【正文】 行糾正，并做好記錄。，確需拆除或閑置時(shí)，應(yīng)在15日前向安技調(diào)度室提出書面申請(qǐng)并說明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后向當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門申報(bào)批準(zhǔn)。、維護(hù)，保證設(shè)施達(dá)到運(yùn)行要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。5 相關(guān)文件《防塵管理制度》《大氣污染防治法》《糾正措施控制程序》〈汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)〉6相關(guān)記錄新改擴(kuò)建項(xiàng)目管理控制程序在新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目和設(shè)備購(gòu)置、安裝、修理、報(bào)廢等過程中對(duì)新的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和控制，以減少對(duì)環(huán)境的影響及安全危害?！“布颊{(diào)度室負(fù)責(zé)公司新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的綜合管理；負(fù)責(zé)委托有資格的單位對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)和安全評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目竣工后的環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收工作。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目如有污染產(chǎn)生，必須遵守污染物排放的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)和安全評(píng)價(jià)工作，由安技調(diào)度室委托取得相應(yīng)資格證書的單位承擔(dān)。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能造成輕度影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響、安全報(bào)告表，對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)生的污染和對(duì)環(huán)境安全的影響進(jìn)行分析或者專項(xiàng)評(píng)價(jià)。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的施工 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的施工必須落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定完善有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，制定細(xì)致、安全、可行的施工方案，明確領(lǐng)導(dǎo)和工作責(zé)任，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理。 特種作業(yè)人員必須持證上崗。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目試運(yùn)行期間，安技調(diào)度室和各生產(chǎn)分廠應(yīng)組織對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況和建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)測(cè)。 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或使用的建設(shè)項(xiàng)目，其相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施應(yīng)分期驗(yàn)收。2 范圍適用于中心的危險(xiǎn)化學(xué)品的管理工作。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)。4 工作程序 危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu) 經(jīng)營(yíng)科按照《合格供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》調(diào)查危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)方的資質(zhì)能力（包括生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸）環(huán)境保護(hù)能力并填寫“供方評(píng)價(jià)記錄”選擇符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的供方合作。要求供方提供危險(xiǎn)化學(xué)品的性能說明和與化學(xué)品一致的安全技術(shù)說明書，并及時(shí)傳遞給各使用單位。 購(gòu)置有毒物品必須持有公安機(jī)關(guān)頒發(fā)的準(zhǔn)購(gòu)證和準(zhǔn)運(yùn)證。 危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸作業(yè)必須在裝卸管理人員的現(xiàn)場(chǎng)指揮下進(jìn)行。 運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品必須配備必要的應(yīng)急處理器材和防護(hù)用品。 劇毒化學(xué)品在運(yùn)輸途中發(fā)生被盜、丟失、流散、泄漏等情況時(shí)，承運(yùn)人及押運(yùn)人員必須立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告，并采取一切可能的警示措施。，倉(cāng)庫(kù)中危險(xiǎn)化學(xué)品不得亂存亂放，必須按性質(zhì)分類，標(biāo)識(shí)明確，貯存方法與數(shù)量必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并由專人管理。，入保險(xiǎn)柜保存，并由雙人收發(fā)，雙人保管制度，發(fā)放必須帳目清楚，用途、去向明確，如實(shí)記錄，如發(fā)現(xiàn)丟失立即向安全生產(chǎn)部報(bào)告。，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，對(duì)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)的車輛采取相應(yīng)的防火措施。、使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其了解危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)、危害特性及人身防護(hù)措施，及應(yīng)急措施。 監(jiān)督檢察，發(fā)現(xiàn)隱患按《糾正措施控制程序》。、貯存、運(yùn)輸處置過程中，發(fā)生意外事故，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行處理。適用范圍適用于本中心運(yùn)輸活動(dòng)。工作程序 ，將目標(biāo)逐層分解并實(shí)施；。：安全生產(chǎn)管理人員的教育培訓(xùn)；入廠新工人的三級(jí)安全教育；管理人員的安全培訓(xùn)、特殊工種的培訓(xùn)；“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，通過多種方式進(jìn)行安全教育。安全檢查執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。、臨時(shí)用工的安全控制《運(yùn)輸分包管理辦法》執(zhí)行。、資格審查、工作過程的安全管理執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題和隱患及時(shí)提出整改意見，限期解決。，勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴齊全；； 緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備工作及緊急情況發(fā)生后的應(yīng)急搶險(xiǎn)工作執(zhí)行《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》?！秱€(gè)體車輛運(yùn)煤管理辦法》《運(yùn)輸分包管理辦法》《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《消防安全管理制度》相關(guān)記錄 （安全生產(chǎn)月報(bào)表） 編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第53頁(yè) 共67頁(yè)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序目的為了預(yù)防或減少潛在安全事故或緊急情況造成的影響，對(duì)可能發(fā)生的各種重要環(huán)境危險(xiǎn)源的緊急情況做出積極準(zhǔn)備和響應(yīng)，以減少事故造成的影響。職責(zé)；,相關(guān)人員應(yīng)清楚自身的職責(zé)；；，并執(zhí)行報(bào)告制度。主要為火災(zāi)、急性食物中毒。，負(fù)責(zé)事故處理的指揮和協(xié)調(diào)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組的組成詳見《物流配送中心安全應(yīng)急預(yù)案》。定期進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)學(xué)習(xí)，檢驗(yàn)應(yīng)急準(zhǔn)備工作是否充分。 根據(jù)辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源及所制定的目標(biāo)、管理方案制定異常情況下緊急事故發(fā)生的應(yīng)急響應(yīng)措施。、特大安全事故的應(yīng)急響應(yīng)。、交通、食物中毒等緊急情況時(shí)，當(dāng)事人員應(yīng)及時(shí)與11211120等取得聯(lián)系尋求救助。具體按《三防預(yù)案》、《地震救援預(yù)案》和《滅火預(yù)案》執(zhí)行。通過預(yù)案演習(xí)或?qū)嶋H情況的變化，適時(shí)評(píng)審應(yīng)急預(yù)案是否有效，并對(duì)其中存在的不足項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行修改完善。2 適用范圍適用于質(zhì)量安健環(huán)管理體系所覆蓋的本礦各部門的內(nèi)部審核。 綜合辦協(xié)助管理者代表組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。4 工作程序 內(nèi)審要求 審核應(yīng)由管理者代表授權(quán)的有資格的且獨(dú)立于被審部門的人員按計(jì)劃進(jìn)行。特殊情況下如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、顧客投訴、產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整等情況時(shí)，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)可隨時(shí)進(jìn)行審核。 審核準(zhǔn)備 由管理者代表任命內(nèi)部審核組長(zhǎng)及其它成員。 審核實(shí)施 召開首次會(huì)議，礦長(zhǎng)、管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人以及全體審核組成員參加，全體與會(huì)人員在“首末次會(huì)議簽到表”上簽到，審核組成員做好首次會(huì)議記錄。、公正、獨(dú)立地進(jìn)行工作，不允許攙雜任何個(gè)人感情和私念；“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，采用抽樣、詢問、觀察等方式，收集與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的客觀證據(jù)，并做好審核記錄，特別是不符合更應(yīng)記錄清楚。：，參加人員與首次人員一致，需要時(shí)做必要調(diào)整。：a. 審核情況報(bào)告；b. 宣讀不符合報(bào)告；c. 宣布審核結(jié)論；d. 提出整改要求。B.“內(nèi)部審核報(bào)告”的內(nèi)容包括：a. 審核目的和范圍、日期；b. 審核組成員和受審部門名稱及其負(fù)責(zé)人審核所依據(jù)的文件；c. 基本審核情況（不合格項(xiàng)數(shù)目及分布情況等）；d. 存在的問題分析；e. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見；f. 提出的糾正和預(yù)防措施建議。 責(zé)任部門將所制定的糾正措施計(jì)劃交審核員認(rèn)可并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，按計(jì)劃要求實(shí)施，并如實(shí)填寫完成情況。，并將內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況提交管理評(píng)審。以確保管理體系有效運(yùn)行。、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的主管部門、運(yùn)輸隊(duì)和加油站負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系過程、環(huán)境和安全運(yùn)行的控制。，以及國(guó)家、地方法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 ；；、管理方案的完成情況；；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況；（如事故、事件、職業(yè)病的調(diào)查統(tǒng)計(jì)等）；、體系各過程控制能力。督促質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。、運(yùn)輸隊(duì)對(duì)目標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),及時(shí)上報(bào)安技調(diào)度室。對(duì)環(huán)境、安全發(fā)生的不符合和緊急情況，運(yùn)輸隊(duì)要作好相關(guān)記錄，并及時(shí)上報(bào)主管部門。: 現(xiàn)場(chǎng)檢查可通過例行的監(jiān)督檢查、日常巡檢、定期檢查、階段性專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查及各種專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。部門內(nèi)部能解決的問題由部門制訂整改措施，落實(shí)到班組整改；涉及較嚴(yán)重的問題由安技調(diào)度室制訂整改措施，落實(shí)到責(zé)任部門整改。，將查處的質(zhì)量、安全問題匯總分析，采取有針對(duì)性的專項(xiàng)措施進(jìn)行治理?！都m正措施控制程序》。3職責(zé)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。，應(yīng)委托有資質(zhì)的試驗(yàn)室完成。、掛牌標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，具體按《標(biāo)識(shí)、可追溯性管理辦法》執(zhí)行?！队唾|(zhì)/服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》、《油質(zhì)/服務(wù)管理管理辦法》、《油質(zhì)/服務(wù)管理管理補(bǔ)充規(guī)定》、《服務(wù)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》和《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》的規(guī)定，各部門按照相關(guān)要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。安技調(diào)度室應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定保存好監(jiān)視和測(cè)量記錄。以保證我公司的運(yùn)輸和加油服務(wù)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律、法規(guī)及其他要求。職責(zé)，匯總評(píng)價(jià)結(jié)果并保存評(píng)價(jià)記錄。 各運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)本單位適用的法律法規(guī)評(píng)價(jià)。工作程序，兩次間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。A．組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； B．發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或重大投訴時(shí)； C．當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；D．質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。，年底把評(píng)價(jià)資料傳遞給安技調(diào)度室。：評(píng)價(jià)時(shí)間、守法情況、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、意見等。，安技調(diào)度室應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施。，作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容。2. 適用范圍：適用于本公司所有不合格品控制。指質(zhì)量略超出規(guī)范或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)允許的偏差范圍，不影響安全和使用功能。指質(zhì)量不符合要求，不能通過糾正使其達(dá)到規(guī)定的安全使用功能，留下不可彌補(bǔ)的永久性缺陷，且造成重大經(jīng)濟(jì)損失或人身安全的重大事故。對(duì)運(yùn)輸過程中的不合格品，運(yùn)輸隊(duì)保存《不合格品評(píng)價(jià)和處置記錄》，并建立《不合格品統(tǒng)計(jì)表》。：由運(yùn)輸隊(duì)質(zhì)檢員評(píng)審和決定處置方案。：由運(yùn)輸隊(duì)逐級(jí)上報(bào)，公司相關(guān)部門參與確定處置方案，并及時(shí)與顧客溝通。責(zé)成責(zé)任單位去處置實(shí)施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施效果。并取得顧客的認(rèn)可。 采取讓步接收、降級(jí)、報(bào)廢或退貨措施，消除不合格；《服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》《服務(wù)管理管理辦法》《服務(wù)管理管理補(bǔ)充規(guī)定》 事故、事件和不符合控制程序1目的為了對(duì)已發(fā)生的事故、事件和不符合進(jìn)行調(diào)查、分析，并采取有效措施，減免或減少由此產(chǎn)生的影響。3管理職責(zé)、事件和不符合的統(tǒng)計(jì)，協(xié)調(diào)事故、事件和不符合的調(diào)查報(bào)告、統(tǒng)計(jì)和處理工作。：負(fù)責(zé)工傷職工和職業(yè)病患者的處理并辦理相關(guān)手續(xù)。 各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合按《事故隱患排查制度》和《事故應(yīng)急預(yù)防管理制度》的規(guī)定下達(dá)“隱患整改通知單”，交責(zé)任部門限期處理。防止不符合再次發(fā)生，并預(yù)防潛在的不符合可能造成的影響。、事件發(fā)生部門應(yīng)積極配合調(diào)查小組工作，不得以任何借口干涉，阻礙調(diào)查的正常工作，事故、事件現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)予以保護(hù)，為調(diào)查提供條件。 事故的等級(jí)確定要依據(jù)醫(yī)院診斷結(jié)果為依據(jù)參考《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》劃定。 輕傷事故的檔案由安技調(diào)度室建檔并保存，重傷事故和死亡事故由安技調(diào)度室建檔并交檔案室保存。5 相關(guān)文件《事故隱患排查制度》《事故調(diào)查處理報(bào)告制度》《物流配送中心安全管理制度》《事故應(yīng)急預(yù)防管理制度》《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》《內(nèi)部審核控制程序》《糾正措施控制程序》6相關(guān)記錄 勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序 1目的為保證勞動(dòng)者的安全與健康，改善勞動(dòng)者的工作環(huán)境，預(yù)防工傷事故的發(fā)生，切實(shí)使用好安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的管理，特制定本程序。3職責(zé)、發(fā)放。：負(fù)責(zé)制定勞保用品的配備標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施情況的監(jiān)督檢查。、安全帽、漏電保護(hù)裝置、電纜、配電箱等。，與重點(diǎn)勞動(dòng)防護(hù)用品合格供方簽定“安全質(zhì)量保證協(xié)議書”后，每年度發(fā)布重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品合格方名冊(cè)并提出參考價(jià)格。，確保作業(yè)人員正確佩帶和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)到位。2. 適用范圍適用于來自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。，根據(jù)分析結(jié)果，確定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施需求，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證。：負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞和交流。、運(yùn)輸和加油的過程、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制結(jié)果等。經(jīng)營(yíng)科每半年收集一次顧客信息。：供方信息（包括物資、運(yùn)輸分包）分別由各運(yùn)輸隊(duì)和加油站負(fù)責(zé)收集，并進(jìn)行分析。如：運(yùn)輸監(jiān)視與測(cè)量報(bào)告，供方的質(zhì)量保證資料、質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告。（油料）的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況信息；；；，通常采用的統(tǒng)計(jì)方法。正確選用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確和真實(shí)。相關(guān)文件《統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》《文件控制程序》《記錄控制程序》 糾正措施控制程序l目的消除質(zhì)量安健環(huán)管理體系運(yùn)行過程中已發(fā)生的事故、事件和不符合/產(chǎn)品不合格的原因，防止不符合再次發(fā)生。3職責(zé)《糾正措施控制程序》的歸口管理，并對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)。 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢查過程中所采取的糾正措施的管理。、實(shí)施。 不符合的糾正 各部門依據(jù)在體系審核、管理評(píng)審、運(yùn)行監(jiān)控、日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、整改的難易性以及整改的時(shí)效性，對(duì)不符合提出具體的整改要求。 糾正措施的制定對(duì)經(jīng)常性的、影響體系運(yùn)行績(jī)效的、引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量事故、安全事故、相關(guān)方(顧客)強(qiáng)烈抱怨或?qū)е轮卮蟓h(huán)境因素失控，可能引發(fā)環(huán)境或安全健康事故的不符合，應(yīng)制定糾正措施。 糾正措施的制定存在不符合的責(zé)任單位(部門)針對(duì)發(fā)生不符合的原因，制定糾正措施，該措施在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保糾正措施的實(shí)施與不符合的影響程度相適應(yīng)． 內(nèi)、外部體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由其責(zé)任單位(部門)組織進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，并經(jīng)綜合辦確認(rèn)。 發(fā)生環(huán)境、安全事故和事件時(shí)，安技調(diào)度室應(yīng)會(huì)同各有關(guān)部門積極實(shí)施救援，組織事故原因調(diào)查和分析，指導(dǎo)責(zé)任單位制定并落實(shí)糾正措施。 糾正措施的實(shí)施存在不符合的責(zé)任單位按照制定的糾正措施組織實(shí)施，按規(guī)定