【正文】 c）確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施。 c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 根據(jù)實(shí)際需要，本公 司將編制《 產(chǎn)品監(jiān)視 和 測量控制程序》 ，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)； 檢驗(yàn)員根據(jù)《 產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序 》的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品、產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果； 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章； 對于外供產(chǎn)品，只有《 產(chǎn)品監(jiān)視 和 測量控制程序 》及相應(yīng)的文件中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付； 有關(guān)品測量和監(jiān)控的詳細(xì)內(nèi)容參見《 產(chǎn)品監(jiān) 視 和 測量控制程序 》。 8. 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 標(biāo)識及可追溯性控制程序 采購控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程 序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 有害物質(zhì)管理控制程序 變更控制程序 產(chǎn)品宣告控制程序 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 31 頁 共 39頁 環(huán)境物質(zhì)識別評價控制程序 有害物質(zhì)持續(xù)識別控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 測量分析和改進(jìn) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 32頁 共 39頁 、分析和改進(jìn) 總則 為確保產(chǎn)品、 RoHS 質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，顧客對產(chǎn)品滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控作出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)的運(yùn)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。本公司確認(rèn) 特殊過程為焊接過程、熱處理過程和表面處理過程。 設(shè)計和開發(fā) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 如前所述，公司對該條款進(jìn)行了刪減。 f) 評價所采取措施的效力； g) 保證人員知道他們活動的適當(dāng)性和重要性以及他們怎么樣為實(shí)現(xiàn) RoHS目標(biāo)而貢獻(xiàn)； h）行政人事部負(fù)責(zé)收集、整理、編目歸檔、保管培訓(xùn)、考核記錄，以及過期記錄的處理，并在每年底對公司年度培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)。 管理評審的輸出 管理評審的輸出 要反應(yīng)出對管理評審輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果，一般包括： a)RoHS 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修訂的需要； b)RoHS 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c)是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d)管理體系各項(xiàng)活動，配備的資源是否適宜； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) e)與顧客要求有關(guān)的 RoHS 產(chǎn)品的改進(jìn)，有害物質(zhì)消減的改進(jìn)與環(huán)境有關(guān)的改進(jìn)； f)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價等。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品原輔料清單的制定。 營銷部 ? 負(fù)責(zé)組織合同評審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時供貨； ? 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查，及時處理顧客反饋信息； ? 負(fù)責(zé)處理緊急的顧客投訴。 d)營銷部： 合同履約率 100%；顧客意見 24 小時內(nèi)答復(fù)， 1 次 /年測定顧客滿意度； e)采購部 主要原材料指標(biāo)批合格率 99%；對主要供方每年評審一次。 為貫 徹實(shí)施質(zhì)量、 RoHS 方針，最高管理者采取如下措施： a）通過管理評審，檢查質(zhì)量、 RoHS 方針的實(shí)現(xiàn)情況，是否在持續(xù)性、適宜性方面得到滿足（按《管理評審控制程序》的要求）。 d)通過基礎(chǔ)設(shè)施的配置、環(huán)境的創(chuàng)造、人員培訓(xùn)，確保各 RoHS 質(zhì)量活動得到適宜的資源。 f) 識別 RoHS管理體系所需的過程及其在公司運(yùn)作中的應(yīng)用； 鑒別所有公司使用的有害物質(zhì)； g) 建立流程以限制及 /或去除產(chǎn)品及流程中有害物質(zhì)的使用 ； h) 本公司采購的原輔料有： 冷軋板、不銹鋼絲、熱軋盤園等 確保滿足 RoHS要求，具體按 RoHS原輔料控制清單所列內(nèi)容進(jìn)行控制； i) 公司確認(rèn)的外包過程：鍍鋅過程，該過程嚴(yán)格按照供應(yīng)商選擇和 評價程序進(jìn)行控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃→顧客需求的識別與評審→采購→生產(chǎn)→產(chǎn)品交付→服務(wù)等子過程。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品修理者 指在產(chǎn)品發(fā)生故障后，將其修理或修復(fù)的一個實(shí)體或組織。electronic equipment. 在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令 . 輔助材料 泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備 .工器具等及產(chǎn)品的包材 .粘附等材料 溶劑 指為方便作業(yè)或作其它作用在產(chǎn)品之生產(chǎn) 過程中可能使用的 39。 RoHS指令適用產(chǎn)品范圍：機(jī)殼、蓋板軸、底臺柱系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 修改規(guī)定 本手冊更改（換頁）由品管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，更改單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效。 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握和貫徹實(shí)施手冊中的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的 RoHS 質(zhì)量體系程序，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。 本《 RoHS質(zhì)量管理手冊》是公司 RoHS質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并 實(shí)施 RoHS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。 公司以“誠實(shí)、誠信、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)”為精神，以“追求質(zhì)量第一、服務(wù)顧客至上”為宗旨，以“質(zhì)量為本、誠信客戶、持續(xù)改進(jìn)、不斷創(chuàng)新”為質(zhì)量方針，建立并完善質(zhì)量保證體系，始終致力于為客戶提供滿意的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 B 本手冊非受控本一般是對外發(fā)放者，僅作發(fā)放登記，更改通知不送達(dá)。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 范圍 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 10 頁 共 39頁 本《 RoHS質(zhì)量管理手冊》依據(jù) GB/T190012020質(zhì)量管理體系要求、 RoHS有害物質(zhì)限用指令 ， 規(guī)定了符合本公司實(shí)施 RoHS質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求。 環(huán)境管理物質(zhì) 公司判定材料、輔材以及設(shè)備等含有的物質(zhì)中具有對地球環(huán) 境和人體有明顯的環(huán)境影響 (側(cè)面影響 )的物質(zhì)。 產(chǎn)品消費(fèi)者 指購買一個產(chǎn)品用作使用或零售的一個實(shí)體或組織。管理者代表對RoHS 質(zhì)量管理體系以下方面進(jìn)行策劃： 系統(tǒng)地識別 RoHS 質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用， 公司 RoHS 質(zhì)量管理體系所需的四大過程為：管理職責(zé)→資源管理→產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)→測量、分析和改進(jìn)，本手冊中 8 章，按其邏輯順序進(jìn)行了描述，體現(xiàn)了 PDCA 持續(xù)改進(jìn)的思想。 c) 通過資源管理及信息溝通過程，確?？梢垣@得必要的過程運(yùn)行資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視和控制； d) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實(shí)施效果。 質(zhì)量記錄控制 本公司將編制《質(zhì)量記錄控制程序》以對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、 貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置作出規(guī)定，以保證質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別和檢索，并保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和 RoHS 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)； 相關(guān)文件 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 法律法規(guī)及其他要求控制程序 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 17 頁 共 39頁 管理承諾 為使 RoHS 質(zhì)量管理體 系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)： a)通過培訓(xùn)或宣傳形式，使全體員工明確理解顧客的 RoHS 需求和相關(guān)的法律法規(guī)、指令要求的重要性，必要時進(jìn)行顧客溝通。 d)定期對提供的產(chǎn)品進(jìn)行評定，并根據(jù)顧客的滿意度對產(chǎn) 品進(jìn)行評價和改進(jìn)。 本公司 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)是： 1．顧客驗(yàn)收一次性合格率≥ 99%； 2．顧客滿意率≥ 90%，持續(xù)改進(jìn) RoHS 質(zhì)量管理體系。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)和 RoHS 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對所有與 RoHS 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進(jìn)行溝通，使公司內(nèi)各部門和有關(guān)人員都明確自己的職責(zé)，從而促進(jìn) RoHS 質(zhì)量管理體系的有效性。 ? 負(fù)責(zé)編制 產(chǎn)品宣告表，確定風(fēng)險等級。 具體執(zhí)行《信息交流控制程序》 管理評審 管理評審計劃 本公司制定年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持開展管理評審，評價本公司的RoHS 質(zhì)量管理體系（包括 RoHS 質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動的需要，和有害物質(zhì)的鑒別、使用、不符合情形與糾正措施等。 b) 提供在 RoHS計劃中對有害物質(zhì)的 識別 、使用及削減所需的 培訓(xùn)； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c）員工培訓(xùn)由行政人事部按照《人力資源控制程序》要求進(jìn)行。 顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 營銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的，無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān) RoHS 質(zhì)量法律法規(guī)，產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、指令，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求，任何附加的要求（包括 RoHS 要求）等，針對以上內(nèi)容予以記錄或明確。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司主要通 過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實(shí)施： a)生產(chǎn)部通過已有的產(chǎn)品特性技術(shù)要求文件或顧客要求評審的結(jié)果，明確本公司相關(guān)產(chǎn)品的特性和技術(shù)要求； b)為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，技術(shù)部編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c) 生產(chǎn)部為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)； d)品管部根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置； e)品管部對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量； f)營銷部和品管部規(guī)定產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作等。執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》 本公司對 RoHS 產(chǎn)品采取隔離或?qū)^(qū)、專庫存放措施，見《 不合格控制程序》、《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 測量分析和改進(jìn) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí) 施 章節(jié)頁碼： 第 33頁 共 39頁 為確保審核的內(nèi)容的客觀性與公正性，審核員不應(yīng)審核自己或與自己直接相關(guān)的工作；審核計劃、審核過程的記錄以及審核結(jié)果的報告應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保持；對于審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，相關(guān)部門應(yīng)采取必要的措施消除不合格及其原因，要跟蹤措施實(shí)施的結(jié)果。 糾正措施 本公司應(yīng)采取與所遇到不合格影響程度相適應(yīng)的糾正措施，以清除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 預(yù)防措施 本公司應(yīng)確定需采取的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 相關(guān)文件 顧客滿意監(jiān)視程序 內(nèi)部審核控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)控制程序 召回控制程序 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 產(chǎn)品工藝流程圖 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 36 頁 共 39頁 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 機(jī)械零、部件： 下料→沖壓和其它機(jī)械加工→檢驗(yàn)→熱表面處理（電泳涂裝、鍍鋅、 熱處理等）→檢驗(yàn)→入庫 電子產(chǎn)品組裝： 元件成型→插件→焊接 → 補(bǔ)焊 → 檢測→入庫