【正文】 路溫家圳特大橋、 XXXX 高速公路湖口特大橋、 XXXX 二級(jí)公路路面砼工程、 XXXX人民醫(yī)院綜合大樓、福建武夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等，深受用戶好評(píng)，取得了較好的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益。 2. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求 。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊 【符合 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)】 文件編號(hào)： HD－ 001 版本狀態(tài)： A 發(fā)放編號(hào)： 受控狀態(tài)： 200X 年 12 月 01 日批準(zhǔn) 200X 年 12 月20 日實(shí)施 本文件為公司智慧財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)書面允許，不得以任何形式對外復(fù)制及發(fā)行。 管理者代表的職責(zé)包括： 1. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn) 。本公司南鄰 XXXX 高速公路，北接 X20 國道，交通十分便利，地理位置得天獨(dú)厚。 b. 妥善保管好質(zhì)量手冊，不得丟失，嚴(yán)禁外借或復(fù)印。 ，質(zhì)量管理 體系審核與評(píng)審存在較大差距時(shí)。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 總經(jīng)理 質(zhì) 檢 管理者代表 辦 公室 生產(chǎn)部 生 產(chǎn) 采 購 銷售部 XXXXXXXX 建 材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 條款 職能部門 質(zhì)量活動(dòng) 總 經(jīng)理 管理 代表 生產(chǎn)部 辦公室 銷售部 生產(chǎn) 采購 質(zhì)檢 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 質(zhì)量手冊 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 記錄的控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 5. 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和 溝通 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ▲ ● 內(nèi)部溝通 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 管理評(píng)審 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6. 資源管理 資 源提供 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ 注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的部門 /人員； ●表示執(zhí)行部門 /人員； ○表示配合部門 /人員。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持，對質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司的質(zhì)量管理體系文件按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特色，設(shè)計(jì)分為四個(gè)層次，從上到下依次為： a) 質(zhì)量手冊 （包括 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo) ），滿足質(zhì)量管理體系的要求； b) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個(gè)方面控制的 程序文件 及為保證過程有效制訂的程序； c) 為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運(yùn)行，公司制定了有關(guān)的 管理制度 及 規(guī) 范 類文件； d) 證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合要求所需的 記錄 ； 文件數(shù)量、詳細(xì)程度及媒體要求： a) 標(biāo)準(zhǔn)要求有文件之處，均需編制文件； b) 因缺少文件規(guī)定導(dǎo)致職責(zé)不清、效率低下或質(zhì)量問題的，都應(yīng)編制文件； c) 公司文件可采取電子版及紙張為媒體。 所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定對記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置要求。 例如： HD－ 001 表示公司的第一份文件，是 HD 的《質(zhì)量手冊》； b）記錄文件：記錄文件 的編號(hào)包括兩部分。 b) 各部門的質(zhì)量文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放； c) 確保文件使用的場所都能得到相關(guān)文件的適用版本，發(fā)放的紙文件及其回收要填寫《文件分發(fā)表》，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范圍； d) 質(zhì)量管理體系文件紙媒體手簽正本及電子版文件由辦公 室保管。 文件的保存、作廢與銷毀、借閱 文件的保存 受控文件由責(zé)任部門保管并分類存放在干燥、安全的地方；辦公室及外來文件的使用部門與外來文件 的來源處保持聯(lián)系，當(dāng)外來文件有更新時(shí)按本程序規(guī)定進(jìn)行更新；任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索；電子版文件由辦公室保存在電腦中，并每三個(gè)月使用磁盤備份一次。 各部門的記錄表格格式，由各部門負(fù)責(zé)組織制定，部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目的，通過以下方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 是短期能夠達(dá)到的目標(biāo)，應(yīng)盡可能細(xì)化、量化，并要求各部門根據(jù)公司的目標(biāo)分解到本部門的各個(gè)職能層次，包括各工序。通過管理評(píng)審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)等。 通過評(píng)審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審情況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求（見 條文）。 對不能滿足要求的員工，公司通過培訓(xùn)教育或直接外聘合格的人員承擔(dān)其工作。 辦公室將每個(gè)員工的培訓(xùn)存檔連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存至員工離職。 工作環(huán)境 辦公室、生產(chǎn)部需保持辦公場所及工作現(xiàn)場的工作環(huán)境，包括： 1） 貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)要求； 2） 工作現(xiàn)場提供所需的安全保護(hù)用品，保證員工的安全健康； 3） 在全公司形成文明、祥和、團(tuán)結(jié)進(jìn)取的工作氛圍。 第一次與公司進(jìn)行交易的顧客必須簽訂合同，合同簽訂后可由顧客電話通知發(fā)貨，銷售部必須做好電話記錄并由經(jīng)理確認(rèn)。 銷售部制訂營銷人員職務(wù)說明，對公司的客戶實(shí)行定制管理。 采購信息 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬定表述采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購計(jì)劃、采購合同或協(xié)議等），其內(nèi)容可包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格 鑒定的要求；質(zhì)量管理體系要求等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 剪裁 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定車間及倉庫用作標(biāo)識(shí)的標(biāo)牌、標(biāo)簽等標(biāo)識(shí)物，當(dāng)產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時(shí)，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 在貯存、維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)損壞、變質(zhì)或損失時(shí)，應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)和記錄，并通知顧客協(xié)商處理。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 a) 車間根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備所需的生產(chǎn)人員、設(shè)備、場所； b) 質(zhì)檢準(zhǔn)備相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)料，并在適宜時(shí)進(jìn)行監(jiān)控； c) 車間根據(jù)計(jì)劃，準(zhǔn)備相關(guān)的工藝、技術(shù)資料，對新要求制定所需 的作業(yè)文件； d) 采購根據(jù)計(jì)劃和庫存，采購所需原材料、輔料； 車間按生產(chǎn)通知單進(jìn)行生產(chǎn)。 使用合適的設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》的有關(guān)規(guī)定。公司產(chǎn)品的搬運(yùn)主要用推車、人工搬運(yùn)： a) 人工搬運(yùn)時(shí)，需考慮員工的承受能力，避免超負(fù)荷搬運(yùn)，防止跌落、磕碰； b) 推車搬運(yùn)時(shí)，物品應(yīng)放置平穩(wěn)，不得損壞外觀； c) 搬運(yùn)時(shí) ,應(yīng)按照標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通； 包裝控制 包裝的主要目的 是為了保護(hù)產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客的要求，選擇適宜的包裝材料，對包裝過程進(jìn)行控制。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 《倉庫管理制度》 《設(shè)備管理制度》 《不合格品控制程序》 《顧客溝通及服務(wù)制度》 《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》 《生產(chǎn)記錄》 倉庫賬本 電話記錄 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 8 測量、分析和改進(jìn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 總則 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，總經(jīng)理組織對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，對體系運(yùn)行過程進(jìn)行檢查及監(jiān)控，以保證： a) 滿足顧客要求； b) 符合產(chǎn)品要求及有關(guān)法律法規(guī)要求； c) 符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求； d) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 從事內(nèi)部審核的審核員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可的人員，審核員不能審自己的工作。 公司的產(chǎn)品是在一致的配方下進(jìn)行生產(chǎn)的，在顧客無特殊要求時(shí)，公司每半年將各類產(chǎn)品送具備資格的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面的質(zhì)量分析；當(dāng)顧客指定需進(jìn)行第三方測試時(shí)，應(yīng)先滿足顧客要求，但下一次測試可在此次測試后的半年內(nèi)進(jìn)行。生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)組織各部門對包括來自監(jiān)視和測量及其它方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進(jìn)行確定、收集和分析。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確認(rèn)不合格品，評(píng)審不合格品的性質(zhì)，需要時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)有關(guān)人員共同評(píng)審，并決定如何對不合格品進(jìn)行處置： a) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步接收或放行不合格品； b) 采取措施，消除不合格品及其原因。 辦公 室負(fù)責(zé)歸檔保存內(nèi)部審核的有關(guān)記錄。 制訂《顧客溝通及服務(wù)制度》，對公司的顧客進(jìn)行調(diào)查，并分析調(diào)查結(jié)果，整理出調(diào)查報(bào)告；運(yùn)用所獲得的信息更好地識(shí)別市場和顧客的需求，需要時(shí)，將有關(guān)信息傳遞到其他有關(guān)部門 及人員 ，以不斷改進(jìn)和提升公司的服務(wù)及形象，增進(jìn)顧客滿意。 顧客自提：由顧客來公司提貨，在銷售部開票，到成品倉庫提貨。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)： a) 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待判； b) 由質(zhì)檢員填在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)物上進(jìn)行標(biāo)識(shí)； XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 7 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/4 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客提供的財(cái)產(chǎn)，主要是指顧客提供的材料及顧客的信息，包括商業(yè)機(jī)密，管理技術(shù)等，顧客提供的樣品由采購識(shí)別、接收并負(fù)責(zé)保管，如果發(fā)生損壞或變質(zhì)，應(yīng)及時(shí)通知客戶協(xié)商處理并保存記錄，對顧客的信息需進(jìn)行保密控制，不得向第三方泄露。 XXXXXXXX 建材化工有限 公司 章節(jié)號(hào) 7 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/4 生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)發(fā)出修訂后的生產(chǎn)計(jì)劃通知單，將變動(dòng)內(nèi)容與原計(jì)劃差異詳載后，通知各相關(guān)單位，作為變更生產(chǎn)之依據(jù)。 2 適用范圍 適用于對公司生產(chǎn)過程及對顧客提供的服務(wù)過程進(jìn)行控制，包括各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等的控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺(tái)帳》，管理公司的各項(xiàng)監(jiān)控裝置，并對各檢測設(shè)備建立設(shè)備管理卡，對所使用的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，將設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、維護(hù)、校準(zhǔn)情況進(jìn)行記錄，保證測量和監(jiān)控裝置的準(zhǔn)確性和有效性。各車間及倉庫應(yīng)認(rèn)真做好標(biāo)識(shí)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證依據(jù)其對公司的影響而不同，主要材料應(yīng)驗(yàn)證其性能，包裝材料及輔助材料主要驗(yàn)證數(shù)量及外觀。 采購 ． 采購過程 生產(chǎn)部是采購過程的主要職能部門，負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 顧客溝通 銷售部是實(shí)施與顧客溝通的主要職能部門，生產(chǎn)部配合服務(wù)的及時(shí)、有效實(shí)施。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的要求，包括標(biāo)書及合同的要求。 辦公室保存培訓(xùn)的相關(guān)記錄。 ? 管理人員的培訓(xùn) 企業(yè)管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，入職一個(gè) 月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源配置 各部門負(fù)責(zé)人需編制本部門內(nèi)部的《職務(wù)說明》，交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員所需的學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。 評(píng)審輸入 各有關(guān)部門或人員依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備以下方面的