【正文】 品生產(chǎn)部保存不合格品評審、處置及任何措施的記錄，包括批準的讓步記錄。執(zhí)行《不合格品控制程序》及《改進措施控制程序》。辦公室負責制訂 《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負責領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核工作，辦公室協(xié)助實施。產(chǎn)品在交付到顧客指定地點之前需作好防護措施，確保顧客滿意。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對其提供防護，包括標識 (包括運輸標記 )、搬運、包裝、貯存和保護 (包括隔離 )等。 關(guān)鍵過程 工藝規(guī)程 采購根據(jù)產(chǎn)品要求及特點，以及產(chǎn)品標準，制訂工藝流程圖，并明確需進行重點控制的工序，主要指配比。 4 程序 生產(chǎn)控制 生產(chǎn)準備： 生產(chǎn)部根據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品標準、顧客要求評審的結(jié)果等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息； 準備生產(chǎn)所需的工藝流程及操作規(guī)程等。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準合格后才能使用， 在使用時應(yīng)確保其在校準有效期內(nèi)，并保持測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。如有其他產(chǎn)品，應(yīng)進行控制；銷售部需與顧客在合同中明確顧客提供財產(chǎn)的要求，如果顧客沒有特殊 要求，按采購產(chǎn)品進行驗收及保管；如果顧客有特殊要求，則按顧客要求進行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部是實施服務(wù)提供控制的職能部門，生產(chǎn)部經(jīng)理負責監(jiān)控過程質(zhì)量，服 務(wù)提供過程應(yīng) 在 受控條件下進行，制訂了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》，包括： ，如產(chǎn)品標準； 服務(wù)過程中使用適宜的 設(shè)施 ， 并對其進行控制 以保證過程能力； 監(jiān)控裝置，并在生產(chǎn)及 服務(wù)過程中實施監(jiān)控 ； 產(chǎn)品標準的要求，保持產(chǎn)品的檢測及及監(jiān)控記錄。 生產(chǎn)部對原材料供方提供符合要求的產(chǎn)品的能力進行評價和選擇，并保存評 價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時反饋到銷售部通知責任部門進行處理，產(chǎn)品 問題應(yīng)按合同要求或服務(wù)承諾的時間為顧客解決，以取得顧客的持續(xù)滿意。 顧客對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的要求，由銷售部確定，需要時，會同其他部門共同確定。包括：工作場所、辦公室、所需的設(shè)備設(shè)施（計算機硬件及軟件）、通訊設(shè)備及 其他支持性服務(wù)（如供水、供電）等。 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施 辦公室在每年 12 月份，根據(jù)本年度各部門《培訓(xùn)需求表》及反饋的意見、基本 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 6 資源管理 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 培訓(xùn)需求及企業(yè)發(fā)展方向，制定公司全員下年度培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)對象、時間、主要內(nèi)容等），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，其中企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)老師的資格要求 同 條文； 每次培訓(xùn)需填寫 《培訓(xùn)記錄表》，包括時間、地點、老師、內(nèi)容等。各部門負責人必須至少滿足以下條件之一：具備與 工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 評審 評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員參加，辦公室負責做好會議記錄； 參加評審會議的人員對《管理評審?fù)ㄖ獑巍返脑u審內(nèi)容進行逐項評審 . 評審結(jié)論 總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進一步調(diào)查、驗證等 )，對評審后改進活動提出明確要求 (包括體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整；是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等要求 )。 公司實施內(nèi)部溝通的主要方式包括： a) 專題的培訓(xùn)教育及宣傳活動； b) 交談、電話、座談會議； c) 簡報、專項報告、宣傳資料； d) 每月例會、專項質(zhì)量分析會； e) 內(nèi)部審核及管理評審等。 質(zhì)量方針 本公司按照 ISO9001： 2020 標準要求及公司的發(fā)展方向，制訂了公司的質(zhì)量方針（見本手冊第 章）。 主持公司的管理評審（見本手冊 條），對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行正式評價，確保達到持續(xù)改進的目的。 各部門填寫記錄要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如果因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)將該項用單杠劃去，不允許空白； 如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其旁寫上更改后的資料，如是數(shù)據(jù)類則應(yīng)加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期； 各部門必須把所有記錄分類， 按順序整理好，存放于安全、干燥的地方， 所有的記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存了一年以上的記錄交辦公室存檔。發(fā)放的紙媒體文件由辦公室按分發(fā)表進行更改，更改后在新版文件上注明新的版本號，版次依順序為“ A、B、 C…… ”； 公司“供參考”版及“非受控”版文件的領(lǐng)用需經(jīng)過管理者代表批準后由辦公室按 條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。 文件編號 質(zhì)量管理體系文件及記錄的編號 a）質(zhì)量手冊、程序文件類質(zhì)量管理體系文件用公司名稱“恒大”的縮寫“ HD”加文件代號形成完整的文件編號，文件代號用流水號，從 001 號往后遞增。 a) 公司編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負責人的批準 .，以保證文件的適宜性和充分性； b) 管理者代表應(yīng)根據(jù)實際情況，組織對文件的適宜性和充分性進行評審，需要時應(yīng)及時更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準后才能生效； c) 對文件的更改和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標識； d) 確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個部門或場所或有關(guān)人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本； e) 所有文件必須保持清晰、易于識別和檢索； f) 識別所需的外來標準及行業(yè)管理條例、規(guī)范，并對其分發(fā)和使用進行控制； g) 防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以標識。并特別注意明確各部門間的接口。 3 術(shù)語和縮略語 本手冊采用 GB/TI90002020 idt ISO9000： 2020 中所規(guī)定的術(shù)語； HD：“ XXXXXXXX 建材化工有限公司 ”的拼音縮寫。 為在公司內(nèi)部全面落實質(zhì)量方針，確定了以下質(zhì)量政策和措施： 1. 全面貫徹 IS09001 質(zhì)量管理體系，狠抓質(zhì)量管理； 2. 認真抓好全員培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)； 3. 加大設(shè)備改造力度，使工藝流程和設(shè)備適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量提高的需要； 4. 產(chǎn)品質(zhì)量與各生產(chǎn)部各崗位經(jīng)濟利益掛鉤，獎 優(yōu)懲劣； 5. 加強質(zhì)量監(jiān)督，質(zhì)檢人員對公司的原材料及產(chǎn)品質(zhì)量有獨立否決權(quán)； 6. 對未嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量目標的部門，要實行嚴厲的經(jīng)濟處罰； 7. 對在質(zhì)量管理中有重大貢獻的員工和部門，給予經(jīng)濟和精神獎勵； 8. 加大科技投入，不斷開拓創(chuàng)新，使產(chǎn)品性能始終處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位； 9. 強化客戶服務(wù)意識，以市場為導(dǎo)向，為客戶提供全面的技術(shù)支持及解決方案。 、法規(guī)有較大的修改時。 質(zhì)量手冊在格式上采用與 ISO9001 標準條款對照格式，經(jīng)公司辦公室組織起草編制后，由公司各部門討論、修改，由總經(jīng)理批準發(fā)布。 總經(jīng)理： 日 期：200X1201 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié) 號 目 錄 版 本 01 頁 碼 1/1 標題 ISO 9001： 2020 標準條款對照 批準頁 管理者代表任命書 目錄 質(zhì)量手冊修改記錄 前言 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 范圍、引用標準和術(shù)語 3 4 質(zhì)量管理體系 、 5 管理職責 、 、 、 、 、 6 資源管理 、 、 、 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) （剪裁） 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 （ 剪裁） 測量和監(jiān)控裝置的控制 8 測量、分析和改進 8 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程 的測量和監(jiān)控 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 不合格的控制 數(shù)據(jù)分析 改進 附 錄： １． 相關(guān)文件清單 ２． 質(zhì)量目標 ３． 產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 質(zhì)量手冊修改記錄 版 本 01 頁 碼 1/1 序號 章節(jié)號 頁碼 通知單編號 更改人 更改日期 備注 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 前言 版 本 01 頁 碼 1/1 XXXXXXXX 建材化工有限公司 （原 XXXXXXXX 混凝土外加劑廠，以下簡稱公司）成立于 2020 年 5 月 18 日，座落在XXXX 市旭日工業(yè)園。 本手冊將持續(xù)完善。 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各 項質(zhì)量管理工作的基本準則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司各項活動。 4. 負責組織實施內(nèi)部體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審 。公司按照 ISO9001： 2020 標準，確定了二部一室的組織機構(gòu)，要求各部門嚴格按管理體系的規(guī)定，不斷提高公司的管理水平及經(jīng)營業(yè)績。 b. 質(zhì)量手冊更改后，由辦公室下發(fā)“更改通知單”，并依據(jù)更改通知單修改內(nèi)容對手冊進行修改。 與其他管理體系的相容性 由于在建立質(zhì)量管理體系之前，公司已建立了計算機管理系統(tǒng)，因此在建立質(zhì)量管理體系時，應(yīng)盡量考慮與計算機系統(tǒng)結(jié)合，部分工作完成方式、信息的傳遞方式、記錄的形成方式等將以計算機媒介形式體現(xiàn)。 本手冊適用的產(chǎn)品覆蓋范圍： 混凝土外加劑的生產(chǎn)及服務(wù)。通過文件化質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進，逐步提高公司的管理水平，不斷滿足顧客要求 ，通過對質(zhì)量管理體系全過程的嚴格控制實現(xiàn)公司逐步發(fā)展。 b)本手冊引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制的程序文件。 3 職責 公司總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊； 管理者代表負責審定質(zhì)量手冊、批準其他管理文件并確定公司各項記錄的保存期限； 各部門負責相關(guān)文件和記錄的編制、使用和保管； 辦公室歸口管理公司質(zhì)量體系文件和負責公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和質(zhì)量手冊的更改和管理； 各部門負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的收集、整理和歸 檔等 . 4 程序 文件分類及保管 公司的文件包括體系文件及適當?shù)耐鈦砦募?，質(zhì)量管理體系文件和記錄主要以紙張為媒體，電子版為輔。 該表格填制后的記錄編號，由表格的填寫人員在填寫表格時一并填寫在表格的 “ №”欄，其編號由順序號、填寫月份和年代組成。 對外來文件辦公室需先進行識別，如需受控的文件則將其列入公司的“受控文件清單”，如果僅需引用其中的部份條款，則應(yīng)在文件中注明。 借閱與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)在文件保管人處作好借閱記錄，經(jīng)部門負責人同意后方可借閱。 向全公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（見本手冊 和 條款）及對顧客要求 的評審（見本手冊 條款），將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，并予以滿足。 職責、權(quán)限與溝