【正文】 行分析驗證，如果存在不安全，則通知業(yè)務(wù)部執(zhí)行召回，如果不存在安全隱患，則通知業(yè)務(wù)部通知銷售商付柜銷售。 ，將《產(chǎn)品召回計劃》立即轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部，并要求馬上實施。 ：公司職能部門發(fā)現(xiàn)已經(jīng)交付給客戶的產(chǎn)品可能存在小的安全問題，及時的通知客戶或分銷商將產(chǎn)品撤柜。 負(fù)責(zé)制定不安全或潛在不安全產(chǎn)品的召回或撤柜計劃，負(fù)責(zé)協(xié)助召回或撤柜計劃的實施，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回或撤柜后的跟蹤監(jiān)督。 （潛在不合格）整改的跟蹤和驗證。 XXXX 有限公司 其他部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集本部門質(zhì)量體系潛在不合格信息，并將 分析結(jié)果上報管理者代表。 退貨產(chǎn)品須由檢驗組進行檢測并作記錄，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門分析原因，防止再發(fā)生。 4 工作程序 : 糾正措施信息收集 糾正措施信息收集和分析 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集客戶投訴信息、產(chǎn)品退貨信息，作好相應(yīng)記錄并把信息反饋至全質(zhì)辦 。 評審后，業(yè)務(wù)部經(jīng)理與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常應(yīng)全范圍招回。 不合格品的處置及跟蹤 XXXX 有限公司 技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理向車間下達《不合格品及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結(jié)果進行跟蹤。 XXXX有限公司 不合格品的評審 評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在 24 小時內(nèi)完成評審工作。 2 主要內(nèi)容與適用范圍 本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品的管理辦法。 當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時，檢驗員應(yīng)對投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進行檢驗，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。 2 適用范圍： 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其規(guī)定目的的能力進行確認(rèn)：對生產(chǎn)所用原材料，生產(chǎn)的半成品、成品進行測量和監(jiān)控。 部門 ,確保生產(chǎn)過程受控。 ，并根據(jù)生產(chǎn)條件和生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)進度，實施生產(chǎn)計劃的動態(tài)維護。 化驗員繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗，不合格時按 “不合格品管理制度 ”執(zhí)行。 對生產(chǎn)主要原輔材料及包裝物采用定點進貨的原則并簽訂《采購合同》。 理化指標(biāo) 水分 ≤13% 粒重 ≤900粒 /50g 試驗方法 感官檢驗 按照 SN/T0878 執(zhí)行，在正常光線下肉眼觀察，口嘗，鼻聞。 文件的發(fā)放、回收及受控 辦公室負(fù)責(zé)各類文件的發(fā)放、回收和保存； 所有文件由辦公室進行唯一性標(biāo)識、登記、發(fā)放和回收 ，要填寫《文件發(fā)放記錄》，確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)的文件； 文件分 “受控 ”和 “非受控 ”兩大類，除與兄弟單位交流用的文件屬 “非受控 ”文件外，其余與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋 “受控 ”章。 質(zhì)量手冊或質(zhì)量檢驗、管理制度由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編寫。 2 適用范圍 ：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及各技術(shù)記錄、證書報告。 4 人員培訓(xùn) XXXX 有限公司 辦公室根據(jù)各部門崗位的 培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織實施。 總經(jīng)理負(fù) 責(zé)人事按排。 負(fù)責(zé)原輔料庫的管理和原輔料申購計劃。 負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計； 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo)； 組織開展特殊過程的確認(rèn)； 對涉及產(chǎn)品質(zhì)量活動的全過程進行有效的監(jiān)控。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣、銷售及資金回籠，并保證貨物及資金安全。 檢查和考核各部門質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量管理制度及質(zhì)量獎懲制度的執(zhí)行情況，確保茶場質(zhì)量方針目標(biāo)的實施。 XXXX有限公司 人員崗位職責(zé) 總經(jīng)理崗位職責(zé) 貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)； 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針、質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)的制訂和實施。 貯存過程發(fā)生異常情況及時記錄。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣、銷售及資金回籠，并保證貨物及資金安全。 組織編制及審核有關(guān)技術(shù)文件。 XXXX有限公司 質(zhì)量部職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的編寫、修訂、實施。 1企業(yè)有關(guān)對外公關(guān)、對外聯(lián)系事宜，接待來訪客人。 負(fù)責(zé)企業(yè)會議的組織工作并做好會議紀(jì)要。 XXXX有限公司 生產(chǎn)部 職責(zé) 負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)成品的生產(chǎn)，并在產(chǎn)成品的生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求操作。 根據(jù)市場需求，制定銷售計劃，完成企業(yè)下達的 月度、季度和年度銷售任務(wù)。 XXXX有限公司 業(yè)務(wù)部部門職責(zé) 嚴(yán)格按照物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求購貨，做好物 料采購、進倉、貯存和發(fā)放管理工作。 對涉及產(chǎn)品質(zhì)量活動的全過程進行有效的監(jiān)控。 制訂企業(yè)的財務(wù)內(nèi)部管理、財務(wù)核算方法和財務(wù)核算程序。 負(fù)責(zé)企業(yè)法律事務(wù)，證照申辦及年檢及有關(guān)合同條款審查。 組織與管理 1 總則 建立與本公司相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確和規(guī)定對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理以及若干獨立行使權(quán)力人員等職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并為之提供充分的資源，由此可確保本廠建立的質(zhì)量管理體系的有效運行。 嚴(yán)格規(guī)范：嚴(yán)格遵守法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，建立健全質(zhì)量管理體系。必須嚴(yán)格規(guī)范管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 2 范圍 適 用于本公司生產(chǎn)過程中所涉及的各職能部門和有關(guān)人員。 檢查企業(yè)的一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。 組織資金供應(yīng)，合理使用資金，提高資金的利用效果，滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金需要。 制定質(zhì)量保證系統(tǒng)并組織實施。 對供應(yīng)單位進行質(zhì)量審核，擇優(yōu)選定。 負(fù)責(zé)把產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶不良反應(yīng)信息及時反饋給技術(shù)質(zhì)量管理部門和生產(chǎn)部 門。 嚴(yán)格工序控制，執(zhí)行工序糾正措施。 開具一切企業(yè)對外證明，加蓋公章。 XXXX有限公司 財務(wù)部職責(zé) 貫徹執(zhí)行財務(wù)部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》。 負(fù)責(zé)或參與生產(chǎn)管理文件的編寫和修訂。 檢查工藝執(zhí)行情況，解決生產(chǎn)中所遇到的技術(shù)問題。 負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限對外簽訂供應(yīng)合同。 負(fù)責(zé)建立庫存臺賬； 負(fù)責(zé)庫存物品的養(yǎng)護； 負(fù)責(zé)盤點并報告庫存狀況。 組織和領(lǐng)導(dǎo)全面質(zhì)量管理工作，不斷提高質(zhì)量意識，要堅持質(zhì)量第一的思 想。 全面負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量工作。 負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限對外簽訂供應(yīng)合同。 負(fù)責(zé)檢測裝置的管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗管理； 負(fù)責(zé)不合格品的控制。 XXXX有限公司 檢驗員崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)原料、中間品、成品質(zhì)量檢驗，做好檢驗狀態(tài)的標(biāo)識；負(fù)責(zé)記錄并報告檢 驗結(jié)果； 必須堅持實事求是的原則，記錄、報告應(yīng)完整、真實、可靠，不得弄虛作假。 3 人員配備 根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。 人員培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。 質(zhì)量文件：包括質(zhì)量手冊、管理制度（辦法）及各種質(zhì)量活動記錄。 編寫應(yīng)依據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)及本企業(yè)實際情況。辦公室及時跟蹤外來技術(shù)文件（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的最新版本，并及時提供給有關(guān)部門； 所有的文件除發(fā)放到各相關(guān)部門和場所外，應(yīng)由辦公室再保存其副本 1 份，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、各種質(zhì)量活動記錄，各種原輔材料及產(chǎn)品的檢驗記錄、證書和報告，工 藝流程圖、企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)等，所有文件應(yīng)分類擺放； 文件的更改、作廢與銷毀 本企業(yè)所使用的質(zhì)量手冊、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等隨著形勢的變化都有可能變化，應(yīng)及時組織有關(guān)人員進行更改，以適應(yīng)不斷的發(fā)展要求； 所有文件的更改應(yīng)由相關(guān)部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)過主管負(fù)責(zé)人審批， XXXX有限公司 必要時應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理審批； 經(jīng)過修改后的內(nèi)容應(yīng)及時通知文件的使用部門； 對于過期或作廢的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加蓋 “作廢 ”章，并撤出使用現(xiàn)場 ，需要銷毀的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，登記《文件銷毀記錄》后，可進行適當(dāng)銷毀； 為某種原因確需保留已作廢文件時，應(yīng)標(biāo)識 “作廢保留 ”； 5 文件的使用、借閱 文件的使用者應(yīng)在《文件借閱記錄》上簽字后，方可領(lǐng)回使用； 文件使用者應(yīng)注意保護好所用文件，不得損壞、丟失或在文件上亂涂亂畫； 文件的借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)后，向辦公室借閱、復(fù)制，不得私自將文件外借。 粒度 用感量 。對于各類原料供應(yīng)方應(yīng)確認(rèn)其具備生產(chǎn)資質(zhì)，并能提供現(xiàn)行有效