【正文】 對環(huán)境因素進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素清單。三種狀態(tài)：：指正?；顒拥?。：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題?！董h(huán)境因素調(diào)查表》發(fā)至相關(guān)部門/單位，各單位/部門根據(jù)本部門工作范圍、生產(chǎn)過程、活動和生產(chǎn)現(xiàn)場的具體情況，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。、水體、土地污染、噪音、固體廢棄物等環(huán)境因素采用以下評價方法： A、影響范圍：⑴全球范圍5分；⑵周圍社區(qū)4分；⑶場界內(nèi)3分； ⑷員工10人內(nèi)2分；⑸操作者本人1分。E、相關(guān)方抱怨：⑴抱怨很多5分；⑵抱怨較多3分；⑶很少有抱怨1分。，當A、B、C、D、E、F任何一項為5分或總分∑=A+B+C+D+E+F≥15分時，確定為重要環(huán)境因素。，每年初由工程部組織，對環(huán)境因素重新識別和評價。適用范圍公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義工作程序 ：公司《管理手冊》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。、批準、發(fā)布《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織編寫。《施工組織設計》由工程項目部編寫，總工程師、總經(jīng)理批準；《質(zhì)量計劃》由工程項目部編寫，管理者代表批準。，應進行評審，文件評審由文件編寫部門根據(jù)情況進行，并做好記錄。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。，1個月內(nèi)將文件收集齊備。，各部門/單位按公司《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將上的文件，分類移交公司檔案室。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（二）法律法規(guī)和其他要求控制程序法律法規(guī)和其他要求控制程序目的確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。⑴負責收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性，報公司辦公室備案。，應經(jīng)常與標準制定單位以及環(huán)境保護部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方標準，國家及行業(yè)標準和其他要求?？刂浦匾蛩氐牟块T配合，根據(jù)確認結(jié)果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關(guān)部門。舊的文件處理，執(zhí)行《文件控制程序》。適用范圍適用于證明產(chǎn)品、過程和管理體系符合標準要求及有效運行的記錄。負責管理公司歸檔的記錄。各相關(guān)部室設計的記錄表格應標識出： ⑴記錄名稱：XX有限公司記錄（表）。，由專人負責填寫。、保護⑴各部門/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索； ⑵記錄應放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失； ⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行； ⑷對于應歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評價時，按公司《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。適用范圍適用于公司內(nèi)部溝通，公司與顧客及相關(guān)方的溝通。負責工程合同簽定前、執(zhí)行中有關(guān)合同事宜與顧客溝通。⑴定期收集員工對勞動保護、職業(yè)健康安全管理的意見和建議。⑵負責工程施工過程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關(guān)方溝通。溝通的主要內(nèi)容：⑴甲方對公司以往的產(chǎn)品、服務滿意程度；⑵合同實施過程中，是否與原合同有矛盾并達到甲方滿意。、單位工程質(zhì)量檢驗及竣工驗收過程中，從甲方、監(jiān)理單位處獲得質(zhì)量滿意信息。，回訪內(nèi)容：存在的施工質(zhì)量問題，甲方或管理單位對工程施工質(zhì)量的滿意度。工期六個月以內(nèi)的工程，溝通2次；工期六個月以上的工程，每季度溝通一次。，并進行分析。對施工可能造成的重要環(huán)境影響，并能影響到施工現(xiàn)場附近的社區(qū)、單位時，應選擇環(huán)境信息交流方式，通知或通報施工現(xiàn)場附近的社區(qū)和單位。接到重大信息，應向管理者代表匯報。，公司工會建立“勞動保護監(jiān)督檢查委員會”，項目部/分公司設勞動保護監(jiān)督員。，可以利用安全簡報、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進入現(xiàn)場的相關(guān)方進行溝通?？刹捎茫和ㄓ崱⒂嬎銠C網(wǎng)絡、簡報、例會等。到會人員匯報討論施工生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理及顧客反饋等方面的情況。每季度，公司相關(guān)部門/單位內(nèi)部召開一次例會，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康分目標實現(xiàn)情況及存在的問題，以便采取相應的糾正或預防措施。本程序包括：GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 ；職責 ⑴主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。⑴負責制定管理評審計劃并發(fā)至相關(guān)部門； ⑵匯總管理評審所需的資料； ⑶負責評審會議記錄； ⑷起草《管理評審報告》；⑸對評審決議的落實進行跟蹤驗證； ⑹保存管理評審的相關(guān)記錄。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的結(jié)果。評價持續(xù)改進項目實施的有效性，并提出新的改進目標和項目。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。：⑴公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境管理方案/職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進需求；⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價。、糾正、預防措施的實施和驗證，由管理者代表確定責任部門，責任部門制定糾正或預防措施并組織實施。通過教育、培訓使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員掌握相應的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。⑶負責管理和規(guī)劃員工培訓工作。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義。選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。，對所有需要具有崗位意識、能力、經(jīng)驗的人員進行綜合評價，評價結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個檔次劃分。⑶專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓。⑴培訓計劃的實施由提出計劃的部室負責，勞動人事部協(xié)助組織實施。⑵內(nèi)部聘任教師應有相應的專業(yè)水平，最低應具備助理級以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。⑸人員上崗后，不能勝任工作的。⑶凡取證培訓的，均需交驗證書或?qū)W習成績單，并交一份復印件存勞動人事部。⑴負責現(xiàn)場施工設備的日常管理； ⑵確保在施工過程中使用適宜的設備。，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好抽查、復查記錄。，確保租用的施工設備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并做好檢查、復查記錄。，認真填寫機械履歷書。大修計劃可根據(jù)具體情況按月進行調(diào)整，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準后實施。由現(xiàn)場機調(diào)員通知機械供應方，由機械供應方進行搶修或更換。禁止將廢油排放到地面或下水道中。有效履行工程合同。⑴確認公司是否能夠按計劃、按工期要求履行合同。確認人力資源的保證能力。工作程序 （及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務的要求。，采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產(chǎn)品交付使用和服務等各方面的要求。相關(guān)文件《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》（國發(fā)[1983]122號）《建設工程施工合同管理辦法》（建建[1993]78號）《建設工程施工合同管理辦法》記錄 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（九）物資采購和管理程序物資采購和管理程序目的對采購過程及供方進行控制，防止物資在使用時發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。職責⑴負責制定組織檢查本程序的實施。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。“合格供方名冊”，由材料管理中心經(jīng)理批準?！段镔Y合格供方名冊》，可作為采購物資時選擇供方的依據(jù)，不再進行評審。了解供方的設備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量管理體系。，實施物資采購時，編制的采購計劃，由工程項目部/分公司主管經(jīng)理批準?！百|(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。，在收貨地點或供貨地點對供方提供的物資進行驗證時，采購員應負責安排。,執(zhí)行公司《物資標識管理辦法》。材料保管員對入庫材料的保管及對露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行《公司倉庫管理辦法》。適用范圍適用于對公司工程分包的管理。檢查工程項目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。，項目部填寫分包方登記表報公司營銷中心。，不得再分包或轉(zhuǎn)包。執(zhí)行公司《環(huán)境運行控制程序》、《施工安全勞動保護控制程序》。、產(chǎn)品實施過程的完成，需經(jīng)工程項目 部質(zhì)檢人員驗證，報監(jiān)理及相關(guān)部門后，方可進行下步工序。適用范圍適用于與有關(guān)的勞務供方的選擇和管理。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義?！锻獠亢献髌髽I(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》以外的勞務作業(yè)隊伍，必須進行評價。，到總公司勞動力調(diào)劑服務中心、市建委外管處注冊、備案。勞動人事部負責監(jiān)督。適用范圍適用于公司承建的所有工程項目?？刂剖┕み^程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標準，滿足合同要求。《施工組織設計》，編制時依據(jù)公司《施工組織設計管理辦法》及其他有關(guān)要求。配置必要、適宜的機械設備、施工機具。⑵測量人員必須使用符合精度要求的監(jiān)視和測量裝置，并且所有被使用的裝置須經(jīng)過檢驗校正。⑶分項工程實施過程中，應使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量裝置，并對產(chǎn)品實施適時的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，并應形成符合相關(guān)要求的記錄。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。，部署人員和設備到位。相關(guān)文件《施工組織設計（施工方案）編審辦法》 《質(zhì)量計劃編制審批管理辦法》 《施工計劃管理實施細則》 《文明安全施工管理暫行規(guī)定》 《施工現(xiàn)場文明安全施工補充標準》《建設工程項目管理規(guī)范》GB/T503262001 《現(xiàn)場設備管理辦法》質(zhì)量記錄（施工方案）審批記錄 (十三)監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序目的通過對監(jiān)視與測量裝置的管理、校準和維護，確保監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)準確，從而保證工程質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的準確性。、標識和維護。，在投入使用前由計量人員負責送至國家法定部門進行檢定，或采用與標準相對的辦法對監(jiān)視與測量裝置進行校準，并按照規(guī)定進行周期檢定，保存檢定記錄。在使用過程中認真維護，防止損失或失效。同時在臺賬上注明。⑵批準管理體系內(nèi)部審核報告。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。： ⑴審核的目的、范圍、依據(jù)和方法； ⑵受審部門和審核時間。內(nèi)容主要包括： ⑴審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；、⑵內(nèi)審組成員； ⑶審核的時間、地點； ⑷受審部門及審核要點。 ⑴審核組長主持會議；⑵參加會議人員：公司領(lǐng)導、內(nèi)審組成員及受審核部門負責 人；⑶會議內(nèi)容：審核組長介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)審組成員和內(nèi)審日程安排及其他相關(guān)事項。：⑴方針是否傳達和理解、目標是否分解； ⑵職責、權(quán)限是否明確； ⑶有關(guān)崗位是否有相關(guān)文件；⑷目標、指標管理方案是否按計劃實施或完成； ⑸是否對重點供方和相關(guān)方進行調(diào)查和施加影響； ⑹重點崗位人員是否經(jīng)過必要的培訓，具備必要的技能和意識； ⑺所有記錄是否完整、有效和符合要求；⑻運行過程中出現(xiàn)的問題是否及時糾正，對已采取糾正措施的問題是否再次發(fā)生。⑷提出完成糾正措施的要求及日期； ⑸領(lǐng)導講話。內(nèi)審結(jié)果要提交管理評審。內(nèi)審形成的記錄由發(fā)展部負責保存。職責、選擇、管理、驗證；監(jiān)督檢查工程項目部的勞務供方的管理工作?！锻獠亢献髌髽I(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》中選擇。，報公司勞動人事部。、環(huán)境、安全等方面的培訓，經(jīng)檢測合格，勞務供方方能進入施工現(xiàn)場。勞動人事部會 同工程項目部，對勞務供方的履約能力、工作業(yè)績進行評價。職責 ⑴負責編制并組織實施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程；⑵審核工程項目《質(zhì)量計劃》、《施工組織設計》，并檢查執(zhí)行情況。工作程序； ⑴招標文件及其附件； ⑵與顧客簽訂的施工合同；⑶顧客提供的工程設計圖紙及其他相關(guān)設計文件； ⑷設計交底紀要或圖紙會審記錄及相關(guān)附件； ⑸施工洽商變更記錄。選擇勞務供方，執(zhí)行《勞務供方控制程序》。，編制《分項工程技術(shù)交底》。⑴分項工程施工依據(jù)設計文件、標準及規(guī)范規(guī)程、施工組織設計、必要時質(zhì)量計劃、施工方案及技術(shù)交底組織實施。⑵工程竣工后應與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應及時擬定《工程回訪計劃》，并組織落實。報工程部審批。質(zhì)檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術(shù)交底作業(yè)，技術(shù)負責人對實施結(jié)果進行確認。本程序包括GB/T19001—2000 ；GB/T24001—1996 ；GB/T28001—2001 。工作程序。 。，確定其校準或檢定狀態(tài)。監(jiān)視與測量裝置出現(xiàn)問題時，由設備使用人通知計量檢定人員 進行維 修。適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。⑴擬定內(nèi)審計劃并負責組織實施； ⑵組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動； ⑶匯總、保存內(nèi)審資料。每年內(nèi)審至少一次，時間間隔不超過十二個月。，組織成立內(nèi)審組，內(nèi)審應由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。經(jīng)協(xié)商后另行安排。⑵審核組長需在內(nèi)審期間每日召開內(nèi)審會議，全面了解當日內(nèi)審情況。⑵內(nèi)審組組長召開內(nèi)審組內(nèi)部會議，綜合分析、評審審核結(jié) 果，對受審核方的管理體系運行情況做出評價。審核報告的內(nèi)容包括：⑴審核的目的、范圍、方法和依據(jù)； ⑵審核計劃實施情況總結(jié)；⑶不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； ⑷存在的主要問題分析；⑸對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性、符合性作出結(jié)論，并提出改進建議。，管理者代表批準，由受審核方按規(guī)定時間組織落實； 。適用范圍適用于公司承建的工程中采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 本程序包括GB/T19001—2000 。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定