【正文】 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 如果驗(yàn)證有效，可能需要形成文件或更改文件鞏固已取得的成果。 審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的目的、范圍和依據(jù)準(zhǔn)則，并參考以往審核的結(jié)果，以及所審核部門后過程的重要性，采取不同的審核措施。 有關(guān)采購(gòu)過程的詳細(xì)內(nèi)容參見 《采購(gòu)控制程序》 。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a） 確定影響 RoHS產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)行工作的人員的必需能力； 員工的招聘和晉升必須達(dá)到崗位技能的基本要求。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品的不合格召回控制和原因分析。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： 本公司建立總的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，與公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)，相關(guān)職能部門 應(yīng)對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行分解，建立部門的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)， RoHS 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化可測(cè)，體現(xiàn)公司的 RoHS 質(zhì)量要求，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 管理手冊(cè) 層次 (A) 程序文件 層次 (B) 管理文件 (作業(yè)指導(dǎo)書 \表格 \報(bào)告等 ) 層次 (B) 文 件 內(nèi) 容 RoHS 質(zhì)量管理體系所需過程及相互 作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成文件的程序，規(guī)定過程實(shí) 施的內(nèi)容 、方法、步驟和要求 詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格） 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： HTZL A 版 ，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 16 頁 共 39頁 文件控制 本公司將編制《文件控制程序》，對(duì) RoHS 質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件，如相關(guān)的法律法規(guī)、指令和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，以確保： a)文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分、準(zhǔn)確和適宜； b)由管理者代表組織每年對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其它原因所需對(duì)文件進(jìn)行修訂時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c)品管部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版次、實(shí)施日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修 訂狀態(tài)； d) 品管部根據(jù)已確定的受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與 RoHS 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； e)名部門 /人員應(yīng)集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識(shí)別，并方便檢索； f)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按《法律法規(guī)及其他要求控制程序》規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g)所有失效 /作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋紅色作廢印章予以保存，以防止非預(yù)期使用。 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 術(shù)語和定義 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 12頁 共 39頁 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 13 頁 共 39頁 總要求 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS 指 令的要求建立文件化 RoHS 質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 3. 2 各職能部門：品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、物管部、營(yíng)銷部、行政人事部、采購(gòu)部。 A 受控本按受控號(hào)發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時(shí)修改或換 頁，以保持手冊(cè)的現(xiàn)行有效性和一致性。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 一般遇到下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì) RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)予以更改： ? 公司內(nèi) RoHS 質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； ? 管理評(píng)審中對(duì)體系的結(jié)構(gòu)提 出了必要的改進(jìn)要求時(shí)； ? 發(fā)現(xiàn)手冊(cè)存在重大差錯(cuò)或條文含糊不清時(shí)； ? 作為手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改時(shí)； ? 糾正和預(yù)防措施所引起或其它引起 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)更改的原因產(chǎn)生時(shí)。液狀物質(zhì) .例如 :本公司所使用的潤(rùn)滑油 . 環(huán)保物質(zhì) 符合國(guó)際法律法規(guī)規(guī)定 .滿足客戶綠色產(chǎn)品需求 .不含有對(duì)地球生 39。 測(cè)量、分析和改進(jìn)過程也可分為：顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過程。 e)確認(rèn)公司有害物質(zhì)清單 進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部溝通； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為確保顧客的 RoHS 需求和期望得到確定和滿足，總經(jīng)理采取如下措施： a)將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容，將“顧客 RoHS 要求”作為 RoHS 方針的內(nèi)容。 確保 RoHS 產(chǎn)品用原輔材料 100%符合 RoHS 要求 f)物管部 倉(cāng)庫(kù)物資存放完好 率 100% 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境物質(zhì)削減的要求對(duì)所需求的各項(xiàng)活動(dòng)和資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，包括： a） RoHS 質(zhì)量管理體系的過程 —— 主要以 RoHS 質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)（包括刪減的說明）。 車間 ? 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標(biāo)識(shí)的維護(hù)； ? 負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)； ? 生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝技術(shù)文件的要求執(zhí)行； ? 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，搞好基礎(chǔ)設(shè)施管理。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)特殊過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 不合格品控制 對(duì)于檢驗(yàn)員檢驗(yàn)的不合格品由生產(chǎn)部配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，對(duì)于顧客退回的不合格品，由物管部配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用或交付； RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 測(cè)量分析和改進(jìn) 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 34 頁 共 39頁 本公司對(duì)于各類不合格品的處理方式主要有：返工、返修、拒收退貨、報(bào)廢等，由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單中判別； 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，品管部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，如予以免費(fèi)退換、召回等，必要時(shí)由營(yíng)銷部與顧客協(xié)商處 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求； 數(shù)據(jù)分析 本公司將及時(shí)重點(diǎn)地分析如下記錄：供方供貨情況；產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；顧客滿意情況；以往內(nèi)審報(bào)告；以往管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施信息等，以證實(shí) RoHS 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，相應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)收集、分析各方面反饋的信息并及時(shí)傳遞、溝通； 本公司將采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)相應(yīng)信息、記錄進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意情況，未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)； 在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 d）跟蹤并 記錄所采取的預(yù)防措施的效果。（包括顧客服務(wù)） b）通過調(diào)查分析不合格原因。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，將規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容； b)所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證其與測(cè)量能力要求一致； 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c)使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使用其校準(zhǔn)失效； d)確保測(cè)量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證 監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性； e)做好測(cè)量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好； f)發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由品管部評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果； g)品管部對(duì)用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄；測(cè)量和監(jiān)控裝置控制的詳細(xì)內(nèi)容參見《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)定》。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息（售前） 本公司不定期采取適當(dāng)方式，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供相應(yīng)的資料和信息； 問詢和咨詢（售中） 營(yíng)銷部對(duì)顧客來信、來電、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修訂情況）進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的解答并記錄； 顧客反饋信息和投訴（售后） 各部門獲得顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》和《糾正 和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容一般包括： a)RoHS 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b)顧客投訴的處理，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c)重大 RoHS 質(zhì)量事故的處理過程及 RoHS 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； d)RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)信息； e)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f)可能影響 RoHS 質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）； g)對(duì)改進(jìn)的建議等。 管理者代表 見任命書職責(zé) 行政人事部 ? 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，制定相應(yīng)崗位工作入職要求； ? 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、組織實(shí)施與考核； ? 負(fù)責(zé)按《法律與其他要求程序》收集、保管、網(wǎng) 上公布有關(guān)法律、法規(guī)、指令要求，并保持最新有效版本。 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 18 頁 共 39頁 方針是公司 RoHS 質(zhì)量管理體系過程的總要求，公司質(zhì)量、 RoHS 方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 體系管理者代表通過按 ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS 指令建立的 RoHS 質(zhì)量管理的有 效實(shí)施來系統(tǒng)管理這些過程。 產(chǎn)品制造商 指生產(chǎn)制造有害物質(zhì)含量數(shù)值必須已知的一種產(chǎn)品或一套產(chǎn) 品的一個(gè)實(shí)體或組織。 1． 2適用的產(chǎn)品范圍 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)適用產(chǎn)品范圍：本公司一般 機(jī)械零部件、注塑件、電器配件 的生產(chǎn)和服務(wù)。 4RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)管理說明 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 9 頁 共 39頁 本手冊(cè)是依據(jù) ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS《關(guān)于在電子電器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)》指令 和結(jié)合公司的實(shí)際情況編制完成的，該 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 系統(tǒng)地闡述了我公司的 RoHS 質(zhì)量 方針和 RoHS 質(zhì)量體系以及各部門的 RoHS 質(zhì)量職責(zé)，是本公司各項(xiàng) RoHS 質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的基本法規(guī)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 :公司 RoHS 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 7 頁 共 39頁 注： RoHS 體系覆蓋范圍為黑體和斜體部門 總經(jīng)理 RoHS 管理小組 營(yíng)銷部 生產(chǎn)部 品管部 技術(shù)部 吊桿車間 沖壓車間 成品庫(kù) 材 料 庫(kù) 下料車間 管理者代表 物管部 行政人事部 機(jī)加車間 注塑車間 熱表處理 電子車間 采購(gòu)部 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 公司 RoHS 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 8 頁 共 39頁 RoHS過程及活動(dòng) 管理層 行政人事 營(yíng)銷部 采購(gòu)部 技術(shù)部 品管部 生產(chǎn)部 物管部 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △