【正文】 。 審核材料計劃 監(jiān)理單位 使用單位根據(jù)合同約定及項(xiàng)目進(jìn)展需要，提出 需定價或指定供應(yīng)商的材料、設(shè)備需求計劃。 確定階段性采購計劃后，項(xiàng)目部須根據(jù)招標(biāo)代理公司要求， 提供全面的招標(biāo)所需設(shè)計任務(wù)書等資料。 參加開標(biāo)會 項(xiàng)目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 。 向招標(biāo)代理公司提供招標(biāo)所需資料 采購工程師 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 第 35 頁 共 61 頁 審核施工圖招標(biāo)文件 采購工程師 采購工程師組織項(xiàng)目運(yùn)營部、設(shè)計咨詢部評審招標(biāo)文件，部 門采購專業(yè)負(fù)責(zé)人、采購專業(yè)副經(jīng)理參與評審，采購工程師 根據(jù)評審意見修改招標(biāo)文件后，由參與審核人員共同簽署招 標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 。如業(yè) 主有特殊要求，則另行安排。 第 32 頁 共 61 頁 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項(xiàng)目經(jīng)理審核調(diào)整后的招標(biāo)文件，提出審核意見，采購工程 師修改招標(biāo)文件后 ， 項(xiàng)目經(jīng) 理 簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 （招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 項(xiàng)目部審核 項(xiàng)目經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購部經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購工程師 招標(biāo)文件初審 采購工程師 采購工程師根據(jù)設(shè)計文件 、 采購計劃等 ， 初步審核招標(biāo)文件 標(biāo)示或修改存在問題。 報業(yè)主單位審批 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目運(yùn)營部組織相關(guān)部門進(jìn)行通審， 如有 意 見返 回 采購 部 進(jìn)行 修 改 ， 重 新上報審核 最 終 并 形 成公司定稿資金使用計劃交項(xiàng)目 部 。并將投資控制計劃報項(xiàng)目運(yùn)營部進(jìn) 行審核。一般是消防部門派人員對上述材料進(jìn)行現(xiàn)場取樣，我方安排各供貨商 提供樣品，并且填寫相應(yīng)的產(chǎn)品檢測申請表格。驗(yàn)收合格后由消防公司出具《消防驗(yàn)收合格意見書 》。符合市級文明工地要求，能 達(dá)到示范文明工地條件的可申報省級文明工地。 項(xiàng)目部進(jìn)行復(fù)核驗(yàn)收 專業(yè)工程師 封樣材料的復(fù)核驗(yàn)收 監(jiān)理單位 監(jiān)理單位根據(jù)施工單位提供材料樣品 ，依 據(jù) 設(shè)計單位的 設(shè)計要求和業(yè)主要求對施工單位提供的樣品進(jìn)行復(fù)核 驗(yàn)收，審核合格后，上報項(xiàng)目管理公司。 分部分項(xiàng)驗(yàn)收申請 施工單位 聯(lián)系市質(zhì)安站到現(xiàn)場進(jìn)行交底 建設(shè)單位 根據(jù)質(zhì)監(jiān)站要求 ， 工程開工前監(jiān)督站要到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督交 底，建設(shè)單位 (項(xiàng)目管理公司 )在辦理完監(jiān)督手續(xù)后開工前 聯(lián)系邀請質(zhì)安站到現(xiàn)場進(jìn)行交底 ， 交底內(nèi)容中提出對現(xiàn)場 分部分項(xiàng)需質(zhì)安站到現(xiàn)場參與驗(yàn)收項(xiàng)和施工中注意的問 題。 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 現(xiàn)場材料封樣流程 第 21 頁 共 61 頁 采購工程師組織業(yè)主單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工 單位及供貨單位對材料樣品符合驗(yàn)收合格的材料在材料 封樣單上簽字認(rèn)可。 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 工程施工組織設(shè)計審核流程 、 ， 第 19 頁 共 61 頁 將審核意見反饋至監(jiān)理單位 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審查 設(shè)計咨詢部專業(yè)總工 對特殊且技術(shù)性較強(qiáng)的施工組織設(shè)計 ， 設(shè) 計 咨詢部專業(yè)總工 對施工組織設(shè)計的內(nèi)容，結(jié)合招標(biāo)文件、合同、設(shè)計圖紙和 現(xiàn)場實(shí)際情況及業(yè)主的要求，進(jìn)行審查，結(jié)合匯總的意見 在施工組織設(shè)計審批表中，填寫審查意見。 調(diào)整一級進(jìn)度計劃，報項(xiàng)目經(jīng)理審核 專業(yè)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理審核報告后，報業(yè)主分管領(lǐng)導(dǎo)，并與領(lǐng)導(dǎo)溝通，確認(rèn) 是否對計劃進(jìn)行變更。公司審核通過后，項(xiàng)目部專業(yè)工程師將調(diào)整前、后兩版項(xiàng) 目進(jìn)度計劃及進(jìn)度控制報告報業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)。 擬定會議方案 信息管理員 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 項(xiàng)目一級進(jìn)度控制計劃變更流程 是否通過項(xiàng)目經(jīng)理 審核 是 是否通過 審核 是 是否通過業(yè)主負(fù)責(zé) 人審批 是 第 17 頁 共 61 頁 將批準(zhǔn)后的一級進(jìn)度控制計劃及進(jìn)度控制報告報公司工程部、 項(xiàng)目運(yùn)營部、采購部備案，并呈報公司總經(jīng)理閱。 匯總項(xiàng)目管理費(fèi)支付情況 咨詢工程師 項(xiàng)目部人員按項(xiàng)目程序向業(yè)主申請項(xiàng)目管理費(fèi)。 工程完工后，施工單位向建設(shè)單位提交工程竣工報告，申請工程竣工驗(yàn)收。工程質(zhì)量評價報告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位 負(fù)責(zé)人審核簽字。 在工程竣工驗(yàn)收 5 個工作日前將驗(yàn)收的時間、地點(diǎn)、驗(yàn)收組名單及竣工驗(yàn)收方案 書面報負(fù)責(zé)監(jiān)督該工程的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 濟(jì)南市質(zhì)量與安全監(jiān)督站 竣工資料的報審 技術(shù)負(fù)責(zé)人 工程竣工驗(yàn)收后 5 個工作日內(nèi)，將竣工驗(yàn)收報告、竣工驗(yàn)收質(zhì)量匯總表等竣工資 料報工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)審核 。 第 9 頁 共 61 頁 項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目管理項(xiàng)目總結(jié)報告上報業(yè)主。 項(xiàng)目部現(xiàn)場管理工程師從材料、設(shè)備供應(yīng)情況方面進(jìn) 行審核進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)，出具審核意見 審核工程款支付申請 專業(yè)工程師 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 工程簽證流程 第 8 頁 共 61 頁 項(xiàng) 目 經(jīng)理 審 核完 畢， 報業(yè) 主 單位 或?qū)?計單位。 及時匯報工程質(zhì)量、安全事故 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師發(fā)現(xiàn)或收到工程質(zhì)量、安全事故通知時，立即向項(xiàng)目 經(jīng)理、工程部經(jīng)理匯報，情況特別嚴(yán)重者直接向總經(jīng)理匯報；對于工程安全事故視情況督促監(jiān)理 、施工單位開展修補(bǔ)或營救工作 同時搜集現(xiàn)場資料，保留過程追蹤資料。如業(yè)主有特殊要求，按業(yè)主流程辦理 收到設(shè)計變更申請 技術(shù)負(fù)責(zé)人 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 技術(shù)問題處理流程 （需要項(xiàng)目管理方提出處理意見的問題） 第 4 頁 共 61 頁 技術(shù)負(fù)責(zé)人向監(jiān)理單位 、 施工單位發(fā)放技術(shù)問題處 理意見工作聯(lián)系單（ B2） 發(fā)放技術(shù)問題處理意見 技術(shù)負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目經(jīng)理審定技術(shù)問題處理意見 ， 重大技術(shù)問題處 理意見項(xiàng)目經(jīng)理審定后報業(yè)主審批 。 對單項(xiàng)工程造價 1 萬元以上或影響功能及結(jié)構(gòu)安 全的重大設(shè)計變更，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人報設(shè)計咨 詢部專業(yè)總工、采購部專業(yè)負(fù)責(zé)人分析審核，形 成設(shè)計變更審核意 見（工程 變 更審核意見表 B11 文件評審會簽表 B10）。施工單位整理圖紙會審記錄 組織各單位圖紙會審 技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)工程師擬定施工圖紙會審工作聯(lián)系 單（ B2）約定圖紙會審時間，一并將施工單位圖紙問題 發(fā)送至設(shè)計單位。 向設(shè)計院發(fā)放圖紙會審工作聯(lián)系單 專業(yè)工程師 圖紙問題審核 技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師、部門專業(yè) 負(fù)責(zé)人、設(shè)計咨詢部 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)工程師對圖紙問題進(jìn)行審核，出 具審核意見，同時將圖紙問題發(fā)至設(shè)計咨詢部審核。 項(xiàng)目經(jīng)理審核設(shè)計變更綜合分析意見 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 設(shè)計變更流程 ， ， 第 3 頁 共 61 頁 技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)放設(shè)計變更至監(jiān)理單位 發(fā)放設(shè)計變更 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)主審批經(jīng)項(xiàng)目管理公司審核過的設(shè)計變更。 需進(jìn)行設(shè)計變 更解決的技術(shù)問題，按照設(shè)計變更流程處理； 審定技術(shù)問題處理意見 項(xiàng)目經(jīng)理 一般性技術(shù)問題處理 重大技術(shù)問題處理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 設(shè)計咨詢部專業(yè)總工 對于一般性技術(shù)問題，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專 業(yè)工程師處理；將方案報設(shè)計咨詢部審查； 重大技術(shù)的問題由技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)計咨 詢部專業(yè)總工解決 ； 問題處理意 見 （工作聯(lián)系 單 B2）中需明確回復(fù)時限要求。 項(xiàng)目經(jīng)理接到通知后立 刻向總經(jīng)理匯報 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 工程款支付流程 。 簽 證 單 （ 工程 簽 證 單 B24）， 各項(xiàng) 目 可根 據(jù)業(yè) 主 單位要求進(jìn)行調(diào)整。 文件上報業(yè)主 項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)理將會簽完畢的項(xiàng)目總結(jié)報總經(jīng)理審批 。 工程竣工驗(yàn)收報告主要包括工程概況 、 對工程勘察 設(shè)計、施工、監(jiān)理等方面的評價，工程地基與基礎(chǔ)、主體、屋面、設(shè)備安裝等項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查及評定情況，工程竣工驗(yàn)收時間、組織形式、程序、內(nèi)容和工程 竣工驗(yàn)收意見等內(nèi)容。 將驗(yàn)收的時間、地點(diǎn)、驗(yàn)收組名單及竣工 驗(yàn)收方案書面報負(fù)責(zé)監(jiān)督該工程的工程 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 勘察、設(shè)計單位對勘察、設(shè)計文件及施工過程中由設(shè)計單 位簽署的設(shè)計變更通知書進(jìn)行了確認(rèn) 。 施工單位提交工程竣工報告 施工單位 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 ， 第 11 頁 共 61 頁 總工辦收到備案申請后，審查備案文件是否齊全并對照工程質(zhì)量監(jiān)督報告予以審 查。 申請項(xiàng)目管理費(fèi) 項(xiàng)目部人員 領(lǐng)取發(fā)票 咨詢工程師 咨詢工程師按審核后的數(shù)額與項(xiàng)目部溝通，由項(xiàng)目部與業(yè)主進(jìn)行溝 通。 1 日內(nèi)完成。 工程部組織計劃調(diào)整的審核 工程部經(jīng)理 否 否 否 項(xiàng)目經(jīng)理審核不通過，返進(jìn)度負(fù)責(zé)人重新組織研究調(diào)整。 1 日內(nèi)完成。 審查 部門專業(yè)負(fù)責(zé)人 對特殊且技術(shù)性較強(qiáng)的施工組織設(shè)計，專業(yè)負(fù)責(zé)人對施工 組織設(shè)計的內(nèi)容，結(jié)合招標(biāo)文件、合同、設(shè)計圖紙和現(xiàn)場 實(shí)際情況及業(yè)主的要求，進(jìn)行審查，填寫審查意見。 封樣 采購工程師 專業(yè)工程師和采購工程師將監(jiān)理驗(yàn)收合格的材料進(jìn)行 復(fù)核驗(yàn)收，合格后上報建設(shè)單位。 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 質(zhì)量監(jiān)督辦理流程 》 第 23 頁 共 61 頁 辦理注冊手續(xù)若經(jīng)審查符合要求，即時予以注冊登記， 向建 設(shè) 單 位發(fā) 出《 工 程 質(zhì)量 監(jiān)督 通 知 書 》、《建 筑 工程質(zhì) 量監(jiān)督注冊登記表 》，同時 在《 建筑工程手續(xù)辦理通知單 上加蓋市站公章。 施工單位或材料供貨商根據(jù)設(shè)計單位的設(shè)計要求和業(yè) 主要求，提供所進(jìn)材料樣品，自檢合格后，填寫自檢 合格表和驗(yàn)收申請單，并上報監(jiān)理單位。項(xiàng)目為小區(qū)模式 的達(dá)到條件的可審報安全文明小區(qū)。 電氣檢測 在建筑施工內(nèi)容基本上完工，電氣設(shè)施達(dá)到檢測的條件時，需要向消防部門申報 電氣設(shè)施檢 測 ，同時，要 填 寫《建筑電 氣 設(shè)施檢測申 請 表 》。產(chǎn)品檢測合格后統(tǒng)一出具《產(chǎn)品 檢測合格意見書 》。 各專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)相關(guān)信息完成各專業(yè) 投資控制計劃的編制 根據(jù)詢價結(jié)果，完成投資控制計劃 專業(yè)負(fù)責(zé)人 采購人員結(jié)合設(shè)計任務(wù)書等資料，根據(jù)項(xiàng)目 定位、擬采用產(chǎn)品檔次，對《主要材料設(shè)備 表》中的材料設(shè)備，進(jìn)行市場考察詢價，并 將詢價結(jié)果反饋給專業(yè)負(fù)責(zé)人 對主要材料設(shè)備進(jìn)行市場考察詢價 采購工程師 對項(xiàng)目進(jìn)行分解，提出主要材料設(shè)備表 造價專業(yè)負(fù)責(zé)人 造價人員對項(xiàng)目進(jìn)行分解，對投資進(jìn)行切塊，其目的是為合理地確定工程項(xiàng)目及各分項(xiàng)工程的投資控制目標(biāo)值，并劃分多級指標(biāo)，根據(jù)編制需要，提出《主要材料設(shè) 備表》。 組織審核資金使用計劃 項(xiàng)目運(yùn)營部副經(jīng)理 審核，并報項(xiàng)目運(yùn)營部 造價專業(yè)副經(jīng)理 造 價專 業(yè) 副經(jīng)理 對 各專 業(yè) 項(xiàng)目進(jìn) 行 匯 總 ， 形 成 整 個項(xiàng)目資金計劃，并對各分項(xiàng)目的資金進(jìn)行復(fù) 核，審核是否有多項(xiàng)漏項(xiàng)等問題。如存在問題較多，直接返回招標(biāo)代理 公司重新編制招標(biāo)文件。 參加開標(biāo)會 項(xiàng)目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 設(shè)計招標(biāo)采購工作流程（方案設(shè)計、施工圖設(shè)計分別招標(biāo)） 、 。（招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 初步審核施工圖招標(biāo)文件，標(biāo)示或修改存在問題。 第 36 頁 共 61 頁 方案優(yōu)化及施工圖設(shè)計 中標(biāo)設(shè)計單位 確定中標(biāo)單位 業(yè)主單位 根據(jù)業(yè)主的具體要求，安排相關(guān)人員參加開標(biāo)會。 向招標(biāo)代理公司提供招標(biāo)所需資料 采購工程師 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 第 38 頁 共 61 頁 方案優(yōu)化及施工圖設(shè)計 中標(biāo)設(shè)計單位 定標(biāo) 業(yè)主單位 項(xiàng)目經(jīng)理、采購工程師及公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。 提出材料計劃 使用單位 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 第 40 頁 共 61 頁 組織采購 采購工程師 采用議標(biāo)形式的，參照招標(biāo)采購工作流 程 ； 采用詢價形式的 ， 向供方發(fā)出詢價文件，進(jìn)行比價、確價。 第 41 頁 共 61 頁 采購工程師根據(jù)業(yè)主審批的總體采購計劃，編制階段性采購