【正文】 回等，必要時由營銷部與顧客協(xié)商處 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求； 數(shù)據(jù)分析 本公司將及時重點(diǎn)地分析如下記錄：供方供貨情況；產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；顧客滿意情況；以往內(nèi)審報(bào)告；以往管理評審報(bào)告；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施信息等，以證實(shí) RoHS 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并在日常對體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，相應(yīng)部門應(yīng)及時收集、分析各方面反饋的信息并及時傳遞、溝通； 本公司將采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對相應(yīng)信息、記錄進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意情況，未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢； 在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 營銷部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對 RoHS 質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量； 公司每年，由營銷部定期組織向本公司的重要顧客發(fā)出調(diào) 查表或以電話的方式，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、 RoHS 符合性、價格、交付、服務(wù)等項(xiàng)目的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，品管部也可以通過顧客的投訴，與顧客的日常溝通，相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息； 營銷部負(fù)責(zé)相關(guān)信息資料的綜合整理，了解本公司產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方向，反饋給相關(guān)部門以采取相應(yīng)的糾正預(yù)防或改進(jìn)措施； 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理的詳細(xì)內(nèi)容參見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)特殊過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 采購控制 采購部對構(gòu)成產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方，進(jìn)行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類（ A：重要物資（高風(fēng)險）； B：一般物資（低風(fēng)險）；）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名錄； 采購部對所有合格的供方進(jìn)行定期評價，品管部負(fù)責(zé)建立并記錄供方供貨質(zhì)量狀況和RoHS 情況記錄，并將此信息及時傳遞到物管部，物管部每年至少一次 對供方進(jìn)行業(yè)績評價（綜合考慮 RoHS 符合性、質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，以加強(qiáng)控制與合作。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，搞好基礎(chǔ)設(shè)施管理。 品管部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，形成書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況及有效性。 車間 ? 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標(biāo)識的維護(hù)； ? 負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)； ? 生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝技術(shù)文件的要求執(zhí)行； ? 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。 ? 負(fù)責(zé)關(guān)于有害物質(zhì)含量要求與顧客進(jìn)行溝通，建立溝通記錄，并將相關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門。 確保 RoHS 產(chǎn)品用原輔材料 100%符合 RoHS 要求 f)物管部 倉庫物資存放完好 率 100% 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境物質(zhì)削減的要求對所需求的各項(xiàng)活動和資源進(jìn)行識別和策劃，包括： a） RoHS 質(zhì)量管理體系的過程 —— 主要以 RoHS 質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)（包括刪減的說明）。 b）根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針制定公司 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，并通過管理評審檢查 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 e)確認(rèn)公司有害物質(zhì)清單 進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部溝通； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為確保顧客的 RoHS 需求和期望得到確定和滿足，總經(jīng)理采取如下措施： a)將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容，將“顧客 RoHS 要求”作為 RoHS 方針的內(nèi)容。 文件要求 總則 本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的 RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)； b) 公司內(nèi)所使用的有害物質(zhì)清單； c) RoHS 質(zhì)量管理手冊； d) GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS 指令所要求的形成文件的程序； e) 為確保對過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位要求、管理制度等）； f) ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS 指令所要求的質(zhì)量記錄。 測量、分析和改進(jìn)過程也可分為：顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過程。 產(chǎn)品供應(yīng)者 指 （ a） 將從制造商處獲得的產(chǎn)品分配給后來的消費(fèi)者或使用者，或 （ b）將一個加工產(chǎn)品整合為一個更高水平的產(chǎn)品后提供給后來的消費(fèi)者或使用者的一個實(shí)體或組織。液狀物質(zhì) .例如 :本公司所使用的潤滑油 . 環(huán)保物質(zhì) 符合國際法律法規(guī)規(guī)定 .滿足客戶綠色產(chǎn)品需求 .不含有對地球生 39。 本公司所有產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品 ，按照固定的工藝配方和工藝路線進(jìn)行生產(chǎn)，故所建立的 RoHS 質(zhì)量管理體系不包括 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)中 設(shè)計(jì)和開發(fā)中控制的活動和過程，刪減該條款不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)、指令要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 一般遇到下列情況時，應(yīng)對 RoHS 質(zhì)量管理手冊予以更改： ? 公司內(nèi) RoHS 質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動時； ? 管理評審中對體系的結(jié)構(gòu)提 出了必要的改進(jìn)要求時； ? 發(fā)現(xiàn)手冊存在重大差錯或條文含糊不清時； ? 作為手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改時； ? 糾正和預(yù)防措施所引起或其它引起 RoHS 質(zhì)量管理手冊更改的原因產(chǎn)生時。 生效：本 RoHS 質(zhì)量管理手冊自實(shí)施之日起生效。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 一家新興的民營機(jī)電產(chǎn)品加工制造企業(yè)，目前下設(shè)機(jī)加、沖壓、組裝、熱表處理、電子、注塑等 6 個生產(chǎn)車間，擁有先進(jìn)的數(shù)控加工中心、數(shù)控車床、普通車床以及沖壓、液壓，熱處理、波峰焊接機(jī)、注塑機(jī)等各種加工檢測設(shè)備 100 多臺套，總資產(chǎn)達(dá) 1500 多萬元，主要從事機(jī)電產(chǎn)品及配件的制造、加工與銷售，為洗衣機(jī)、微波爐、空調(diào)、汽車等制造企業(yè)配套機(jī)械零部件的生產(chǎn)和電子產(chǎn)品組裝。 A 受控本按受控號發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時修改或換 頁，以保持手冊的現(xiàn)行有效性和一致性。 保持頁面整潔、完整，字跡清晰； 妥善保存，不得丟失、不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外贈。 3. 2 各職能部門：品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、物管部、營銷部、行政人事部、采購部。 信息服務(wù)提供商 指一個分析、監(jiān)控，或提供與設(shè)計(jì)、獲取、制造、維修或者扶持鉛含量應(yīng)已知的產(chǎn)品的相關(guān)信息的實(shí)體或者組織。 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 術(shù)語和定義 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 12頁 共 39頁 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 13 頁 共 39頁 總要求 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS 指 令的要求建立文件化 RoHS 質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 b) 制定必要的體系文件（手冊、 程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 管理手冊 層次 (A) 程序文件 層次 (B) 管理文件 (作業(yè)指導(dǎo)書 \表格 \報(bào)告等 ) 層次 (B) 文 件 內(nèi) 容 RoHS 質(zhì)量管理體系所需過程及相互 作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成文件的程序，規(guī)定過程實(shí) 施的內(nèi)容 、方法、步驟和要求 詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格） 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號： HTZL A 版 ，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 16 頁 共 39頁 文件控制 本公司將編制《文件控制程序》，對 RoHS 質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件，如相關(guān)的法律法規(guī)、指令和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，以確保： a)文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分、準(zhǔn)確和適宜； b)由管理者代表組織每年對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評審，因評審或其它原因所需對文件進(jìn)行修訂時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c)品管部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版次、實(shí)施日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修 訂狀態(tài)； d) 品管部根據(jù)已確定的受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與 RoHS 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； e)名部門 /人員應(yīng)集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識別，并方便檢索； f)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按《法律法規(guī)及其他要求控制程序》規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g)所有失效 /作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存，以防止非預(yù)期使用。 c)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的主要環(huán)節(jié)，重視法律、法規(guī)、指令的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中不斷改進(jìn)過程，完善體系。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： 本公司建立總的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，與公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)，相關(guān)職能部門 應(yīng)對總目標(biāo)進(jìn)行分解，建立部門的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)， RoHS 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化可測，體現(xiàn)公司的 RoHS 質(zhì)量要求，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 d）公司 RoHS 質(zhì)量管理體系的過程（參見 章）。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品的不合格召回控制和原因分析。 b) 確保危害物質(zhì)信 息在公司內(nèi)各層次人員及供應(yīng)商得到傳達(dá)。 能力、意識和培訓(xùn) a） 確定影響 RoHS產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)行工作的人員的必需能力； 員工的招聘和晉升必須達(dá)到崗位技能的基本要求。 相關(guān)文件 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 26 頁 共 39頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程，這種策劃必須與本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系的其它要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件，技術(shù)部根據(jù)策劃的結(jié)果，必要時組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的 RoHS 質(zhì) 量目標(biāo)和技術(shù)要求； b)針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c)過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； d)應(yīng)采用的工藝流程，特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e)具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法及監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f)證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄； g)為達(dá)到 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法等。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容參見 《采購控制程序》 。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司對顧客的財(cái)產(chǎn)將進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)； 在貯存、維護(hù)和使用過程中，發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄； 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、技術(shù)和商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的目的、范圍和依據(jù)準(zhǔn)則，并參考以往審核的結(jié)果，以及所審核部門后過程的重要性，采取不同的審核措施。 b) 全員參與，采取預(yù)防、糾正措施。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 如果驗(yàn)證有效，可能需要形成文件或更改文件鞏固已取得的成