【正文】 保安員職務(wù)說明書消防監(jiān)控室值班員中文職稱：消防監(jiān)控室值班員 英文職稱：部門名稱：保安部 職位級別：直屬上級：保安部領(lǐng)班 直屬下級：職務(wù)概述嚴格遵守監(jiān)控室有關(guān)的各類工作要求，服從上級的領(lǐng)導(dǎo)。定期對滅火設(shè)施、器材進行檢查和維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門商量整改，發(fā)現(xiàn)重大隱患或解決不了的問題，用書面形式向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時采取有效的防范措施。熟悉公司員工的基本情況，了解公司的客情。協(xié)助人事部一同做好違反店紀店規(guī)人員的教育與處理工作，配合人事部做好錄用人員的政審工作。護送財務(wù)人員去銀行交款取款。維持好公司門口的秩序，管理好公司內(nèi)外的各種車輛，避免交通阻塞，確保公司大門內(nèi)外秩序井然。職務(wù)及職責(zé)范圍：了解本公司保衛(wèi)工作的特點，熟悉警衛(wèi)范圍內(nèi)的情況，掌握公司的治安情況，妥善安排屬本組范圍的工作。1完成上級交辦的其他任務(wù)。負責(zé)制定保安監(jiān)控的管理規(guī)定和操作程序，確保公司監(jiān)控范圍內(nèi)的防火、防盜安全。負責(zé)維持公司內(nèi)部秩序，預(yù)防和查處治安事故，協(xié)助、配合國家公安部門偵破有關(guān)治安和違法犯罪案件。（5）執(zhí)行日常的安全任務(wù)，對公司的前臺各部位、工作區(qū)域及周圍地區(qū)進行巡邏及保持監(jiān)視。根據(jù)實施中所發(fā)現(xiàn)的問題或各種變化的因素，向公司管理層提出修改或完善有關(guān)公司安全的政策、程序等方面的建議。 (2)合理的質(zhì)疑、建議、要求，應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)答復(fù)、解決。 (2)所管理的物業(yè)出現(xiàn)了重大變幫或發(fā)生重大事件時。 (4)定時工作溝通制度： ①每月5日前向業(yè)主委員會報送物業(yè)部財務(wù)損益表； ②每月10~15日期間接受業(yè)主、業(yè)主委員會的質(zhì)詢、審計； ③每季度的頭個月向業(yè)主委員會報送社區(qū)文化報刊、宣傳品。 《巡查記錄表》、《巡查問題處理表》每月底匯總由服務(wù)處歸檔保存，保存期兩年。 (2)檢查是否有損壞公共設(shè)施、違章制造噪音、污染環(huán)境、高空拋物現(xiàn)象。 (6)巡查中發(fā)現(xiàn)梯間彌漫石油氣味、焦味時應(yīng)立即對相關(guān)單位進行調(diào)查，當(dāng)原因不明時應(yīng)立即告知安全處進行檢查。 (4)“調(diào)查了解”：向住戶或員工調(diào)查樓宇及公共設(shè)施設(shè)備的使用狀況。 (4)園林綠化維護狀況的巡查。 五、記錄 《住戶報修記錄表》 《住戶家庭安裝/維修單》 《公共設(shè)施設(shè)備報修記錄表》 《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修費用統(tǒng)計表》 《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修工程通知單》 樓宇巡查管理標準作業(yè)規(guī)程 一、目的 規(guī)范樓宇巡查工作，保障廣場正常的工作和生活秩序。 (3)機電處主管按照報修內(nèi)容，安排維修人員帶齊維修工具及備件于10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修。對于驗證不合格的材料，維修人員應(yīng)主動提示住戶使用不當(dāng)材料的結(jié)果，但應(yīng)注意尊重住戶的選擇。 服務(wù)處員工負責(zé)具體記錄報修內(nèi)容，及時傳達至機電維修部，并跟蹤、督促維修工作按時完成。在每月30日前對投訴事件進行統(tǒng)計、分析，將統(tǒng)計、分析結(jié)果上呈主管經(jīng)理，并將《住戶投訴意見表》匯總上交品質(zhì)部，由品質(zhì)部長期保存。住戶服務(wù)中心接待員應(yīng)將重大投訴及重要投訴經(jīng)服務(wù)處主管當(dāng)天轉(zhuǎn)呈公司總經(jīng)理或物業(yè)部經(jīng)理。 投訴處理流程圖 投訴界定 (1)重大投訴。 倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。 ④公司財務(wù)部主管或管理處會計，應(yīng)組織相關(guān)人員驗證，并填寫《物品驗證記錄》； ⑤報廢物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批； ⑥報廢物品單位價值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》交管理處經(jīng)理審批； ⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。 ③常用工具、材料和配件等： ——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放； ——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上； ④易碎易損的物品： ——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； ——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； ——放置位置有膠墊。 (3)設(shè)備工具的入倉程序： ①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行； ②以舊換新的設(shè)備工具入倉程序： ——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具領(lǐng)用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)； ——倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認； ③退還的設(shè)備工具入倉程序： ——倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目，逐項清點退還工具； ——倉庫管理員按照《物品驗證標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進行驗收； ——倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負責(zé)人簽名確認后存檔。 (4)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部主管審核。 公司/各處財務(wù)會計負責(zé)物品的核算。 (3)經(jīng)審核，存有疑問，應(yīng)及時查明原因，予以更正；如經(jīng)審核無誤，應(yīng)根據(jù)《低值易耗品及攤銷的低值易耗品的相關(guān)賬務(wù)處理。 (2)財務(wù)部負責(zé)人經(jīng)審核，如屬于自然損耗報廢的，應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽名后報總經(jīng)理審批；如經(jīng)審核屬于人為因素報廢的，應(yīng)會同相關(guān)部門，查明原因后，除責(zé)令責(zé)任人全額賠償外，還應(yīng)按照《行政獎罰標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定處罰。 (3)倉管員按照領(lǐng)用單上填制的有關(guān)內(nèi)容，發(fā)放低值易耗品后，并及時登記低值易耗品進、出、存明細賬。 (3)勞動用品。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部的低值易耗品的管理工作。 (2)財務(wù)部會計根據(jù)報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內(nèi)容。 (4)采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將《請購單》、《入庫單》附在報銷單據(jù)的后面。 公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準，超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準。 (3)收費員應(yīng)于每日下午3時前將當(dāng)日（前日下午3時~當(dāng)日下午3時）的收取的賬款項填制收款清單，交財務(wù)部出納員處；收費員同時應(yīng)將消費清單的財務(wù)聯(lián)交財務(wù)會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》進行相關(guān)的賬務(wù)處理。 (2)對未辦理銀行劃賬，需用現(xiàn)金代繳的住戶，出納員應(yīng)在供電局、自來水公司、煤氣公司或電信局等相關(guān)部門規(guī)定的交費日期到相關(guān)單位去交納相關(guān)費用。 (2)各部門主管應(yīng)根據(jù)用戶簽字后的服務(wù)單對本部門員工計費的項目進行審核，并在部門審核欄內(nèi)簽名確認。平方米。 (2)滯納金的計算公式：本金（1+1‰）n（n為滯納天數(shù)）。 服務(wù)處管理員負責(zé)通知單的派發(fā)及催繳工作。 固定資產(chǎn)檔案的保管 (1)固定資產(chǎn)的賬務(wù)資產(chǎn)，每月由財務(wù)部會計分類、整理、歸檔和裝訂。 固定資產(chǎn)的盤點和清查 (1)固定資產(chǎn)管理員于每年12月份會同公司各部門負責(zé)人對各部所管轄的資產(chǎn)進行清查。12% ③月折舊額=固定資產(chǎn)原值月折舊率。是指用于經(jīng)營服務(wù)的洗衣設(shè)備、排水泵；用于產(chǎn)生電力、冷暖氣的各種設(shè)備； ③家具設(shè)備。 三、職責(zé) 財務(wù)部主管負責(zé)固定資產(chǎn)管理工作的組織、實施及監(jiān)督。 (2)退回倉庫的物品驗證程序： ①退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收； ②倉管員應(yīng)先核對： ——該物品的規(guī)格型號； ——該物品的性能情況； ——該物品的可利用價值； ——該物品的其他特性。 ③應(yīng)抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品： ——水暖類：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等； ——電器類：開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等； ——易耗工具類：玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等； ——其他應(yīng)驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。 四、程序要點 物品驗證的要求 (1)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的，要求100%抽樣驗證。本制度所指的由總經(jīng)理批準的事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由董事長審批。記賬憑證的內(nèi)容及填制要求：屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。出差住宿費報銷標準：（元/人/天）職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)一般人員 首日短途兩種，即當(dāng)天能往返的為250200 首日膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。接受憑證的單位名稱；購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。 三、職責(zé) 經(jīng)營部采購員負責(zé)物品的采購。 (6)倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交經(jīng)營部保存、備查。 (3)物品性能的驗證方法： ①倉管員應(yīng)對物品的機構(gòu)部分反復(fù)試動，檢查其靈活性、準確性； ②驗收機械設(shè)備類必須進行“試用”驗證的方法，以便檢查其性能情況； ③驗收具有彈性的物品時，應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀； ④倉管員在驗證電器物品時，應(yīng)使用萬用表測試。 物品驗證的情況，作為倉管員績效考證的依據(jù)之一。 固定資產(chǎn)的分類 (1)固定資料按具體用途可分為以下幾類： ①房屋及建筑物。 固定資產(chǎn)的建帳和日常管理 (1)固定資產(chǎn)管理員根據(jù)倉庫出具的資產(chǎn)驗收單，在3個工作日內(nèi)建立《固定資產(chǎn)臺帳》。 (7)出售或外借的固定資產(chǎn)，憑總經(jīng)理批準的相關(guān)資料到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 (3)需維修的固定資產(chǎn)，由使用人按相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定處理。 三、職責(zé) 出納員或收費員負責(zé)按本程序辦理各項費用的銀行托收及現(xiàn)金收取工作。 (4)兼營的餐飲、娛樂等各項服務(wù)費。平方米~出納員在收取業(yè)主用現(xiàn)金交納的管理費時應(yīng)按《現(xiàn)金管理標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定收??； L、出納員應(yīng)于規(guī)定收費日后的五日內(nèi)編制《費用收繳明細表》報財務(wù)部主管審核。 (7)出納員在規(guī)定交費期限后的三日內(nèi)，編制《費用收繳明細表》報財務(wù)負責(zé)人。 (7)經(jīng)審核，如存有疑問，應(yīng)及時查明并予以更正；如經(jīng)審核無誤的，對已如數(shù)收回的費用按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的有關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理；對尚未收回的費用，按照《應(yīng)收賬款管理標準作業(yè)程序》中的有關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的催繳工作。 五、記錄 《收費通知單》 《費用催繳通知單》 《應(yīng)收管理費用明細表》 《消費項目清單》 《費用收繳明細》 六、相關(guān)支持性文件 《現(xiàn)金管理標準作業(yè)程序》 《銀行存款管理標準作業(yè)程序》 《應(yīng)收賬款管理標準作業(yè)程序》 《會計核算標準作業(yè)程序》 費用報銷審核管理制度 一、目的 規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。 報銷單據(jù)的填制要求 (1)費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。報銷費用超出權(quán)限的交由總經(jīng)理審批。 費用報銷單據(jù)的保管 (1)費用報銷單據(jù)由財務(wù)部會計按順序編制記帳憑證，月末財務(wù)部經(jīng)理審核后，由會計根據(jù)會計核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財務(wù)分析報表。 四、程序要點 低值易耗品的定義：低值易耗品是指價值在500元以下、使用期限在一年以內(nèi)不能作為固定資產(chǎn)的勞動工具。 (4)閑置或暫停使用的低值易耗品，由倉庫進行統(tǒng)一管理；庫存低值易耗品重新使用前，應(yīng)由相關(guān)人員進行檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。 低值易耗品的返銷 (1)財務(wù)部會計應(yīng)根據(jù)在用的低值易耗品的價值的大小、使用期限的長短等不同情況在每月末進行分別攤銷。 (2)對在使用中出現(xiàn)的損毀，由公司內(nèi)部人員進行維修的低值易耗品，應(yīng)作好維修記錄；對公司內(nèi)部無法維修的低值易耗品應(yīng)按照《對外委托服務(wù)標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定處理。 二、適用范圍 使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。 物品采購的申請 (1)倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，編制下月物品采購計劃。 物品的入倉程序 (1)物品的入倉程序： ①采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報經(jīng)營部經(jīng)理批準后另行處理； ②如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨； ③倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收； ④經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《物品入庫單》，并將物品分類存放； ⑤倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗收單，及時登記物品明細帳； ⑥倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。 (4)倉庫區(qū)域劃分的方法： ①在貨架上標識并隔離； ②劃線掛標牌。 (3)借用工具的領(lǐng)用程序： ①凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)； ②維修人員也可憑有效的維修單借用工具； ③倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放； ④倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。 (5)公司財務(wù)部會計應(yīng)于每月25~31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主