管理工作，根據(jù)證書(shū)上的復(fù)審時(shí)間，到期后及時(shí)報(bào)到安環(huán)部；經(jīng)常對(duì)特殊工種進(jìn)行檢查。 44 ，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。 : 安全績(jī)效的改善：統(tǒng)計(jì)分析； 測(cè)試結(jié)果分析：考試成績(jī)分析； 43 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力：可通過(guò)任務(wù)觀察的方式來(lái)完成； ,形成年度培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告 ,對(duì)現(xiàn)行的培訓(xùn)方式進(jìn)行改進(jìn) ,報(bào)分管安全副總經(jīng)理審批后組織實(shí)施 。 、跟蹤及深層次的意識(shí)培訓(xùn)需求管理 。 回顧。同時(shí)，當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮員工安全健康的措施。 ，形成本部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告交安環(huán)部統(tǒng)一匯總交分管安全副總經(jīng)理審核。 a、在進(jìn)行火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)要考慮電起火、材料起火、燃?xì)庑孤?、爆炸起火、作業(yè)起火等可能的不同的致因因素。 L：事故發(fā)生的可能性 a）、完全可以預(yù)料到 L=10分 b）、相當(dāng)可能 L=6分 c)、可能但不經(jīng)常 L =3分 35 d）、可能性小，完全意外 L=1分 e）、很不可能，可以設(shè)想 L= f）、極不可能 L= g)、實(shí)際不可能 L= E：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 a)、連續(xù)暴露 E=10分 b)、每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 E=6分 c)、每周一次，或偶然暴露 E=3分 d)、每月一次暴露 E=2分 e)、每年幾次暴露 E=1分 f)、非常罕見(jiàn)地暴露 E= C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 a）、大災(zāi)難，許多人死亡 C=100分 b）、災(zāi)難，數(shù)人死亡 C=40分 c