【正文】 責(zé)任部門在預(yù)定的完成日期內(nèi)采取措施，由發(fā)出糾正 /預(yù)防措施要求的部門驗(yàn)證整改措施的有效性，直至確認(rèn)達(dá)到預(yù)期的目的。 權(quán)責(zé) 各部門依要求確保質(zhì)量管理體系的有效性在得到持 續(xù)地改進(jìn)。 各部門組織根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作質(zhì)量問題分析。 對不合格品的處置依不合格程序進(jìn)行：特采、返工、挑選或 報廢。 審核組長對審核作出“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”交戰(zhàn)國總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給所有受審核部門，作為缺失檢討和改進(jìn)提高的工作依據(jù)。 內(nèi)審小組由副總經(jīng)理組織，審核組長由副總經(jīng)理指定。 各生產(chǎn)工序必須嚴(yán)格 按照檢驗(yàn)規(guī)程對產(chǎn)品形成的不同階段的半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)。 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 23頁 范圍 公司質(zhì)量管理體系內(nèi)產(chǎn)品的檢測及質(zhì)量 管理體系的監(jiān)視。 各部門對質(zhì)量體系內(nèi)的不符合及嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量異常采取糾正及預(yù)防措施。 計量儀器的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間要防止損壞或使儀器失效。 購回的計量 儀器由品管課驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建檔、編號、標(biāo)識。 對產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果記錄于相應(yīng)的報告上。 制定指導(dǎo)操作人員工作的相關(guān)工藝或標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)授權(quán)人審批后執(zhí)行，同時必須對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。 相關(guān)文件 《采購控制程序》 （ 編號 ） 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 19頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供。 材料申購前應(yīng)先了解庫存狀況。 生產(chǎn)課將顧客投訴的處理結(jié)果反饋給品管課，再由業(yè)務(wù)課回復(fù)顧客。 訂單的評審過程還應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求以及在最終顧客使用時所必需的要求。 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程須先行試作以規(guī)定各階段所需的過程監(jiān)控條件、方法、資源 配備及責(zé)任單位等必需條件。 各部門應(yīng)隨時保持工作場所及辦公場所的清潔衛(wèi)生。 保養(yǎng)工作由設(shè)備使用部門和維修課共同完成，保養(yǎng)工作嚴(yán)格按照要求進(jìn)行并作好相應(yīng)的記錄。 范圍 公司內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、通訊系統(tǒng)以及工作場所和相關(guān)的設(shè)施。 總務(wù)課 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)員工操作技能及工序控制方法和手段的培訓(xùn)及考核 工作。 各部門：所需資源的提出及使用。 管理評審會議由 總 經(jīng)理主持召開。質(zhì)量體系文件規(guī)范的各過程的各種溝通、電話聯(lián)系、會議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 相關(guān)的質(zhì)量策劃依《管理責(zé)任程序》 （ 編號 ） 。 作業(yè)內(nèi)容 品管課受公司委托負(fù)責(zé) 制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，由副總經(jīng)理審 查 批準(zhǔn)，并定期通過管理評審會對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行評審。 公司全體員工應(yīng)理解并遵循質(zhì)量方針。 作業(yè)內(nèi)容 最高管理者應(yīng)樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，確保顧客的滿意度得以不斷提高。 作業(yè)內(nèi)容 最高管理者應(yīng)向公司體系內(nèi)全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和滿足法律法規(guī)要求的重要性。 權(quán)責(zé) 品管課、總務(wù)課負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文件的管理。 若質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)需要更改時，應(yīng)考慮到必須要滿足 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司質(zhì)量管理體系的要求。目前，在五金配件生產(chǎn)及鈑金沖壓加工與管材生產(chǎn)方面均已具備了雄厚的生產(chǎn)實(shí)力 !其產(chǎn)品品質(zhì)能滿足各類客戶的各種要求。遵循“客戶第一、質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”是公司的一貫宗旨。 以上所述的過程及控制準(zhǔn)則和方法均形成文件加以詳細(xì)描述，同時對文件進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，確保員工領(lǐng)會其精神并掌握。 各部門負(fù)責(zé)本部門有效文件的使用、保存和管理。 品管課受公司委托制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以明確公司質(zhì)量管理工作努力的方向和對顧客作出的承諾。 對顧客的訂單進(jìn)行評審，確定顧客的要求，評審能否達(dá)到并 滿足顧客的要求。 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編 寫 日 期 ：20xx1030 共 27頁第 9 頁 作業(yè)內(nèi)容 公司制定的質(zhì)量方針以規(guī)范公司質(zhì)量管理的行為準(zhǔn)則，由副總經(jīng)理級以上管理人員組織相關(guān)部門通過管理評審會議對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 10頁 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容及增強(qiáng)顧客滿意的內(nèi)容。 相關(guān)文件 《質(zhì)量方針 》 （ 編號 ） 《質(zhì)量目標(biāo)》 （ 編號 ） 《管理責(zé)任程序》 （ 編號 ） 職責(zé)、權(quán)限與溝通 目的 通過規(guī)定相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互溝通的方法，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 相關(guān)文件 《管理責(zé)任程序》 （ 編號 ） 《職位說明書》 （ 編號 ） 管理評審 目的 通過管理評審，確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 會議決定的改善事項(xiàng)，要指定執(zhí)行部門及制定完成期限，管理者代表在期限內(nèi)確認(rèn)改善成果。 作業(yè)內(nèi)容 為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時為增強(qiáng)顧客的滿意度，應(yīng)充分保障所需的資源。 作業(yè)內(nèi)容 對入職的所有新員工必須進(jìn)行資格及能力的認(rèn)可。 權(quán)責(zé) 公司最高管理者保障基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 相關(guān)文件：無 《設(shè)施控制程序》（ 編號 ） 工作環(huán)境 目的 設(shè)定并維持良好的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品的形成過程能滿足產(chǎn)品形成的要求。 相關(guān)文件：無 質(zhì)量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 16頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 目的 確定為使產(chǎn)品滿足要求而采取的過程和方法。 相關(guān)文件：無 與顧客有關(guān)的過程 目的 明確顧客的要求及確保公司能滿足顧客的要求。 生產(chǎn)過程中如有異常發(fā)生，若內(nèi)部不能處理妥當(dāng)，由業(yè)務(wù)課與顧客協(xié)商解決。 品管課協(xié)同業(yè)務(wù)課定期對顧客的投訴情況（質(zhì)量問題和貨期問題）進(jìn)行統(tǒng)計分析。 常備料的采購根據(jù)安全庫存量申請。 目的 確保產(chǎn)品形成的過程得到有效的管理和控制，以向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 應(yīng)適時地收集產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ，包括國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品交付人員嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程作業(yè)，以確保交付的產(chǎn)品符合顧客的要求。 品管課按規(guī)定的檢定周期對計量儀器進(jìn)行檢定。 若發(fā)現(xiàn)計量儀器不符合要求時，使用部門應(yīng)對此儀器以往的測量結(jié)果的有效性作評價和記錄，并對該儀器和受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 作業(yè)內(nèi)容 品管課制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范對產(chǎn)品進(jìn)行檢 驗(yàn)，以確保產(chǎn)品的符合性。 權(quán)責(zé) 檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成的不同階段的原料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。 以上的檢驗(yàn)、測試必須制定適用的檢驗(yàn)規(guī)程文件，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格依文件進(jìn)行檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)測試的結(jié)果依照接收的準(zhǔn)則判定是否合格，對評審判定及批準(zhǔn)人員應(yīng)確定其資格。 內(nèi)審員資格必須得到認(rèn)可。 內(nèi)部質(zhì)量審核的情況要提交管理評審會議進(jìn)行評審。 對于挑選或返工的不合格品，返修或返工完畢后需再次檢驗(yàn)，確保符合要求后才可移交。