【正文】 學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 術(shù)語和定義 文件編號 ： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 11 頁 共 39頁 3．術(shù)語和定義 本手冊出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用 GB/T190002020《 RoHS質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語》和 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。態(tài)體環(huán)境和人體健康有影響的物質(zhì)或成份即稱為環(huán)保物質(zhì) 承諾書 原材料 .零部件 .輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料 .零部件 ,輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的 環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn) ,且沒有管理等級 1 的物質(zhì)及其用途的證明文件 . 重金屬物質(zhì) 原意指比重大于 的金屬物質(zhì)成份尤指有毒物質(zhì) .例如 :銻 .鉛 . 鎘 .硒 .汞 .六價鉻及其化合物等 .目前本公司只對重金屬物質(zhì)中的鉛 .鎘 .汞 .六價鉻進行管控。 產(chǎn)品使用者 指當(dāng)產(chǎn)品就位后，使用其項目的一個實體 或組織。 支持過程有：標(biāo)識和可追溯性控制、顧客財產(chǎn)控制、有害物質(zhì)控制、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、文件控制、記錄控制等。 文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張 、磁盤、照片、膠片等。（詳見本手冊“ 質(zhì)量方針”），并要求全體員工理解和貫徹執(zhí)行。 c）通過調(diào)度會及其他方式，加深員工對質(zhì)量、 RoHS 方針的認(rèn)識、理解與溝通。 b）公司為實現(xiàn) RoHS 質(zhì)量方針和目標(biāo)配備、滿足需要的資源。 ? 編寫 RoHS 產(chǎn)品目錄 采購 部 ? 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對合 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； ? 負(fù)責(zé)原材料的各種資料收集，比如：測試報告、 MSDS、資質(zhì)證書等； ? 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商 RoHS 事宜溝通； ? 匯總采購信息，實施采購活動； 品管部 ● 負(fù)責(zé)各項產(chǎn)品的檢驗和試驗工作； ● 負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，并對其有效性進行監(jiān)控； RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 21 頁 共 39頁 ● 負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的控制和管理及其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的追蹤處理； ? 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行評審處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ? 負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進措施 ，并分別進行跟蹤驗證； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用，并對其實施及效果進行控制； ? 負(fù)責(zé)管理評審的組織開展與協(xié)調(diào)； ? 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核和管理評審。 管理者代表 總經(jīng)理在管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信 息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 見任命書職責(zé) 管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的 RoHS 信息，主動的與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進行溝通，了解有關(guān)顧客 RoHS 要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，并呈報總經(jīng)理或下發(fā)各部門，促進顧客 RoHS 要求意識的形成。 相關(guān)文件 管理評審控制程序 信息交流控制程序 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 資源管理 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 24 頁 共 39頁 資源提供 按 RoHS 質(zhì)量管理的體系的過程所需的要求配置合適的資源，其中包括建立 RoHS 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，設(shè)置相應(yīng)的崗位，配備合適的人員，設(shè)備以及提供合適的工作環(huán)境，以便實施和改進 RoHS 質(zhì)量管理體系的過程，并且達(dá)到顧客滿意。 公司為員工工作提供優(yōu)良的設(shè)施，包括： a）相應(yīng)的 RoHS 生產(chǎn)、檢測工具及設(shè)備； b）良好的辦公場所和通訊、運 輸條件； RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 資源管理 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 25頁 共 39頁 c）必要的電腦設(shè)備及相關(guān)軟件，以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、指令等工具書籍。 采購信息 采購部根據(jù)生產(chǎn)需要，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行采購，第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂相應(yīng)協(xié)議，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方 RoHS 質(zhì)量管理體系、組織機構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求， 必要時，提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為附件； 具體的采購作業(yè)由采購人員執(zhí)行，采購資料應(yīng)注明采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 RoHS 要求、交期等相 關(guān)事項，交經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后才能實施。 包括： a）對特殊過程的控制，主要控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動的各種因素； b）使用的設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置進行認(rèn)可，確保滿足使用要求，操作人員必須 經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)并按崗位要求進行資格認(rèn)可； RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 29頁 共 39頁 c）依據(jù)技術(shù)文件規(guī)定的產(chǎn)品特性要求，對過程進行分析并確定特殊過程的范圍，按《特殊過程確認(rèn)表》的規(guī)定要求實施確認(rèn)，并作為評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，編制特殊過程工藝文件，規(guī)定工藝參數(shù)控制要求，對過程參數(shù)實施連續(xù)的監(jiān)控； d）所用的工藝材料、被加工的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格控制； e）做好受控參數(shù)的實測記錄； f）當(dāng)材料、過程參數(shù)改變、設(shè)備更新等情況下，應(yīng)對過程再次確 認(rèn)， RoHS符合性確認(rèn)按《變更控制程序》進行。 內(nèi) 部審核 品管部應(yīng)制定內(nèi)部審核計劃，每年對 RoHS 質(zhì)量管理體系進行審核，審核是為確定 RoHS質(zhì)量管理體系是否： a．符合有關(guān)策劃的安排， ISO9001： 20 RoHS 指令的要求，以及本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件的要求。具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進 持續(xù)改進 本公司通過利用方針，目標(biāo)、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、預(yù)防和糾正措施和管理評審等促進 RoHS、質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 e）評價預(yù)防措施的有效性。 為此我公司編制了《改進控制程序》以規(guī)定以下方面的要求： a）確定潛在的不合格并分析其原因。 為此本公司編制了《改進控制程序》，以規(guī)定以下方面的內(nèi)容： a）對發(fā)生的不合格的嚴(yán)重程度進行評審。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的詳細(xì)內(nèi)容參見《內(nèi)部審核控制程序》。 產(chǎn)品防護 采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點期間，本 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 30 頁 共 39頁 公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括對標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進 行控制，詳細(xì)內(nèi)容參見《產(chǎn)品防護控制程序》、《有害物質(zhì)管理控制程序》 測量和監(jiān)控裝置的控制 本公司根據(jù)測量任務(wù)的 要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置，包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表； a)品管部負(fù)責(zé)建立測量和監(jiān)控裝置臺帳，對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位或自行進行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存校準(zhǔn)記錄。具體執(zhí)行《生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，對任何這樣的特殊過程實施確認(rèn)。 產(chǎn)品要求的評審 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的評審，必要時組織本公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進行評審； 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化， 任何污染的使用或污染的可能性，或者進程或包含限制物質(zhì)的產(chǎn)品混合將告 知顧客； 雙方協(xié)調(diào)一致本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項及解決情況應(yīng)予以記錄； 合同評審后，由營銷部授權(quán)人負(fù)責(zé)合同的簽訂，將相應(yīng)的信息及時準(zhǔn)確的傳遞到相關(guān)部門，營銷部負(fù)責(zé)跟催并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋于顧客； 對于合同條款的任何修訂，都應(yīng)征求原評審部門和顧客的意見，由營銷部將更改 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 27 頁 共 39頁 的信息及時傳 遞到本公司和顧客的相關(guān)單位或人員； 當(dāng)合同的修訂涉及產(chǎn)品要求的變更時，相關(guān)的文件須確保得到更改。 d）領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人每年一次對各崗位員工的能力進行評價，并在必要時制定適當(dāng)?shù)?培訓(xùn)計劃。以確保 RoHS 管理體系持續(xù)的適宜性、充 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 23頁 共 39頁 分性、有效性和效率。 ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān) RoHS 信息的傳遞和處理及內(nèi)部溝通活動； ? 負(fù)責(zé)文件和資料的控制與管理； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制與管理； 生產(chǎn)部 ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的具體安排與實施； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序控制，過程的測量和監(jiān)控； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝、防護，選擇和使用適宜 的搬運工具和方法； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理； ? 負(fù)責(zé)對不合格品的處置； ? 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中污染源的識別，避免有害物質(zhì)污染。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 各部門職責(zé)： 總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé) RoHS 質(zhì)量管理體系的策劃，確定 RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)主持文件發(fā)布及管理評審； ? 負(fù)責(zé)組織機構(gòu)及部門職責(zé)的確定； ? 負(fù)責(zé)公司體系運行所需資源的確定與配備； RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 20頁 共 39頁 ? 書面任命管理者代表并賦予其相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限； ? 負(fù)責(zé)特殊合同的審批； ? 負(fù)責(zé)供應(yīng)商評定結(jié)果的審批； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊及其更改、換版的批準(zhǔn)； ? 全面負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量； ? 其它質(zhì)量有關(guān)的管理工作。 3．確保 RoHS 產(chǎn)品中 Cd 、 Pb、 Hg、 Cr+ PBB、 PBDE 符合客戶要求 各部門分目標(biāo)是： a)品管部： 體系文件和記錄受控率 100%； 漏錯檢率 3‰； 計量器具按期檢定率 ,校準(zhǔn) 100% 生產(chǎn)部 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成率 95%； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)備完好率 98%； 生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成率 95%。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 質(zhì)量為本、誠信客戶、持續(xù)改進、不斷創(chuàng)新 RoHS 方針 遵守法規(guī)，控制有害物質(zhì)污染； 嚴(yán)把源頭，確保無污染產(chǎn)品； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 持續(xù)改進，爭做綠色企業(yè)。 b)制定并發(fā)布 RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，定期監(jiān)視和測量目標(biāo)實現(xiàn)情況，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 e) 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，實施必要的糾正和預(yù)防等改進措施，以實現(xiàn)對這些過 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 管理職責(zé)過程可分為：方針目標(biāo)管理、 RoHS 質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評審等子過程。 產(chǎn)品維護者 指負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品就位后可以被使用的一個實體或組織。 含有 指無論是有意還是無意 ,所有在產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件，設(shè)備、工器具或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì) . 雜質(zhì) 包含在天然材料中 ,作為工業(yè)材料使用 ,在精制過程中技術(shù)上不 39。 a）證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)、指令的 RoHS產(chǎn)品的能力； b）通過 RoHS質(zhì)量管理體系的有效實施應(yīng)用，包括持續(xù)改進的過程，保證符合顧客與法律法規(guī)、指令和 RoHS要求，以增強顧客滿意； c）本《 RoHS質(zhì)量管理手冊》適用于本公司 RoHS質(zhì)量管理體系覆蓋的所有職能部門；亦適用于對外介紹本公司的 RoHS質(zhì)量管理體系，證明本公司 RoHS質(zhì)量管理體系符合GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》、 RoHS《關(guān)于在電子電器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)》指令要求。 發(fā)放： 發(fā)放范圍：本手冊發(fā)至各部門