iso14001：1996內審員培訓課程-預覽頁
【正文】 記錄 客觀證據(jù) ? 實際 (客觀 )存在的 ? 不受情緒或偏見左右的 ? 可以闡述的 ? 可以形成文件 (書面表達 )的 ? 可以是定量的 ? 可以是定性的 ? 可驗證的 不符合的定義 沒有滿足某個規(guī)定的要求 嚴重不符合項 ? 體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效 ? 體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效 ? 造成嚴重的環(huán)境危害 輕微不符合項 1） 對要素和體系文件而言，是個別、 偶然的、孤立的性質輕微的問題 2）對所審區(qū)域的體系有效性而言，是 個次要的問題 不符合報告的內容 ? 受審核部門及負責人姓名 ? 審核員姓名 ? 審核準則 ? 不符合事實的描述 ? 不符合類型 ? 建議采取的糾正措施計劃及完成日期 ? 糾正措施完成情況及驗證 不合格的描述 ? 事實的準確觀察 （判斷） ? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點） ? 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實） ? 為什么不合格 （原因） ? 誰在場 （職位） ? 采用專業(yè)術語 （正規(guī)） ? 利于的改進 （幫助） 審核結果的匯總分析 ? 從發(fā)現(xiàn)的不符合項入手 ? 從發(fā)展的歷史和趨勢來入手 審核組溝通會議 ? 同審核組成員參加 ? 討論審核結果 ? 溝通審核信息、線索 ? 審核組長作審核總結準備 末次會議 ? 致謝 ? 重早審核目的和范圍 ? 確認審核計劃的實施情況 ? 正式提出不合格項 ? 澄清 ? 宣布審核結論 ? 提出糾正要求 第五章 ：審核報告 ? 審核目的、范圍和計劃 ? 審核準則 ? 審核組成員身份 ? 審核過程的簡介 ? 審核結論 審核結論 ? 環(huán)境管理體系對審核準則的符合情況 ? 體系是否得到了正確的實施與保持 ? 管理評審是否確保 EMS的持續(xù)適用有效 第五章：糾正措施 ? 審核員協(xié)調受審核部門提出糾正措施 ? 采取必要的補救措施 ? 發(fā)現(xiàn)不合格的根源 ? 針對根源采取糾正措施 ? 糾正措施的描述要具體 糾正措施的方法 ? 修改現(xiàn)有文件 ? 對現(xiàn)有人員進行培訓 ? 增加資源 ? 其它 第六章：審核的跟蹤 ? 審核組提交審核報告 ? 受審核部門采取糾正措施 ? 受審核部門記錄已采取的糾正措施 ? 審核員在規(guī)定的時間內驗證 ? 根據(jù)驗證結果判斷糾正措施的有效性 ? 所有糾正措施完成，審核關閉 案例練習一 分組練習 你作為審核組長 ,審查石創(chuàng)公司的環(huán)境 管理手冊 ,試說明手冊的符合性 .指出不符合之處 .并給出審核結論 . 案例練習二 根據(jù)石創(chuàng)公司的申請資料 ,編制審核計劃 ? 一 ,三兩組編制第一階段審核計劃 ? 二 ,四兩組編制第二階段審核計劃 石創(chuàng)公司組織機構如下 : 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 人 后 供 制 加 質 辦 市 技 資 勤 應 造 工 量 公 場 術 部 部 部 部 部 部 室 部 部 案例練習三 根據(jù)提供的資料 ,分組編制檢查表 ? 第一組針對化學品庫編制檢查表 ? 第二組根據(jù)監(jiān)測監(jiān)控管理程序編制檢查表 ? 第三組針對目標和指標要素編制檢查表 ? 第四組根據(jù)內審程序編制檢查表
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