【正文】 所采 取的預防措施應滿足以下要求： 1） 確定潛在不合格 /不符合及其原因； 2） 評價防止不合格 /不符合發(fā)生的措施需求； 3） 確定所采取措施的結(jié)果； 4） 評審所采取預防措施的有效性。 6） 與供方產(chǎn)品相關的信息。 文件編號 :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 版本 /版次： A/1 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 8． 3 不合格控制 本公司按照 ISO9001 和 ISO14001 標準的要求，制訂了《物資采購控制程序》、《不合格品控制程序》、《環(huán)境違章控制程序》，對產(chǎn)品不合格、環(huán)境違章處置的職責權(quán)限和處置方法進行了規(guī)定，防止不合格品的非預期使用及減少、避免環(huán)境事故的損失。內(nèi)審員應具備資格證書，并與被審核部門無直接的責任關系。 4） 事故發(fā)生后，應對相關應變計劃與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新。校準和驗證結(jié)果的記錄應予以保持。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 對顧客財產(chǎn)，應按《顧客財產(chǎn)管理控制程序》進行識別、驗證、保護和維護。對人員進行培訓和資格評定，并要求其具備上崗證。 2） 產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程中，生產(chǎn)部按照訂單、生產(chǎn)計劃的要求，以及相關法律法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范的要求對 產(chǎn)品的質(zhì)量、進度、安全文明等方面實施監(jiān)督與管理，并使用必要的機械設備和計量器具以確保 產(chǎn)品 質(zhì)量符合規(guī)定要求。 7． 4． 2 采購信息 應對采購文件（如物料申購單等）明確以下與采購產(chǎn)品相關的要求： 1) 對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、設備條件、過往業(yè)績和信譽等要求。設計和開發(fā)的更改的評審應包括更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 2）識別任何問題并提出必要的措施。 工程部應 對參與設計和開發(fā)的不同人員的接口進行管理，確保有效的溝通，并明確職責分工。 上述的評審活動由銷售部 /生產(chǎn)部組織進行，并將評審結(jié)果及相關的處理措施填寫在《客戶訂貨評審表》上。 文件編號 :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 版本 /版次： A/1 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 7． 2 與顧客有關的過程 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關的要求的確定 銷售部 /生產(chǎn)部 應按《顧客要求的確定、評審及溝通控制程序》要求確定顧客對產(chǎn)品的要求，包括： 1） 顧客主動提出的要求，主要是訂單要求。 4） 盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境 的條件，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的舒適度。 3） 國家標準、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。如果員工的素質(zhì)達不到要求，應采取培訓或其他措施以滿足要求。 《管理評審報告》分發(fā)到各相關部門予以實施，并由品管部組織對實施效果進行驗證。 5）負責客供物料的管理。 4）負責制訂招聘計劃并組織實施。 3）負責物資采購及現(xiàn)金流向的管理及審核。 4）組織不合格評審，對不合格品的糾正措施以及針對潛在不合格采取的預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查。 5）負責各使用生產(chǎn)要器設備的日常保養(yǎng)及維護。 5）編制生產(chǎn)線工藝規(guī)程。 6) 建立客戶檔案，負責客戶滿 意度的調(diào)查工作，并對客戶的投訴進行跟蹤處理。 文件編號 :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 版本 /版次： A/1 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 3)所有經(jīng)批準后的外來文件管理工作，包括質(zhì)量、環(huán)境相關的法律法規(guī)和其他要求的文件。 2)協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，開展質(zhì)量、環(huán)境目標管理； 3)主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量、環(huán)境職責。 圖 汕尾耀東塑料五金制品有限公司 一體化管理組織架構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 廠長兼管理者代表 行政人事部 銷 售 部 工 程 部 采 購 部 品 管 部 ISO 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 財 務 部 倉 管 部 副 廠 長 設 計 開 發(fā) 模具制造 機電維修 膠管車間 五金沙井 電訊機箱 文件編號 :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 版本 /版次： A/1 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 5． 5． 1 職責和權(quán)限 汕尾耀東塑料五金制品有限公司職能分配表 序號 部門 要素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 廠 長 銷 售 部 工 程 部 生產(chǎn)部 行政人事部 品管部 倉管部 ISO 辦 公 室 財務部 采購部 ISO9001 ISO14001 1 文件管理 文件管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 2 記錄控制 記錄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 3 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 顧客為關注焦點 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 (質(zhì)量目標 ) 環(huán)境因素 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 目標和指標 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理方案 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 QEMS 策劃 文件策劃 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 職責 與權(quán)限 機構(gòu)和職責 ▲ ○▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 管理者代表 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 內(nèi)部溝通 信息交流 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 管理評審 管理評審 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 人力資源 培訓意識與能力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 13 基礎設施 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 與產(chǎn)品有關要求的確定 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 與產(chǎn)品有關要求的評審 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 顧客溝通 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 設計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ▲○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 采購 相關方控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 21 生產(chǎn)和服務提供的控制 運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 應急措施 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 過程的確認 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 25 過程產(chǎn)品的防護 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 倉庫產(chǎn)品的防護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲○ ○ ○ ○ 27 監(jiān)測裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 28 顧客滿意 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 過程的監(jiān)控 監(jiān)視與測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 31 產(chǎn)品監(jiān)測 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 32 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 文件編號 :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 版本 /版次： A/1 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 33 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 34 持續(xù)改進 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 35 糾正措施 違章、糾正與預防措 施 施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 36 預防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲: 主管部門 ○ ：配合部門 經(jīng)總經(jīng)理批準，規(guī)定以下領導層以及部門的質(zhì)量、環(huán)境職責： 5． 5． 1． 1 總經(jīng)理 1)主持公司的全面工作。 4） 當國家環(huán)境法律法規(guī)及有關標準發(fā)生變化，產(chǎn)品、活動與服務過程發(fā) 生較大變化或相關方提出合理要求時，應重新確定、評價重要環(huán)境因素。 1） 公司成立貫標領導小組、工作小組，設立相應的質(zhì)量、環(huán)境管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量、環(huán)境職能。 上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應的，適合于本公司塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響。 2） 制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針和目標、指標（詳見本手冊 、 ），并大力宣傳貫徹實施。 6） 對外來文件進行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 3） 結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)過程的特點，形成相應的程序文件和工作文件，是本管理手冊的支持性文件，是對本手冊實施方式的具體說明和指引。 3） 程序文件。 總經(jīng)理： （簽名） （日期） 文件編號 :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 版本 /版次： A/1 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 2 應用 2． 1 剪裁 汕尾耀東塑料五金制品有限公司根據(jù)業(yè)務范圍和顧客的要求提供塑料五金電訊產(chǎn)品服務，覆蓋了標準所有條款。 2 文件歸檔率 100%； 3 固體廢棄物分類收集、分類處理。完善的服務、良好的質(zhì)量、合理的價格、高效率的生產(chǎn)，能夠滿足客戶的要求。 盡心竭力： 企業(yè)的成功，有賴每一個員工用心付出，企業(yè)必須創(chuàng)造一個能讓每一個員工積極參與及發(fā)揮其所長的環(huán)境，能團結(jié)一致，齊心協(xié)力做到最好。以生產(chǎn)各種規(guī)格（外徑 20160mm）硬質(zhì) UPVC 膠管（排水管、給水管、海產(chǎn)養(yǎng)殖管、 光纖、電纜工程專用管等）。文件編號 :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 版本 /版次： A/0 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 目 錄 序號 內(nèi) 容 頁碼 0 公司簡介 3 1． 1 質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令 4 1． 2 質(zhì)量、環(huán)境目標頒布令 5 1． 3 管理手冊頒布令 7 1． 4 管理者代表任命書 8 2 應用 9 3 引用標準、術語和縮寫 10 4 一體化管理體系 11 4． 1 總要求 11 4． 2 文件要求 13 5 管理職責 15 5． 1 管理承諾 15 5． 2 以顧客為關注焦點 16 5． 3 質(zhì)量、環(huán)境方針 17 5． 4 策劃 18 5． 5 職責、權(quán)限和溝通 20 5． 6 管理 評審 25 6 資源管理 26 6． 1 資源的提供 26 6． 2 人力資源 27 6． 3 基礎設施 28 6． 4 工作環(huán)境 29 7