【正文】 若審核員證實未采取糾正措施 ， 或證實其無效 ， 驗證結(jié)果的事實依據(jù)應(yīng)當記錄于原 CAR上 ， 并退給受審核方 。 102 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ? 后續(xù)追蹤一般而言要更加直接，比起審核中找不符合項而言也要更省時。 91 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 不合格項報告案例分析 在進出口部，審核員發(fā)現(xiàn) 8~11月份代理銷售合同占合同總數(shù)的 56%，便問部門經(jīng)理對于代理銷售合同如何進行合同評審？部門經(jīng)理說：代理銷售合同不需要合同評審，因為產(chǎn)品生產(chǎn)、提供都是其他公司的。 77 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 實施審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員不應(yīng)該 質(zhì)問 ? 被審核方不應(yīng)受責(zé)難。 事實： ABC貿(mào)易公司被列在合格分供方名單中。讓我和我們質(zhì)保工程師討論解決 的辦法。 審核員： 非常好。 71 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 實施審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員必需 尊重其他人的權(quán)益 ? 從不把你所喜歡的施加給別人。在 2020年 12月 20日早 8點召開首次會議會議。 。 29 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 管理層的支持 受過培訓(xùn)的審核員 審核部門 / 審核員的獨立性 能審核到有關(guān)的 * 文件 * 人員 * 設(shè)備 * 工序 * 產(chǎn)品 /在制品 / 原材料 能接觸不同階層的管理人員 設(shè)定審核程序 有效的審核的基本要素 30 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 審核組長職責(zé) ? 領(lǐng)導(dǎo)審核小組，制定審核計劃 ? 協(xié)助選擇小組成員 ? 確保審核計劃實施 ? 分配工作給成員，審定檢查表 ? 確保審核在所規(guī)定的范圍內(nèi) ? 確保完成審核目標 ? 解決爭論 ? 評價總結(jié)審核結(jié)果，完成審核報告 31 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 受審核方職責(zé) ? 委派負責(zé)人陪同審核小組 ? 提供審核小組需要的資源 ? 提供方便給審核小組 ? 與審核員合作 ? 確定并實施糾正措施 32 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 審核員職責(zé) ? 編制檢查表 ? 完成分配的審核任務(wù) ? 收集證據(jù)以便推斷結(jié)論 ? 專注實施審核過程，不因分心而偏離 ? 當審核范圍沒有被完成時，向?qū)徍私M長報告 ? 將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面資料，并報告審核結(jié)果 ? 對糾正措施實施跟蹤驗證 33 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準備 審核員選擇 審核員的資格－教育 ISO10011:2020 規(guī)定：“審核員人選至少應(yīng)已完成中等教育”，并且“能夠用官方語言在口頭和書面上清楚、流利地表達思想和意見。 18 內(nèi)審的作用 ? 作為管理體系要求之一，使管理體系滿足評審標準或其他約定文件的要求，對外保證； ? 作為一種重要的管理手段，及時發(fā)現(xiàn)管理中的問題，組織力量加以糾正和預(yù)防； ? 第二，三方審核前，通過內(nèi)審，及時發(fā)現(xiàn)一批問題，加以糾正，為順利通過第二，三方審核做好準備； ? 作為一種自我改進機制，使管理體系持續(xù)地保持其有效性，并能不斷改進，不斷完善。 17 審核工作的特點 ? 收集客觀證據(jù)的過程。 注：作為指南，參見 GB/T 19021． GB/T 19021． 2及 GB/T 19021． 3。 11 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核 組織應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a）符合策劃的安排（見 7． 1）、本標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b）得到有效實施與保持。 1 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 第 一章 質(zhì)量審核的相關(guān)定義 2 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 審核 audit 為獲得 審核證據(jù) 并對其進行客觀的評價，以確定滿足 審核準則 的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的 過程 。 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進行策劃。 13 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 組織必須審核質(zhì)量管理體系，以驗證與本技術(shù)規(guī)范和任何附加要求的質(zhì)量管理體系要求的符合性 14 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部審核必須覆蓋所有與質(zhì)量體系有關(guān)的過程、活動和班次，且必須按年度計劃進行安排。 ? 符合性檢查。 19 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 第 二 章 內(nèi)部質(zhì)量審核實務(wù) 20 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 第三方 第一方 第二方 組織 供方 21 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ? 確定符合現(xiàn)象和不符合現(xiàn)象 ? 確定有效措施以達到目標 ? 達到 TS16949:2020 的規(guī)范要求 ? 一種管理手段和持續(xù)改進的機制 ? 第二方和第三方審核前的準備 ? 溝通交流 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的 22 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) ? 審核員不是“檢察官”，他們是 尋找事實 而不是找錯！ ? 審核的目的在于發(fā)現(xiàn)如何符合要求，而不是證明不符 合要求的情況。 34 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 內(nèi)部質(zhì)量審核的準備 審核員選擇 審核員的資格－培訓(xùn) ? 理解、掌握實施整理管理體系審核所依據(jù)的標準； ? 掌握審核技巧； ? 能夠制定審核計劃、編制檢查表、實施審核及編制審 核報告等。 。 ? 以下是審核計劃： – 審核目標：對 ISO /TS16949系統(tǒng)程序的操作結(jié)果 加以驗證 – 審核范圍：公司的質(zhì)量體系 – 依據(jù)： ISO /TS16949:2020 ? 我希望您和您的助手能參加會議。 ? 被審核方對體系如何運行有決定權(quán)。你們上個月的記錄很好。 74 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 實施審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員不應(yīng)該 ? 假定 ? 爭論 ? 質(zhì)問 ? 把調(diào)查結(jié)果給其他人 75 ISO/TS 16949:2020 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn) 實施審核－ 收集證據(jù) 審核技術(shù)－審核員不應(yīng)該 假定 事例