【正文】 可行性研究報告編制單位 朝陽市工程咨詢有限公司 工程咨詢資格證書編號：工咨乙 10620xx0002 資格等級：乙級 二、可行性研究報告編制依據(jù) [20xx]1 號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》。 4．遼寧省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 十一五 規(guī)劃。 建設(shè)生產(chǎn)車間、冷藏庫、辦公樓、宿舍樓等共 24670m2，購置安裝蔬菜生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備并建設(shè)相關(guān)配套工程，形成年加工有機(jī)蔬菜萬噸的生產(chǎn)加工能力，利用訂單農(nóng)業(yè)方式，發(fā)展有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地 3 萬畝。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 年產(chǎn)年平均銷售收入： 萬元；年均稅后利潤 萬元；平均投資凈利潤率為 ％。 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期一年）為 年（稅后）， 年（稅前）。項(xiàng)目產(chǎn)品主要面向出口，已經(jīng)與國外客商簽訂了購買意向，市場有保證；通過技萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 術(shù)傳授，越來越多的農(nóng)民 會種植有機(jī)蔬菜，原材料供應(yīng)有保障；生產(chǎn)技術(shù)方案成熟可靠，工藝流程安排合理；項(xiàng)目建設(shè)資金來源落實(shí)，并已經(jīng)開始了土地征用和部分工程建設(shè)；通過財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目有較好的盈利能力、抗風(fēng)險能力，項(xiàng)目已經(jīng)通過環(huán)保審查，符合建設(shè)條件。中央 20xx 年、 20xx 年 1 號文件和十六屆五中全會，為增加農(nóng)民收入、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、建設(shè)社會主義新農(nóng)村指明了方向，提出了明確要求。朝陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃提出：要圍繞項(xiàng)目建設(shè)，形成以農(nóng)產(chǎn)品加工流通為主，梯次結(jié)構(gòu)，具有較強(qiáng)市場輻射力、產(chǎn)業(yè)拉動力和地方財(cái)政支撐萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 力的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營骨干龍頭企業(yè)群。黨中央提出要建設(shè)“生產(chǎn)發(fā) 展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔，管理民主”的社會主義新農(nóng)村，建設(shè)新農(nóng)村，關(guān)鍵是生產(chǎn)發(fā)展。 增加農(nóng)民收入。 自然資源：喀左屬于典型的遼西低山丘陵地貌，地形復(fù)雜多樣，屬大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，干濕分明。境內(nèi)主要河流有大凌河、大凌河西支、芒牛河、高桑河、滲津河和無名河。其中喀左近年興起的保護(hù)萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 地?zé)o公害蔬菜生產(chǎn)占有重要位置，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北京、天津、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙、和深圳等地，并有部分出口。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策環(huán)境 政府重視，積極扶持。各級政府對農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展十分重視，幫助項(xiàng)目單位籌劃項(xiàng)目，落實(shí)建設(shè)條件，倡導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是項(xiàng)目實(shí)施的堅(jiān)強(qiáng)后盾。我國于 1990 年開始開發(fā)有機(jī)食品并出口歐洲以來，國際上對我國有機(jī)食品需求量不斷增加。并依托山東農(nóng)業(yè)大學(xué)，國家有機(jī)食品發(fā)展中心作為技術(shù)依托，這兩家單位都具有很強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)力量，每年都有數(shù)十個國家級新產(chǎn)品問世。 萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 喀左綠色有機(jī)食品 有限公司是依托徐州市帝苑食品有限公司成立的以生產(chǎn)出口有機(jī)蔬菜（食品）為主的外向型企業(yè)，位于喀左縣利州工業(yè)園區(qū)，公司占地面積 100 畝、計(jì)劃建筑面積 24670 平方米，主要產(chǎn)品有 IQF 和 BQF 綠花菜、白花菜、 毛豆、青刀豆、青椒、胡蘿卜等地方特產(chǎn)，產(chǎn)品全部出口到日本、美國、歐盟等國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國際市場每年需求量達(dá) 50萬噸，而且以每年 5— 10%的速度增長。 我國南方地區(qū)由于雨水多等原因，蔬菜病蟲害嚴(yán)重，農(nóng)藥殘留很難控制，有機(jī)蔬菜生產(chǎn)難度大。隨著我國人民生活水平的提高。這些給該項(xiàng)目提供了一個發(fā)展有機(jī)蔬菜基地和加工的大好機(jī)會。企業(yè)根據(jù)消費(fèi)者準(zhǔn)確的反饋信息，改進(jìn)工藝，完善服務(wù)，不斷研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造新產(chǎn)品，與農(nóng)戶共同開發(fā)特色產(chǎn)品，根據(jù)市場需要不斷細(xì)分，滿足 不萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 同消費(fèi)層次、消費(fèi)群體的需求。 萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)及規(guī)模 項(xiàng)目占地 100 畝，建設(shè)生產(chǎn)車間、冷藏庫、辦公樓、宿舍樓等共 24670 平方米，購置安裝有機(jī)蔬菜生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備和配套設(shè)施，形成年加工蘆筍萬噸的生產(chǎn)能力，利用訂單農(nóng)業(yè)方式，發(fā) 展有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地 3 萬畝。生產(chǎn)區(qū)主要為綜合加工車間和冷庫。 三、 生產(chǎn)方案及工藝流程 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格 執(zhí)行中華人中共和國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)食品》標(biāo)準(zhǔn)、外貿(mào)企業(yè)收購有機(jī)蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、出口有機(jī)蔬菜檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)。 工藝流程圖如下： 原料驗(yàn)收→粗選→粗加工→半成品檢驗(yàn)→清洗→漂燙→冷卻→甩干→速凍→包裝→金屬探測→冷藏 工藝技術(shù)來源：以徐州帝苑食品有限公司為技術(shù)依托，由其作為技術(shù)指導(dǎo)，參考國內(nèi)蔬菜出口企業(yè)的工藝技術(shù)流程。加工車間 6000 平方米，冷庫建筑面積 10000平方米。 另外廠區(qū)四周鐵藝圍欄 1058 延長米，大門 1 座，門衛(wèi)和車庫，生產(chǎn)配套工程、綠化及地面硬化等。設(shè)備由國內(nèi)生產(chǎn)廠家提供，整機(jī)性能好，工作可靠性、能耗和自動化 程度均達(dá)到了國內(nèi)同類設(shè)備的先進(jìn)水平。 其他 電。 水。 基地建設(shè)： 20xx 年計(jì)劃種植 10000 畝， 20xx 年計(jì)劃種植 15000 畝， 20xx 年計(jì)劃種植 30000 畝，基地規(guī)模合計(jì)達(dá) 3萬畝 。 ，參照國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定，結(jié)合 項(xiàng)目單位實(shí)際取費(fèi)。 210 天計(jì)算。 設(shè)備購置費(fèi)為 1608 萬元，設(shè)備安裝費(fèi)用為 萬元。收購 當(dāng)天必須進(jìn)行加工處理，即原材料和在產(chǎn)品定額天數(shù)為 1 天，即周轉(zhuǎn) 210 次。 資金來源 自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金共 20xx萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資 3600萬元，用于流動資金 2400 萬元。 生產(chǎn)期第一年通過企業(yè)自籌解決生產(chǎn)流動資金 600 萬元，由股東投資。 萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報告 朝陽市工程咨詢有限公司編制 第八章 財(cái)務(wù)評價 一、財(cái)務(wù)評價依據(jù) 項(xiàng)目產(chǎn)品為 6 種，分別是鮮西蘭花、毛豆、青椒、青刀豆、胡蘿卜、白花菜，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量第一期 6000 噸，第 二期1000 噸。 假想項(xiàng)目增值稅納稅值最大的情況，取產(chǎn)成品增值稅率為 17%，收購農(nóng)產(chǎn)品增值稅率為 10%，燃料及動力增值稅率為 17%。 建筑物殘值為 5%，采用直線折舊法，按 20 年計(jì)算折舊費(fèi)；設(shè)備殘值為 5%，采用直線折舊法，按生產(chǎn)期 11 年計(jì)算折舊費(fèi)；無 形資產(chǎn)按 10 年攤銷；遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 其它費(fèi)用，包括管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，按每年 170萬元計(jì)算。 由于項(xiàng)目分年達(dá)產(chǎn)，平均每年銷售收入為 7200 萬元。 三、總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 直接收購的鮮原料經(jīng)過加工后，每噸可以生產(chǎn) 噸成品。 制造費(fèi)用：速凍蔬菜 580 元／噸?？偝杀举M(fèi)用估算詳見附表 5。投資利潤率為 ／ ＝ %。 清償能力分析 還款資金來源為稅后利潤，折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)。按加權(quán)平均售價 萬元／噸計(jì)算，此時項(xiàng)目的年銷售收入為 萬元。 其次是原材料價格，如果原材料價格上漲 5%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降到 %；從＋ 5%到－ 5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率變化 個百分點(diǎn)。兩條線 的交點(diǎn)為（ 0， %），即項(xiàng)目基本方案的稅后內(nèi)部財(cái)務(wù)收益率。通過對產(chǎn)品銷售價格和原材料進(jìn)行雙因素敏感性分析，我們發(fā)現(xiàn)，即使項(xiàng)目對價格因素比較敏感，但是項(xiàng)目還具有一定的抗風(fēng)險能力。同時，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。 廢渣：鍋爐煤渣可用作建筑材料或土壤改良，還可采取鋪路或填充刷溝的方法進(jìn)行資源化處理。同時制冷系統(tǒng)在正式灌氨之前要經(jīng)過試壓、抽真空、灌氨檢漏等措施?；以梢猿鍪?，作為建設(shè)材料。并提出如下要求： 廢水必須排入工業(yè)區(qū)下水管網(wǎng)； 煤場和渣場應(yīng)采取半封閉 措施； 企業(yè)必須制定和落實(shí)環(huán)境風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以推動我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)技術(shù)水平的提高，同時，可以帶動種植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、流通業(yè)、包裝業(yè)、技術(shù)服務(wù)業(yè)以及有機(jī)蔬菜及加工研究行業(yè)的發(fā)展。 采用訂單農(nóng)業(yè)模式，即項(xiàng)目單位與農(nóng)戶簽定訂單，實(shí)行保護(hù)價格收購，對農(nóng)民的利益有可靠的保障。 農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增收評價 蔬菜是朝陽市倡導(dǎo)發(fā)展的農(nóng)業(yè)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。同時，項(xiàng)目會為當(dāng)?shù)靥峁?1900 個直接就業(yè)機(jī)會，并能間接帶動服務(wù)、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展。生產(chǎn)工人分兩班進(jìn)行生產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ，獨(dú)立運(yùn)營，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。投產(chǎn)后，在確保項(xiàng)目運(yùn)行的前提下，努力降低成本，提高效益。 生產(chǎn)工人接受 1 個月的崗前培訓(xùn)。 生產(chǎn)管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)全廠的勞動保護(hù)、安全管理和監(jiān)督工作。 項(xiàng)目在建設(shè)期間和生產(chǎn)過程中，均嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保要求，各項(xiàng)指標(biāo)均可達(dá)到相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目單位對農(nóng)戶的技術(shù)支持是項(xiàng)目原料供應(yīng)的關(guān)