20xx年內(nèi)審員培訓(xùn)講義-免費(fèi)閱讀
【正文】 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 33 審核原則 ? 道德行為 :誠(chéng)信、正直、保守秘密和謹(jǐn)慎； ? 公正表達(dá)：真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)告的義務(wù)； ? 職業(yè)素養(yǎng)：在審核中勤奮并具有判斷力； ? 獨(dú)立性：不帶偏見(jiàn)、無(wú)利益沖突、保持客觀的心態(tài)，將審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論建立在審核證據(jù)基礎(chǔ)上； ? 基于證據(jù)的方法 ：可獲得信息的樣本、合理抽樣、可信和重現(xiàn)的審核結(jié)論。 時(shí)間若有調(diào)整，以內(nèi)審?fù)ㄖ獮闇?zhǔn)。 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 編寫審核報(bào)告 ? 糾正措施跟蹤 ? 編寫綜合報(bào)告：每年一次，匯總編寫出一份全面的審核報(bào)告，并分析評(píng)價(jià)整個(gè)體系的有效性。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 6 ：將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果 ：審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果 審核發(fā)現(xiàn) 審核證據(jù) 審核準(zhǔn)則 審核結(jié)論 所有審核發(fā)現(xiàn) 審核目的 注：審核發(fā)現(xiàn)能表明是否符合審核準(zhǔn)則，或改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 7 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核 :可理解 “ 為獲得質(zhì)量 /環(huán)境管理體系活動(dòng)和其它有關(guān)結(jié)果的證據(jù) ,并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià) ,以確定是否滿足質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程 .” 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 8 培訓(xùn)內(nèi)容 ? 管理體系審核概論 ? 審核與管理體系審核定義 ? 管理體系審核的分類 ? 審核的目的 ? 審核的時(shí)間和頻次 ? 管理體系審核的范圍 ? 審核的依據(jù) /準(zhǔn)則 ? 審核的順序 ? 管理體系審核 ? 內(nèi)審的準(zhǔn)備 ? 內(nèi)審實(shí)施 ? 糾正措施 ? 年度內(nèi)審的總體分析和年度內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審和外審的比較 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 9 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核的分類 ? 第一方審核：內(nèi)部審核，審核的審核方是來(lái)自于組織的內(nèi)部 ? 第二方審核：外部審核，審核的審核方是來(lái)自于組織的相關(guān)方，其中最常見(jiàn)的是客戶 ? 第三方審核：外部審核，是獨(dú)立于第一方和第二方之外的一個(gè)經(jīng)過(guò)注冊(cè)的、公正的、能勝任的審核機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的審核。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 24 培訓(xùn)內(nèi)容 ? 管理體系審核概論 ? 審核與管理體系審核定義 ? 管理體系審核的分類 ? 審核的目的 ? 審核的時(shí)間和頻次 ? 管理體系審核的范圍 ? 審核的依據(jù) /準(zhǔn)則 ? 審核的順序 ? 管理體系審核 ? 內(nèi)審的策劃 ? 內(nèi)審實(shí)施 ? 糾正措施 ? 年度內(nèi)審的總體分析和年度內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審和外審的比較 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 25 內(nèi)審的準(zhǔn)備工作大致有下列內(nèi)容： ? 制訂年度審核計(jì)劃 ? 制訂審核計(jì)劃 ? 組成審核組 ? 收集并審閱有關(guān)文件 ? 編制檢查表 ? 通知受審部門并約定具體審核時(shí)間 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 26 制訂年度審核計(jì)劃 ? 考慮部門的重要性和以往審核過(guò)程中存在的問(wèn)題； ? 確定審核的方法：滾動(dòng)、集中、按部門、按過(guò)程、不同體系分別進(jìn)行或同時(shí)進(jìn)行； ? 編制審核的年度計(jì)劃，可不同體系分別或一起編制； ? 在編制年度管理體系審核計(jì)劃時(shí)，可包括內(nèi)審、管理評(píng)審和外審的總體安排。 ●為內(nèi)審時(shí)間，◆為管理評(píng)審時(shí)間，○為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品部 門月 份2 0 0 8 年管理體系審核計(jì)劃 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 29 制訂審核計(jì)劃 ? 確定審核的目的和范圍； ? 根據(jù)審核方案確定審核的方法； ? 根據(jù)審核人員的能力和數(shù)量進(jìn)行分組； ? 確定審核的日程安排； ? 避免審核員審核與自己有關(guān)的工作 ； ? 根據(jù)管理體系的 職能分工 確定審核的條款。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 34 二 . 組成審核組 內(nèi)審前 ,管理者代表任命審核組長(zhǎng)與審核組 具體職責(zé) ? 組員職責(zé) : ? 編寫檢查表 ? 執(zhí)行審核并形成文件 ? 報(bào)告審核結(jié)果 ? 跟蹤并驗(yàn)證糾正措施 ? 組長(zhǎng)職責(zé) ? 協(xié)助選擇審核組成員 ? 制定審核計(jì)劃 ? 提交審核報(bào)告 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 35 ? 對(duì)管理體系運(yùn)行起監(jiān)督作用 ? 對(duì)體系的保持和改進(jìn)起參謀作用 ? 第二 ,三方審核時(shí)內(nèi)外接口的作用 ? 在體系有效實(shí)施方面起帶頭作用 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 36 三 .收集文件 ? 重點(diǎn)收集與受審部門體系活動(dòng)有關(guān)的程序文件 ,作業(yè)指導(dǎo)書 ? 外來(lái)標(biāo)準(zhǔn) ,文件的有效性 ? 重點(diǎn)記錄的預(yù)審 ? 調(diào)閱重要過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 37 1)過(guò)程檢查表 2)部門檢查表 檢查表示例 四 .編寫檢查表 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 38 ? 始終保持審核目的。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 32 組別 審核員 審核部門 審核時(shí)間 審核主要內(nèi)容 1 雷奕 、 楊先山 總經(jīng)辦 10 月 23 日 法律法規(guī)收集、評(píng)價(jià) ，外來(lái)文件控制 2 荊建功、 吳倩倩 人資部 10 月 24 日 公司方針、部門目標(biāo)、部門職責(zé)；人員 錄用、異動(dòng)控制，培訓(xùn)管理、員工檔案管理 3 徐順利 、 沈吉坤 行政部 10 月 23 日 垃圾分類管理，回收與廢物處置，環(huán)境 因素識(shí)別和控制 ，辦公設(shè)施管理、車輛管理、安全管理 4 趙海霞 、 冼有良 IT 部 10 月 24 日 IT 設(shè)備的控制，廢棄物的處置 5 安海云、劉麗珍 采購(gòu)部 10 月 24 日 供應(yīng)商選擇與評(píng)估、供應(yīng)商檔案、原料 與輔料采購(gòu)控制 6 林周寧、 鐘潔 質(zhì)量部 10 月 25 日 原料與輔料檢驗(yàn) ，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量， 產(chǎn)品環(huán)境行為控制，環(huán)境因素識(shí)別和控制 ，不合格品控制，監(jiān)視測(cè)量?jī)x器的管理，顧 客投訴，退貨控制 ，公司的方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，排放達(dá)標(biāo)情況 7 黃澤波、唐方華 工程部 10 月 26 日 設(shè)備控制，安全管理，環(huán)境因素識(shí)別和 控制，排放達(dá)標(biāo) 情況 ，危險(xiǎn)品管理 8 曹澤文、 劉合亮 生產(chǎn)部 10 月 25 日 生產(chǎn)過(guò)程控制、污染物排放的控制，生 產(chǎn)固廢處理，環(huán)境因素識(shí)別和控制 9 黃小洋、吳勇進(jìn) 生產(chǎn)計(jì)劃組 10 月 26 日 采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃控制 10 畢小國(guó)、 徐明全 儲(chǔ)運(yùn)部 10 月 23
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