【正文】 可行性研究報告編制單位 朝陽市工程咨詢有限公司 工程咨詢資格證書編號：工咨乙 10620xx0002 資格等級：乙級 二、可行性研究報告編制依據(jù) [20xx]1 號文件《中共中央國務院關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》。 4．遼寧省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 十一五 規(guī)劃。 建設生產(chǎn)車間、冷藏庫、辦公樓、宿舍樓等共 24670m2，購置安裝蔬菜生產(chǎn)設備、輔助設備并建設相關配套工程，形成年加工有機蔬菜萬噸的生產(chǎn)加工能力，利用訂單農(nóng)業(yè)方式，發(fā)展有機蔬菜生產(chǎn)基地 3 萬畝。 主要技術經(jīng)濟技術指標 年產(chǎn)年平均銷售收入： 萬元；年均稅后利潤 萬元；平均投資凈利潤率為 ％。 靜態(tài)投資回收期（含建設期一年）為 年（稅后）， 年（稅前）。項目產(chǎn)品主要面向出口，已經(jīng)與國外客商簽訂了購買意向，市場有保證；通過技萬噸有機蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 術傳授，越來越多的農(nóng)民 會種植有機蔬菜，原材料供應有保障；生產(chǎn)技術方案成熟可靠，工藝流程安排合理；項目建設資金來源落實，并已經(jīng)開始了土地征用和部分工程建設；通過財務分析，項目有較好的盈利能力、抗風險能力，項目已經(jīng)通過環(huán)保審查，符合建設條件。中央 20xx 年、 20xx 年 1 號文件和十六屆五中全會，為增加農(nóng)民收入、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、建設社會主義新農(nóng)村指明了方向，提出了明確要求。朝陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃提出：要圍繞項目建設，形成以農(nóng)產(chǎn)品加工流通為主，梯次結(jié)構(gòu)，具有較強市場輻射力、產(chǎn)業(yè)拉動力和地方財政支撐萬噸有機蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 力的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營骨干龍頭企業(yè)群。黨中央提出要建設“生產(chǎn)發(fā) 展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔，管理民主”的社會主義新農(nóng)村，建設新農(nóng)村，關鍵是生產(chǎn)發(fā)展。 增加農(nóng)民收入。 自然資源：喀左屬于典型的遼西低山丘陵地貌，地形復雜多樣，屬大陸性季風氣候，四季分明，干濕分明。境內(nèi)主要河流有大凌河、大凌河西支、芒牛河、高桑河、滲津河和無名河。其中喀左近年興起的保護萬噸有機蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 地無公害蔬菜生產(chǎn)占有重要位置，產(chǎn)品遠銷北京、天津、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙、和深圳等地，并有部分出口。 二、項目實施的有利條件 政策環(huán)境 政府重視，積極扶持。各級政府對農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展十分重視，幫助項目單位籌劃項目，落實建設條件，倡導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是項目實施的堅強后盾。我國于 1990 年開始開發(fā)有機食品并出口歐洲以來，國際上對我國有機食品需求量不斷增加。并依托山東農(nóng)業(yè)大學，國家有機食品發(fā)展中心作為技術依托，這兩家單位都具有很強的技術開發(fā)力量，每年都有數(shù)十個國家級新產(chǎn)品問世。 萬噸有機蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 第四章 建設單位基本情況 一、建設單位概況 喀左綠色有機食品 有限公司是依托徐州市帝苑食品有限公司成立的以生產(chǎn)出口有機蔬菜（食品）為主的外向型企業(yè)，位于喀左縣利州工業(yè)園區(qū)，公司占地面積 100 畝、計劃建筑面積 24670 平方米，主要產(chǎn)品有 IQF 和 BQF 綠花菜、白花菜、 毛豆、青刀豆、青椒、胡蘿卜等地方特產(chǎn)，產(chǎn)品全部出口到日本、美國、歐盟等國。據(jù)統(tǒng)計，國際市場每年需求量達 50萬噸，而且以每年 5— 10%的速度增長。 我國南方地區(qū)由于雨水多等原因，蔬菜病蟲害嚴重，農(nóng)藥殘留很難控制，有機蔬菜生產(chǎn)難度大。隨著我國人民生活水平的提高。這些給該項目提供了一個發(fā)展有機蔬菜基地和加工的大好機會。企業(yè)根據(jù)消費者準確的反饋信息，改進工藝，完善服務，不斷研發(fā)、設計、制造新產(chǎn)品，與農(nóng)戶共同開發(fā)特色產(chǎn)品，根據(jù)市場需要不斷細分，滿足 不萬噸有機蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 同消費層次、消費群體的需求。 萬噸有機蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 第六章 項目建設方案 一、建設任務及規(guī)模 項目占地 100 畝，建設生產(chǎn)車間、冷藏庫、辦公樓、宿舍樓等共 24670 平方米，購置安裝有機蔬菜生產(chǎn)設備、輔助設備和配套設施，形成年加工蘆筍萬噸的生產(chǎn)能力，利用訂單農(nóng)業(yè)方式，發(fā) 展有機蔬菜生產(chǎn)基地 3 萬畝。生產(chǎn)區(qū)主要為綜合加工車間和冷庫。 三、 生產(chǎn)方案及工藝流程 產(chǎn)品質(zhì)量標準：嚴格 執(zhí)行中華人中共和國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)萬噸有機蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 標準《有機食品》標準、外貿(mào)企業(yè)收購有機蔬菜質(zhì)量標準、出口有機蔬菜檢驗檢疫標準。 工藝流程圖如下： 原料驗收→粗選→粗加工→半成品檢驗→清洗→漂燙→冷卻→甩干→速凍→包裝→金屬探測→冷藏 工藝技術來源：以徐州帝苑食品有限公司為技術依托，由其作為技術指導，參考國內(nèi)蔬菜出口企業(yè)的工藝技術流程。加工車間 6000 平方米，冷庫建筑面積 10000平方米。 另外廠區(qū)四周鐵藝圍欄 1058 延長米，大門 1 座，門衛(wèi)和車庫，生產(chǎn)配套工程、綠化及地面硬化等。設備由國內(nèi)生產(chǎn)廠家提供，整機性能好，工作可靠性、能耗和自動化 程度均達到了國內(nèi)同類設備的先進水平。 其他 電。 水。 基地建設： 20xx 年計劃種植 10000 畝， 20xx 年計劃種植 15000 畝， 20xx 年計劃種植 30000 畝，基地規(guī)模合計達 3萬畝 。 ，參照國家有關行業(yè)規(guī)定，結(jié)合 項目單位實際取費。 210 天計算。 設備購置費為 1608 萬元，設備安裝費用為 萬元。收購 當天必須進行加工處理，即原材料和在產(chǎn)品定額天數(shù)為 1 天，即周轉(zhuǎn) 210 次。 資金來源 自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金共 20xx萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資 3600萬元，用于流動資金 2400 萬元。 生產(chǎn)期第一年通過企業(yè)自籌解決生產(chǎn)流動資金 600 萬元，由股東投資。 萬噸有機蔬菜深加工出口新建 項目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 第八章 財務評價 一、財務評價依據(jù) 項目產(chǎn)品為 6 種，分別是鮮西蘭花、毛豆、青椒、青刀豆、胡蘿卜、白花菜，達產(chǎn)年產(chǎn)量第一期 6000 噸，第 二期1000 噸。 假想項目增值稅納稅值最大的情況，取產(chǎn)成品增值稅率為 17%，收購農(nóng)產(chǎn)品增值稅率為 10%，燃料及動力增值稅率為 17%。 建筑物殘值為 5%，采用直線折舊法，按 20 年計算折舊費；設備殘值為 5%，采用直線折舊法，按生產(chǎn)期 11 年計算折舊費；無 形資產(chǎn)按 10 年攤銷；遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 其它費用，包括管理費用、業(yè)務招待費等，按每年 170萬元計算。 由于項目分年達產(chǎn)，平均每年銷售收入為 7200 萬元。 三、總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 直接收購的鮮原料經(jīng)過加工后，每噸可以生產(chǎn) 噸成品。 制造費用：速凍蔬菜 580 元／噸?？偝杀举M用估算詳見附表 5。投資利潤率為 ／ ＝ %。 清償能力分析 還款資金來源為稅后利潤，折舊費和攤銷費。按加權平均售價 萬元／噸計算，此時項目的年銷售收入為 萬元。 其次是原材料價格，如果原材料價格上漲 5%，項目財務內(nèi)部收益率下降到 %；從＋ 5%到－ 5%，財務內(nèi)部收益率變化 個百分點。兩條線 的交點為（ 0， %），即項目基本方案的稅后內(nèi)部財務收益率。通過對產(chǎn)品銷售價格和原材料進行雙因素敏感性分析，我們發(fā)現(xiàn)，即使項目對價格因素比較敏感，但是項目還具有一定的抗風險能力。同時，項目具有一定的抗風險能力。 廢渣：鍋爐煤渣可用作建筑材料或土壤改良，還可采取鋪路或填充刷溝的方法進行資源化處理。同時制冷系統(tǒng)在正式灌氨之前要經(jīng)過試壓、抽真空、灌氨檢漏等措施。灰渣可以出售，作為建設材料。并提出如下要求： 廢水必須排入工業(yè)區(qū)下水管網(wǎng)； 煤場和渣場應采取半封閉 措施； 企業(yè)必須制定和落實環(huán)境風險應急預案。本項目的實施，可以推動我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)技術水平的提高，同時，可以帶動種植業(yè)、運輸業(yè)、流通業(yè)、包裝業(yè)、技術服務業(yè)以及有機蔬菜及加工研究行業(yè)的發(fā)展。 采用訂單農(nóng)業(yè)模式，即項目單位與農(nóng)戶簽定訂單，實行保護價格收購，對農(nóng)民的利益有可靠的保障。 農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增收評價 蔬菜是朝陽市倡導發(fā)展的農(nóng)業(yè)三大主導產(chǎn)業(yè)之一。同時，項目會為當?shù)靥峁?1900 個直接就業(yè)機會，并能間接帶動服務、運輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展。生產(chǎn)工人分兩班進行生產(chǎn)。項目實行總經(jīng)理負責制 ，獨立運營，獨立核算，自負盈虧。投產(chǎn)后，在確保項目運行的前提下，努力降低成本，提高效益。 生產(chǎn)工人接受 1 個月的崗前培訓。 生產(chǎn)管理部設專人負責全廠的勞動保護、安全管理和監(jiān)督工作。 項目在建設期間和生產(chǎn)過程中，均嚴格執(zhí)行環(huán)保要求，各項指標均可達到相關環(huán)保標準。 項目單位對農(nóng)戶的技術支持是項目原料供應的關