【正文】 總經(jīng)理負責(zé)《生產(chǎn)計劃》的審批，負責(zé)設(shè)施采購的審批。 6 記錄 《供方評定記錄表》。 采購 供銷科根據(jù)辦公生產(chǎn)科的 《生產(chǎn)計劃》 及庫存情況 編制《采購計劃》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施采購。 辦公 生產(chǎn)科負責(zé)編制《采購物資分類及技術(shù)要求》，參加對供方進行評價。 《客戶試用報告》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 設(shè)計和（或）開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖紙樣品和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖等；包含或引用驗收準則；采購物資分類明細等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標準。計劃書內(nèi)容為： a)設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進度要求和配合單位； c)資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金、保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 總經(jīng)理負責(zé)審批下達設(shè)計和（或）開發(fā)任務(wù)書，負責(zé)批準設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告新產(chǎn)品鑒定報告、試產(chǎn)報告。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以 取得顧客滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。對于新顧客則必須簽定正式合同。 對于常規(guī)合同由供銷科將產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號和數(shù)量等填寫評審表中 （包括電話、口頭合同），交相關(guān)部門評審。 總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審。 6 記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、 項目和合同的文件稱為質(zhì)量計劃。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 《設(shè)備驗收單》。 工作環(huán)境 辦公生產(chǎn)科應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程， 相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的識別和管理。 培訓(xùn)計劃及實施 辦公生產(chǎn)科根據(jù)各部門的 《 培訓(xùn)申請 表》 和本公司發(fā)展需要制定 《 年度培訓(xùn)計劃 》 并報總經(jīng)理批準。在進入本公司一個月內(nèi)，由辦公生產(chǎn) 科組織進行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門 作業(yè) 指導(dǎo)書的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及崗位操作技能和操作過程中應(yīng)注意的事項，經(jīng)書面和操作考核合格后，方可上崗。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》。 4 措施和方法 本公司主要資源包括： a) 人力資源； b) 基礎(chǔ)設(shè)施； c) 工作環(huán)境。 《糾正預(yù)防措施實施單》。 如果評審結(jié) 果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門（人員）； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。 5． 4 管理評審 1 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 e)負責(zé)組織對不合格品的 識別、評審、處置并跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公生產(chǎn)科存檔保存。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同進行質(zhì)量策劃時，執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 2 范圍 適用于對本公司確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 將顧客的要求與期望 ,在本公司內(nèi) 進行 溝通 ,使 全體 員工都能了解。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 各部門填寫 《文件 發(fā)放 、 回收 記錄》 。 記錄的 保存和歸檔 各部門負責(zé)人須把所有的記錄分類，放于通風(fēng)、干燥的地方，記錄應(yīng)保持整潔。 記錄控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件使用人應(yīng)保護和保存好文件 ,不得在文件上亂涂亂畫 ,保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件 發(fā)生丟失或破損應(yīng)申請補發(fā) ：重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 管理者代表負責(zé) 質(zhì)量手冊的 審核 ， 總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布。為此應(yīng)做到下述要求： a)本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧 客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的 質(zhì)量活動的子過程； b)明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、 監(jiān)視、測量和 分析等對過程進行管理； c)對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標； d)對過程進行測量、監(jiān) 視 和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進 ； e﹞本公司的外包過程為拉力試驗 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。辦公生產(chǎn)科應(yīng)定期對手冊的適用性，有效性進行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2 .0 質(zhì)量手冊說明 手冊內(nèi)容： 本手冊依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司實際相結(jié)合編制而成（含程序文件）包括 ： （ 1） 本公司質(zhì)量體系的范圍，它包括了 ISO9001： 2020 標準的全部要求； （ 2）質(zhì)量管理標準和本公司質(zhì)量管理體系的所有程序文件； （ 3）對質(zhì)量管理體系的所包括的過程順序和相互作用的表述。 企業(yè)概況 職能部門 質(zhì)量管理 體系要求 管理層 供銷科 質(zhì)技科 辦公生產(chǎn)科 車間 倉庫 4． 1 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ 記錄的控制 △ △ △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ △ △ △ 采購 △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ △ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的提供 △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進 ▲ △ △ ▲ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ 改進 △ △ △ ▲ △ △ 鹿泉市 XX 精密鑄造有限公司，位于河北省石家莊市西十七公里的鹿泉市區(qū)。 現(xiàn)予以批準頒布實施。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在全廠范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 公司主要生產(chǎn)鐵路、電力、煤礦、農(nóng)機等系列產(chǎn)品，其產(chǎn)品曾為三峽電力、京九鐵路等重點工程供貨。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公生產(chǎn)科辦理核收登記。 b) 批準發(fā)布質(zhì)量手冊 ,質(zhì)量方針和目標 ,任命管理者代表 . 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c)在整個組織內(nèi)促進滿足 顧客要求意識的形成 ； d)負責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜和外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 4． 2． 3 文件 控制程序 1 目的 對與 本公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版 本。 c﹚應(yīng)確保文件使用的各場所得到適用版本 ,文件的發(fā)放和回收要填寫 《文件發(fā)放 回收 登記 表 》 . 文件的發(fā)放 質(zhì)量手冊和其他質(zhì)量文件由辦公生產(chǎn)科統(tǒng)一發(fā)放； 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性 ,確保 使用 的場所得到有效版本。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 3 職責(zé) 辦公生產(chǎn)科 負責(zé) 記錄的 管理、 歸 檔、監(jiān)督檢查 ； 各有關(guān)部門負責(zé)本部門記錄的管理。 記錄的填寫 記錄填寫必須及時、準確， 真實， 字跡清晰，內(nèi)容完整。 對記錄格式設(shè)計更 改，執(zhí)行《文件控制程序》 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點即 本公司 應(yīng)理解顧客目前和未來的需求 ,滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 3 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》 各級領(lǐng)導(dǎo)要將 質(zhì)量方針 傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標為：成品一次檢驗合 格率 94% ，顧客滿意率達 95％ ，處理顧客反饋意見 100% 。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按質(zhì)量策劃的內(nèi)容、進度、要求進行 控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題及時反饋到辦公生產(chǎn)科。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 向本公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c)主持管理評審； d)確保質(zhì)量 管理體系運行所必要的資源配備； e)應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； f)任命本公司的管理者代表； g)對產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)，批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 i)負責(zé)生產(chǎn)過程中的搬運、貯存、保護的歸屬管理； j)負責(zé)數(shù)據(jù)分析 、體系過程、的管理和監(jiān)督檢查 ，以及體系的改進； k)負責(zé)管理評審的策劃、組 織工作。 5 相關(guān)文件 《本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖》。 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 會議結(jié)束后，由辦公生產(chǎn)科根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān) 督 執(zhí)行。 《記錄控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準資源需求計劃。 5 相關(guān) /支持性文件 6 記錄 《資源需求計劃》 6． 2 人力資源 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相滿足應(yīng)崗位能力的要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 《崗位工作 人員任 職要求》經(jīng)審批后，作為辦公生產(chǎn)科選擇、招聘、安排人員的主要 依 據(jù)。 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標 做出貢獻。 5 相關(guān)文件 各部門 管理制度 及相關(guān)的法律法規(guī)。 設(shè)施的驗收 a) 采購的設(shè)施，辦公生產(chǎn)科組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后， 由辦公生產(chǎn)科和使用部門在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。辦公生產(chǎn)科應(yīng)將維修情況予以記錄。 d) 配置 必要的消防器材，注意職業(yè)衛(wèi)生、安全。 《設(shè) 備 日常保養(yǎng) 記錄 表》 產(chǎn)品實現(xiàn) 本公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過 程與子過程，它們使本公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃 ,策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于組織運作的方式，形成文件