【正文】 通 為貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系，根據(jù)公司的實(shí)際情況及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，確定了公司的組織結(jié)構(gòu)圖（見 ）及各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔(dān)的職能（見 ），并確定了各級人員的職責(zé)（詳見各級人員的《職務(wù)說明》）。 辦公室編制臨時管理評審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評審計(jì)劃，但評審內(nèi)容一般針對某一具體事項(xiàng) . 辦公室將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計(jì)劃至少提前兩周分發(fā)至各個部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備本部門工作有關(guān)的評審所需的 資料 . 辦公室于正式評審前一周將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。 人力資源 總則 所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員必須勝任其工作，對能力的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 ? 特殊工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括： 駕駛員、電工等國家有規(guī)定要求的人員，應(yīng)通過國家有關(guān)部門組織的考核并注冊后，持證上崗。 培訓(xùn)的有效性評估主要涉及以下四個因子： a) 培訓(xùn)課程本身的評估，包括教材、場地的準(zhǔn)備、教學(xué)水平、方法、時間等； b) 學(xué)員考核成績評估，包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯、心得報告等的評分或評級； c) 學(xué)員實(shí)際操作能力評估，包括知識的掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等； d) 工作績效評估，包括培訓(xùn)前后差錯率、計(jì)劃完成率、 工作效率等的差異； 辦公室在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)依據(jù)不同的培訓(xùn)項(xiàng)目采取不同的方法進(jìn)行評估，年底應(yīng)向總經(jīng)理提交評估報告，根據(jù)評估結(jié)果采取編制教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強(qiáng)化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)的措施，并納入下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 策劃的結(jié)果須形成文件，制訂“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖”及相關(guān)程序、管理制度。如遇特殊情況則另簽合同，按同樣程序進(jìn)行評審。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 剪裁。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)部應(yīng)對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，材料到場后由采購?fù)ㄖ|(zhì)檢進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部要做好監(jiān)督管理工作。 監(jiān)視和測量裝置的控制 生產(chǎn)部是對公司 監(jiān)視和測量裝置實(shí)施控制的主要責(zé)任部門，依據(jù)確定的監(jiān)控活動的要求配備所需的監(jiān)視和測量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表），并實(shí)施必要的監(jiān)視和測量活動。 引出 文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 《客戶抱怨處理制度》 《供方評定制度》 《采購管理制度》 《倉庫管理制度》 記錄 合同評審表 合同登記表 電話記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備管理卡 設(shè)備校準(zhǔn)記錄 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/4 1 目的 對產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)因素進(jìn)行 控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 生產(chǎn)部遇下列情形應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃： a) 設(shè)備故障導(dǎo)致停產(chǎn)； b) 工藝調(diào)整不當(dāng)及其它變動因素致質(zhì)量變動時； c) 原物料供應(yīng)無法配合時； d) 其它不可預(yù)知事項(xiàng)，致使計(jì)劃須變動時。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)； 當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要 (如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等 )對可追溯性有要求時，車間在生產(chǎn)過程中對每批產(chǎn)品的生產(chǎn)情況要保持好生產(chǎn)記錄，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號，通過生產(chǎn)記錄實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性 。 交付控制 發(fā)貨控制：成品倉庫必須 嚴(yán)格按產(chǎn)品出庫單要求發(fā)貨。 采取以下方式獲取顧客滿意方面的信息： a) 對顧客進(jìn)行回訪， 收集 顧客對公司 的反饋意見； b) 通過電話、傳真、信函等方式接受顧客的反饋，在解決顧客意見 工作中收集顧客對公司的意見和建議； c) 第三方發(fā)布的信息； d) 回訪、專項(xiàng)調(diào)查等。審核人員應(yīng)對糾正措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并出具驗(yàn)證結(jié)果報告。 不合格服務(wù)控制 生產(chǎn)部是對不合格品實(shí)施控制的主要職能部門，在生產(chǎn)部經(jīng)理的指導(dǎo)下制訂《不合格品控制程序》，以確認(rèn)不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制。 生產(chǎn)部 選擇 適用的數(shù)據(jù)分析方法，包括： a. 因果圖 ：表達(dá)和分析因果關(guān)系的圖； b. 排列圖：將質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目從最重要至最次要的順序排列而采用的圖示技術(shù)； 各部門應(yīng)根據(jù)需要，選用適當(dāng)?shù)姆治龇椒▽σ韵聰?shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析： a. 負(fù)責(zé)對顧客滿意及反饋的有關(guān)信息進(jìn)行分析，以確定顧客滿意程度； b. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；對生產(chǎn)能力進(jìn)行分析； c. 有關(guān)來自市場、供方及其他信息，由各部門依據(jù)需要進(jìn)行分析。 生產(chǎn)部應(yīng)保存所有驗(yàn)證產(chǎn)品的記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員及檢測機(jī)構(gòu)的及確認(rèn)。 應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 在檢查及監(jiān)控過程中包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適當(dāng)運(yùn)用。由生產(chǎn)車間根據(jù)國家企事業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。 質(zhì)檢嚴(yán)格按《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，監(jiān)督車間認(rèn)真做好自檢及互檢，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保存檢驗(yàn)記錄。 生產(chǎn)過程中，各崗位操作員依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況填寫“生產(chǎn)記錄”； 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)記錄作為生產(chǎn)進(jìn)度的控制。 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和實(shí)用性保持完好。 對于顧客的信息，包括技術(shù)、商業(yè)機(jī)密及知識產(chǎn)權(quán)，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許不得向任何第三方泄露（法律強(qiáng)制要求除外）。 在生產(chǎn)過程中，可在產(chǎn)品的標(biāo)識物中標(biāo)識其檢測狀態(tài)，防止不合格的誤用。 采購文件在使用前均應(yīng)需由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性?？蛻舻膯栐兗白稍儗?shí)行首問責(zé)任制，第一個接待客戶的人員必須為顧客解決所有的問題，涉及其他部門應(yīng)代為引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)，讓顧客有問而來，滿意而歸，并保持記錄，將相關(guān)的客戶資料歸檔管理。 銷售部負(fù)責(zé)將簽訂后的合同納入“合同登記表”進(jìn)行管理，并保 存與產(chǎn)品有關(guān)的評審及其引起的任何措施的記錄。 引出文件 《職務(wù)說明》 《設(shè)備管理制度》 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 6 資源管理 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/3 記錄 培訓(xùn)需求表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)考核記錄 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部經(jīng)理組織人員對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求表》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 基本培訓(xùn)需求 ? 新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括： ：包括公司概況、規(guī)章紀(jì)律、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、安全、質(zhì)量意識、相關(guān)法律、法規(guī)要求、相關(guān)業(yè)務(wù)常識等內(nèi)容； ：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi) 容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； ，使員工意識到：企業(yè)依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)；意識到每一個崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 管理評審報告 辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，提交總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并分發(fā)至相應(yīng)部門 . 評審報告的內(nèi)容包括 a. 評審目的； b. 評審日期 c. 參加評審人員； d. 評審的內(nèi)容及結(jié)論 e. 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施 . 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)會議評審結(jié)果，參考《改進(jìn)措施控制程序》制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施并組織驗(yàn)證及其有效性，歸檔保存管理評審的所有資料，包括會議記錄。 辦公室協(xié)助管理者代表作好管理評審的準(zhǔn)備，于每年正式評審前一個月編制《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn) . 年度管理評審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括 ： a. 評審目的、人員 b. 評審時間、地點(diǎn) c. 評審主要內(nèi)容 d. 評審的準(zhǔn)備工作要求 臨時管理評審計(jì)劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出臨時制定計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評審 活動。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/4 各部門的質(zhì)量目標(biāo)要求是可測量的，并在《質(zhì)量目標(biāo)》中包含各部門的目標(biāo)及測量、考核方法。 調(diào)查、識別并理解顧客的需求與期望，并在公司內(nèi) 通過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場調(diào)研、客觀預(yù)測、類似項(xiàng)目的資料、與顧客的接觸等，確定顧客的需求與期望（見本手冊 條款）。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，更改后應(yīng)將新的格式交辦公室備案。 文件的作廢與銷毀 a） 所有作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，予以銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用；電子版文件則及時予以刪除。 文件的受控狀況 文件分為“受控”、“非受控”和“供參考”三大類。 該表格的表碼，即表明其身份的唯一編號，由表格的設(shè)計(jì)部門印制在表格上，編號用“ HD”，加順序號和版本號組成。 引出文件 《文件和記錄控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 4 文件和記錄控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的 文件和工作記錄進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本并為證實(shí)公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 質(zhì)量手冊 公司編制的《質(zhì)量手冊》確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 描述了公司的質(zhì)量管理體系，是公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。通過滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 2 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 條款 職能部門 質(zhì)量活動 總 經(jīng) 理 管理 代表 生產(chǎn)部 辦公室 銷售部 生產(chǎn) 采購 質(zhì)檢 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) 剪裁 采購 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控制 ○ ○ ● ○ ▲ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 剪裁 標(biāo)識和 可追溯性 ○ ● ○ ▲ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ● ○ ▲ ○ 監(jiān) 視和測量 裝置的控制 ▲ ○ ○ ● ○ 8. 測量、分析和 改進(jìn) 總則 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的部門 /人員； ●表示執(zhí)行部門 /人員； ○表示配合部門 /人員。 換版時，辦公室組織新版手冊的編寫工作，在新版封面上注明相應(yīng)的版本狀態(tài)，在新版手冊下發(fā)的同時，由辦公室按《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 c. 負(fù)責(zé)提出對質(zhì)量手冊的修改建議，收集本部門對質(zhì)量手冊實(shí)施的意見，及時反饋給辦公室。 公司借助高校及科研院所的研發(fā)優(yōu)勢，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，已推向市場的產(chǎn)品包括：“恒大”牌 NF 高 效減水劑、 NF 高效早強(qiáng)減水劑、NF 高效緩凝減水劑、 NF 高效緩凝早強(qiáng)減水劑、 NF 早強(qiáng)減水劑、 NF緩凝減水劑、 NF 早強(qiáng)劑、 NF 緩凝劑、 NF 高效泵送減水劑、 NF 高效防水劑、 NF－ HEA 抗裂防水劑、 FD－防凍減水劑等十多類不同產(chǎn)品，并在 XX、安徽、福建等地得到廣泛的使用，例如：安徽蕪湖長江大橋、 XXXX 高速公