內(nèi)審員培訓(xùn)（ppt30）-質(zhì)量審查-預(yù)覽頁
【正文】 訂單 重要訂單 → 訂單評(píng)審 → 計(jì)劃 → 制造 → 檢驗(yàn) → 出貨 重要顧客的近期訂單 問題點(diǎn) 問題清單 → 解決方式 → 最終績(jī)效 重復(fù)出現(xiàn)的頻率 過程 過程類別 → COP顧客導(dǎo)向過程 → 內(nèi)部展開 → 過程指標(biāo) → 實(shí)施方案 → 實(shí)施結(jié)果 指標(biāo)的適當(dāng)性 顧客要求 顧客要求清單 → 內(nèi)部實(shí)施方案 → 實(shí)施結(jié)果 顧客要求的達(dá)成性 誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 專業(yè) 精 進(jìn) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中的注意要點(diǎn) ? 獨(dú)立性 ? 客觀證據(jù) ? 最終確認(rèn)的重要性 ? 作業(yè) 績(jī) 效 分 析 與 判 定 誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 專業(yè) 精 進(jìn) 不符合事項(xiàng)報(bào)告 受審部門 : 時(shí)間 : 內(nèi)審員 : 報(bào)告編號(hào) : 客觀事實(shí)描述 受審部門主管 : 糾正預(yù)防措施 預(yù)計(jì)于 ( 2020/10/06 )時(shí)間之前完成 追蹤確認(rèn)記錄 結(jié)案 □ 已改善完成 ,可予結(jié)案處理 □ 尚未改善完成 ,不予結(jié)案 誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 專業(yè) 精 進(jìn) 結(jié)束會(huì)議的議題 1. 由內(nèi)審組長(zhǎng)對(duì)支持或參與者表示謝意 2. 不符合報(bào)告、總結(jié)與簽認(rèn) 3. 不符合項(xiàng)的追蹤安排 4. 資料收集與整理安排 誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 專業(yè) 精 進(jìn) 主要缺失項(xiàng)與次要缺失項(xiàng) 類 目 表 征 主要缺失 次要缺失 涵蓋面 1. 標(biāo)準(zhǔn)未涵蓋 2. 文件未執(zhí)行 3. 小缺失匯集 局部的、獨(dú)立的、不會(huì)帶來較大影響的、未能有效滿足標(biāo)準(zhǔn)或文件的要求與規(guī)定的問題點(diǎn) 注意點(diǎn) 第三種類型的“主要缺失”不可能在個(gè)別內(nèi)審員的判定中出現(xiàn)，而是由內(nèi)審組長(zhǎng)鑒定 誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 專業(yè) 精 進(jìn) 問題的解決與跟進(jìn) ? 糾正 措施 ? 預(yù)防措施 ? 跟進(jìn)的安排
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