【正文】 糾正措施的制定存在不符合的責(zé)任單位(部門)針對(duì)發(fā)生不符合的原因，制定糾正措施，該措施在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保糾正措施的實(shí)施與不符合的影響程度相適應(yīng)． 內(nèi)、外部體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由其責(zé)任單位(部門)組織進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，并經(jīng)綜合辦確認(rèn)。 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢查過程中所采取的糾正措施的管理。（油料）的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況信息；；；，通常采用的統(tǒng)計(jì)方法。、運(yùn)輸和加油的過程、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制結(jié)果等。2. 適用范圍適用于來自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。：負(fù)責(zé)制定勞保用品的配備標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施情況的監(jiān)督檢查。 事故的等級(jí)確定要依據(jù)醫(yī)院診斷結(jié)果為依據(jù)參考《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》劃定。：負(fù)責(zé)工傷職工和職業(yè)病患者的處理并辦理相關(guān)手續(xù)。責(zé)成責(zé)任單位去處置實(shí)施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施效果。指質(zhì)量不符合要求，不能通過糾正使其達(dá)到規(guī)定的安全使用功能，留下不可彌補(bǔ)的永久性缺陷，且造成重大經(jīng)濟(jì)損失或人身安全的重大事故。：評(píng)價(jià)時(shí)間、守法情況、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、意見等。 各運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)本單位適用的法律法規(guī)評(píng)價(jià)?！队唾|(zhì)/服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》、《油質(zhì)/服務(wù)管理管理辦法》、《油質(zhì)/服務(wù)管理管理補(bǔ)充規(guī)定》、《服務(wù)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》和《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》的規(guī)定，各部門按照相關(guān)要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量?！都m正措施控制程序》。對(duì)環(huán)境、安全發(fā)生的不符合和緊急情況，運(yùn)輸隊(duì)要作好相關(guān)記錄，并及時(shí)上報(bào)主管部門。督促質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。以確保管理體系有效運(yùn)行。：a. 審核情況報(bào)告；b. 宣讀不符合報(bào)告；c. 宣布審核結(jié)論；d. 提出整改要求。 審核準(zhǔn)備 由管理者代表任命內(nèi)部審核組長(zhǎng)及其它成員。2 適用范圍適用于質(zhì)量安健環(huán)管理體系所覆蓋的本礦各部門的內(nèi)部審核。、特大安全事故的應(yīng)急響應(yīng)。主要為火災(zāi)、急性食物中毒。、資格審查、工作過程的安全管理執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題和隱患及時(shí)提出整改意見，限期解決。工作程序 ，將目標(biāo)逐層分解并實(shí)施；。、使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其了解危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)、危害特性及人身防護(hù)措施，及應(yīng)急措施。 劇毒化學(xué)品在運(yùn)輸途中發(fā)生被盜、丟失、流散、泄漏等情況時(shí)，承運(yùn)人及押運(yùn)人員必須立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告，并采取一切可能的警示措施。要求供方提供危險(xiǎn)化學(xué)品的性能說明和與化學(xué)品一致的安全技術(shù)說明書，并及時(shí)傳遞給各使用單位。 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或使用的建設(shè)項(xiàng)目，其相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施應(yīng)分期驗(yàn)收。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能造成輕度影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響、安全報(bào)告表，對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)生的污染和對(duì)環(huán)境安全的影響進(jìn)行分析或者專項(xiàng)評(píng)價(jià)。5 相關(guān)文件《防塵管理制度》《大氣污染防治法》《糾正措施控制程序》〈汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)〉6相關(guān)記錄新改擴(kuò)建項(xiàng)目管理控制程序在新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目和設(shè)備購置、安裝、修理、報(bào)廢等過程中對(duì)新的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和控制，以減少對(duì)環(huán)境的影響及安全危害。 廢氣、粉塵治理及排放的監(jiān)督管理 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門申報(bào)擁有的污染物排放設(shè)施、處理設(shè)施和在正常作業(yè)條件下排放污染物的種類、數(shù)量、濃度。4程序要求 廢氣排放及治理內(nèi)容 SO2排放及治理。與中心環(huán)境因素、危險(xiǎn)源相關(guān)聯(lián)的，或可能產(chǎn)生環(huán)境污染、安全隱患的相關(guān)方，由相關(guān)部門向相關(guān)方提出要求并明示，安技調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門對(duì)相關(guān)方施加影響的效果。 粉塵排放的控制按《廢氣、粉塵控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《自校準(zhǔn)規(guī)程》《監(jiān)測(cè)裝置設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)記錄危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序1 目的對(duì)與中心的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為、職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)。，不得擅自拆卸和修理，對(duì)已經(jīng)封存的監(jiān)視測(cè)量裝置設(shè)備，保管人員應(yīng)按使用說明書的規(guī)定，滿足其貯存環(huán)境要求，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以確保其良好狀態(tài)。（如溫、濕度）有要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備，應(yīng)滿足其使用環(huán)境要求，避免對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置設(shè)備產(chǎn)生不良影響和監(jiān)測(cè)結(jié)果失效。負(fù)責(zé)本監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的送檢工作3．2運(yùn)輸隊(duì)站負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和使用管理。、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施：運(yùn)輸?shù)姆判杏少|(zhì)檢員行使其職責(zé)，未經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定的過程不得放行。：運(yùn)輸隊(duì)和加油站應(yīng)配備監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備，以滿足檢測(cè)所需，監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備控制程序》。 車隊(duì)是本程序的具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)所承擔(dān)工作的策劃、施工和管理。驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)不合格物資，材料員應(yīng)做好記錄，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知采購員與供方聯(lián)系，退貨或更換合格品，不合格品作降級(jí)使用或改作它用的，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。運(yùn)輸隊(duì)根據(jù)服務(wù)提供情況和計(jì)劃安排，提出物資采購計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)科實(shí)施采購。相關(guān)文件《服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》《服務(wù)管理辦法》《服務(wù)管理補(bǔ)充規(guī)定》《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》《合同管理制度》 采購控制程序目的 通過對(duì)本程序的執(zhí)行，為運(yùn)輸隊(duì)和加油站選擇合格的物資供應(yīng)商，提供滿足要求的物資，為優(yōu)質(zhì)、高效地完成施工生產(chǎn)任務(wù)提供有效保障。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)按《合同管理制度》對(duì)所有合同進(jìn)行管理。4工作程序，包括交付及交付后的要求?！罢l培訓(xùn)誰記錄”的原則，由各組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)填寫“培訓(xùn)記錄”、“培訓(xùn)考勤表”、“培訓(xùn)成績(jī)單”做好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、課時(shí)、培訓(xùn)方式、考核要求等。（需用員工數(shù)量及崗位）增補(bǔ)申請(qǐng)，綜合辦根據(jù)《員工崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》編制進(jìn)行審核，在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑和選聘，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施調(diào)配。《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正或預(yù)防措施控制程序》人力資源控制程序目的為了合理確定從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作要求符合性的人員資格，確保能夠勝任崗位要求，滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)人員能力、意識(shí)和培訓(xùn)的需要，制訂本程序。c. 提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度的改進(jìn)措施。如遇下列情況，可進(jìn)行專題評(píng)審，具體方式和時(shí)間由經(jīng)理決定。綜合辦要保持與上級(jí)機(jī)關(guān)、政府主管部門、顧客以及相關(guān)方建立有效的通訊、工作溝通方式，確保信息的內(nèi)外交流。工作程序，顧客與法律法規(guī)的有關(guān)要求；；；；、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)信息；，糾正措施信息；； 職工的合理化建議。 危險(xiǎn)控制策劃，這些措施必須滿足降低和使危險(xiǎn)處于有效控制中；，其次考慮危險(xiǎn)降低措施（降低危險(xiǎn)概率、降低人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失的潛在嚴(yán)重度），將使用個(gè)體防護(hù)用具作為最后手段；《物流配送中心災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃》、《職業(yè)病防治計(jì)劃》、《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》、《物流配送中心安全管理制度》和《主要災(zāi)害預(yù)防管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。工作程序、生活和服務(wù)活動(dòng)。對(duì)重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式來加以控制。、車隊(duì)使用《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的生產(chǎn)、生活和服務(wù)活動(dòng)。，對(duì)年度目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，需要時(shí)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修訂，具體按《安全目標(biāo)管理制度》執(zhí)行。3. 職責(zé)。（一般每年一次）組織評(píng)審法律、法規(guī)及其他要求的適用性。c）記錄應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)、便于查找的地方。顧客或公司內(nèi)部有關(guān)人員提出查閱質(zhì)量記錄的要求，需向資料員辦理查閱登記手續(xù)，并填寫《記錄查閱登記表》。5．相關(guān)文件《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》《檔案管理制度》《文印管理辦法》5．4《文件編號(hào)辦法》6相關(guān)記錄、復(fù)制記錄記錄控制程序目的反映體系運(yùn)行的實(shí)際情況和保證體系運(yùn)行的可追溯性，證明體系運(yùn)行的有效性。，應(yīng)做好發(fā)放記錄和更改/更換/作廢控制，當(dāng)本本礦文件更改/換版時(shí)及時(shí)給予更改和換發(fā)。將原頁碼收回銷毀。 各部門根據(jù)工作需要識(shí)別需編制的文件，填寫“文件編制計(jì)劃/文件清單”組織人員進(jìn)行文件的編寫。神東天隆集團(tuán)有限責(zé)任公司物流配送中心管理體系文件程 序 文 件 編制： 日期： 審核: 日期：批準(zhǔn): 日期： 受控狀態(tài)： 手冊(cè)編號(hào)：發(fā)放序號(hào)： 發(fā)布 實(shí)施神東天隆集團(tuán)物流配送中心文件控制程序目的：確保使用場(chǎng)所得到的文件均為有效版本，防止使用作廢的文件。，文件接收人在“文件收/發(fā)文記錄單”上簽字后領(lǐng)用相應(yīng)文件。文件持有人負(fù)責(zé)對(duì)文件修改條款換頁/作出標(biāo)識(shí)。 文件的管理 文件管理部門應(yīng)編制“文件清單”。適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中形成的記錄。 記錄的貯存和保護(hù)a）記錄的保管要確保不損壞、變質(zhì)、丟失，一般應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。長(zhǎng)期保存的的資料應(yīng)設(shè)立專門的存放場(chǎng)所。、法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行適用性確認(rèn)。、指標(biāo)及管理方案。a. 綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；b. 管理方案涉及與安健環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)；c. 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案要考慮實(shí)現(xiàn)安健環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)部門作業(yè)活動(dòng)的設(shè)計(jì)。、氣、聲、固體廢棄物等，以及資源、能源的消耗給本中心、周圍居民和地區(qū)等造成的影響；、運(yùn)輸承包方和廢棄物處理者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響；（如以往遺留的環(huán)境問題）、現(xiàn)在（現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題）、將來（如交付使用后）三種時(shí)態(tài)以及正常、異常、緊急（如火災(zāi)、爆炸等事故）三種狀態(tài)下的重大環(huán)境影響。對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。；、設(shè)備危險(xiǎn)源識(shí)別；；（作業(yè)）現(xiàn)場(chǎng)各種活動(dòng)的危險(xiǎn)源識(shí)別； ；；；。；參與危險(xiǎn)因素辯識(shí)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃；影響作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)健康安全任何變化的商討；職業(yè)健康安全管理上，應(yīng)有員工代表參與。相關(guān)文件 《班前會(huì)制度》《調(diào)度會(huì)議制度》相關(guān)記錄 管理評(píng)審程序 l目的評(píng)審質(zhì)量安健環(huán)管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)不斷地改進(jìn)和完善質(zhì)量安健環(huán)管理體系，確保本礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。a. 組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化：b． 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變化；c． 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化；d. 發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事故，顧客嚴(yán)重質(zhì)量投訴或連續(xù)投訴；e. 顧客就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)問題、環(huán)境問題和職業(yè)健康安全問題向政府主管部門投訴或訴訟，以及被新聞媒體披露時(shí)；f. 有關(guān)第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核要求；g. 在內(nèi)部或外部質(zhì)量安健環(huán)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格：h. 經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。范圍適用于我中心范圍內(nèi)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的所有人員。，綜合辦負(fù)責(zé)向社會(huì)進(jìn)行公開招聘。，由年初報(bào)計(jì)劃部門變更計(jì)劃，經(jīng)綜合辦審批后執(zhí)行。 a. 經(jīng)營(yíng)辦根據(jù)《員工培訓(xùn)考核獎(jiǎng)懲管理制度》的規(guī)定通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行分析評(píng)估； b. 綜合辦每年第四季度負(fù)責(zé)組織各部門有關(guān)人員，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c. 綜合辦負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。：：如合同或協(xié)議條款中的質(zhì)量技術(shù)條款，產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議，交貨期要求、服務(wù)規(guī)范要求等；，但根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的需求或預(yù)期用途所必需的要求；、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；，包括公司為滿足顧客要求規(guī)定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，可追溯性要求等。，經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)就合同簽定過程中有關(guān)事項(xiàng)與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)商；，相關(guān)人員負(fù)責(zé)就有關(guān)事宜與顧客進(jìn)行溝通；要經(jīng)常聽取顧客意見，根據(jù)顧客要求調(diào)整計(jì)劃；經(jīng)營(yíng)科每年對(duì)顧客滿意度調(diào)查。適用范圍本程序適用于本公司的物資采購工作。采購計(jì)劃應(yīng)寫明采購物資的必要信息，主要包括：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)要求、到貨時(shí)間；如為有毒有害、易燃易爆、危險(xiǎn)品應(yīng)加以注明等。同時(shí)填寫《不合格物資處置記錄》記錄不合格品的處置情況。 主管副經(jīng)理負(fù)責(zé)《作業(yè)指導(dǎo)書》等作業(yè)技術(shù)文件的審批，負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程確認(rèn)的組織工作并審核。：《服務(wù)管理辦法》和《服務(wù)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》確定質(zhì)量控制點(diǎn)、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制因素、控制依據(jù)、責(zé)任人及控制方式；《不合格品控制程序》。：按合同及顧客的要求進(jìn)行交付。工作程序《監(jiān)測(cè)裝置設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備，滿足對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、計(jì)量的要求。，應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)或經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)考核合格后方可上崗。，可申請(qǐng)報(bào)廢，具體操作規(guī)定見《機(jī)械設(shè)備管理辦法》。2 適用范圍適用于中心環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程的控制。在市區(qū)噪聲敏感區(qū)域內(nèi)，禁止在12時(shí)至14時(shí)、22時(shí)至次日6時(shí)進(jìn)行產(chǎn)生噪聲污染的運(yùn)輸