【正文】 可行性研究報(bào)告編制單位 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司 工程咨詢資格證書編號(hào)：工咨乙 10620xx0002 資格等級(jí)：乙級(jí) 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) [20xx]1 號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》。 4．遼寧省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 十一五 規(guī)劃。 建設(shè)生產(chǎn)車間、冷藏庫(kù)、辦公樓、宿舍樓等共 24670m2，購(gòu)置安裝蔬菜生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備并建設(shè)相關(guān)配套工程，形成年加工有機(jī)蔬菜萬(wàn)噸的生產(chǎn)加工能力，利用訂單農(nóng)業(yè)方式，發(fā)展有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地 3 萬(wàn)畝。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 年產(chǎn)年平均銷售收入： 萬(wàn)元；年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元；平均投資凈利潤(rùn)率為 ％。 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期一年）為 年（稅后）， 年（稅前）。項(xiàng)目產(chǎn)品主要面向出口，已經(jīng)與國(guó)外客商簽訂了購(gòu)買意向，市場(chǎng)有保證；通過(guò)技萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 術(shù)傳授，越來(lái)越多的農(nóng)民 會(huì)種植有機(jī)蔬菜，原材料供應(yīng)有保障；生產(chǎn)技術(shù)方案成熟可靠，工藝流程安排合理；項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源落實(shí)，并已經(jīng)開(kāi)始了土地征用和部分工程建設(shè)；通過(guò)財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目有較好的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)環(huán)保審查，符合建設(shè)條件。中央 20xx 年、 20xx 年 1 號(hào)文件和十六屆五中全會(huì)，為增加農(nóng)民收入、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村指明了方向，提出了明確要求。朝陽(yáng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃提出：要圍繞項(xiàng)目建設(shè)，形成以農(nóng)產(chǎn)品加工流通為主，梯次結(jié)構(gòu)，具有較強(qiáng)市場(chǎng)輻射力、產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)力和地方財(cái)政支撐萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 力的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)骨干龍頭企業(yè)群。黨中央提出要建設(shè)“生產(chǎn)發(fā) 展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔，管理民主”的社會(huì)主義新農(nóng)村，建設(shè)新農(nóng)村，關(guān)鍵是生產(chǎn)發(fā)展。 增加農(nóng)民收入。 自然資源：喀左屬于典型的遼西低山丘陵地貌，地形復(fù)雜多樣，屬大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，干濕分明。境內(nèi)主要河流有大凌河、大凌河西支、芒牛河、高桑河、滲津河和無(wú)名河。其中喀左近年興起的保護(hù)萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 地?zé)o公害蔬菜生產(chǎn)占有重要位置，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北京、天津、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙、和深圳等地，并有部分出口。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策環(huán)境 政府重視，積極扶持。各級(jí)政府對(duì)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展十分重視，幫助項(xiàng)目單位籌劃項(xiàng)目，落實(shí)建設(shè)條件，倡導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是項(xiàng)目實(shí)施的堅(jiān)強(qiáng)后盾。我國(guó)于 1990 年開(kāi)始開(kāi)發(fā)有機(jī)食品并出口歐洲以來(lái)，國(guó)際上對(duì)我國(guó)有機(jī)食品需求量不斷增加。并依托山東農(nóng)業(yè)大學(xué)，國(guó)家有機(jī)食品發(fā)展中心作為技術(shù)依托，這兩家單位都具有很強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)力量，每年都有數(shù)十個(gè)國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品問(wèn)世。 萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 喀左綠色有機(jī)食品 有限公司是依托徐州市帝苑食品有限公司成立的以生產(chǎn)出口有機(jī)蔬菜（食品）為主的外向型企業(yè)，位于喀左縣利州工業(yè)園區(qū)，公司占地面積 100 畝、計(jì)劃建筑面積 24670 平方米，主要產(chǎn)品有 IQF 和 BQF 綠花菜、白花菜、 毛豆、青刀豆、青椒、胡蘿卜等地方特產(chǎn)，產(chǎn)品全部出口到日本、美國(guó)、歐盟等國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)際市場(chǎng)每年需求量達(dá) 50萬(wàn)噸，而且以每年 5— 10%的速度增長(zhǎng)。 我國(guó)南方地區(qū)由于雨水多等原因，蔬菜病蟲害嚴(yán)重，農(nóng)藥殘留很難控制，有機(jī)蔬菜生產(chǎn)難度大。隨著我國(guó)人民生活水平的提高。這些給該項(xiàng)目提供了一個(gè)發(fā)展有機(jī)蔬菜基地和加工的大好機(jī)會(huì)。企業(yè)根據(jù)消費(fèi)者準(zhǔn)確的反饋信息，改進(jìn)工藝，完善服務(wù)，不斷研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造新產(chǎn)品，與農(nóng)戶共同開(kāi)發(fā)特色產(chǎn)品，根據(jù)市場(chǎng)需要不斷細(xì)分，滿足 不萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 同消費(fèi)層次、消費(fèi)群體的需求。 萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)及規(guī)模 項(xiàng)目占地 100 畝，建設(shè)生產(chǎn)車間、冷藏庫(kù)、辦公樓、宿舍樓等共 24670 平方米，購(gòu)置安裝有機(jī)蔬菜生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備和配套設(shè)施，形成年加工蘆筍萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，利用訂單農(nóng)業(yè)方式，發(fā) 展有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地 3 萬(wàn)畝。生產(chǎn)區(qū)主要為綜合加工車間和冷庫(kù)。 三、 生產(chǎn)方案及工藝流程 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格 執(zhí)行中華人中共和國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)食品》標(biāo)準(zhǔn)、外貿(mào)企業(yè)收購(gòu)有機(jī)蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、出口有機(jī)蔬菜檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)。 工藝流程圖如下： 原料驗(yàn)收→粗選→粗加工→半成品檢驗(yàn)→清洗→漂燙→冷卻→甩干→速凍→包裝→金屬探測(cè)→冷藏 工藝技術(shù)來(lái)源：以徐州帝苑食品有限公司為技術(shù)依托，由其作為技術(shù)指導(dǎo)，參考國(guó)內(nèi)蔬菜出口企業(yè)的工藝技術(shù)流程。加工車間 6000 平方米，冷庫(kù)建筑面積 10000平方米。 另外廠區(qū)四周鐵藝圍欄 1058 延長(zhǎng)米，大門 1 座，門衛(wèi)和車庫(kù)，生產(chǎn)配套工程、綠化及地面硬化等。設(shè)備由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家提供，整機(jī)性能好，工作可靠性、能耗和自動(dòng)化 程度均達(dá)到了國(guó)內(nèi)同類設(shè)備的先進(jìn)水平。 其他 電。 水。 基地建設(shè)： 20xx 年計(jì)劃種植 10000 畝， 20xx 年計(jì)劃種植 15000 畝， 20xx 年計(jì)劃種植 30000 畝，基地規(guī)模合計(jì)達(dá) 3萬(wàn)畝 。 ，參照國(guó)家有關(guān)行業(yè)規(guī)定，結(jié)合 項(xiàng)目單位實(shí)際取費(fèi)。 210 天計(jì)算。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為 1608 萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi)用為 萬(wàn)元。收購(gòu) 當(dāng)天必須進(jìn)行加工處理，即原材料和在產(chǎn)品定額天數(shù)為 1 天，即周轉(zhuǎn) 210 次。 資金來(lái)源 自籌資金及來(lái)源 企業(yè)自籌資金共 20xx萬(wàn)元，其中用于固定資產(chǎn)投資 3600萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金 2400 萬(wàn)元。 生產(chǎn)期第一年通過(guò)企業(yè)自籌解決生產(chǎn)流動(dòng)資金 600 萬(wàn)元，由股東投資。 萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目產(chǎn)品為 6 種，分別是鮮西蘭花、毛豆、青椒、青刀豆、胡蘿卜、白花菜，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量第一期 6000 噸，第 二期1000 噸。 假想項(xiàng)目增值稅納稅值最大的情況，取產(chǎn)成品增值稅率為 17%，收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品增值稅率為 10%，燃料及動(dòng)力增值稅率為 17%。 建筑物殘值為 5%，采用直線折舊法，按 20 年計(jì)算折舊費(fèi)；設(shè)備殘值為 5%，采用直線折舊法，按生產(chǎn)期 11 年計(jì)算折舊費(fèi)；無(wú) 形資產(chǎn)按 10 年攤銷；遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 其它費(fèi)用，包括管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，按每年 170萬(wàn)元計(jì)算。 由于項(xiàng)目分年達(dá)產(chǎn)，平均每年銷售收入為 7200 萬(wàn)元。 三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 直接收購(gòu)的鮮原料經(jīng)過(guò)加工后，每噸可以生產(chǎn) 噸成品。 制造費(fèi)用：速凍蔬菜 580 元／噸?？偝杀举M(fèi)用估算詳見(jiàn)附表 5。投資利潤(rùn)率為 ／ ＝ %。 清償能力分析 還款資金來(lái)源為稅后利潤(rùn)，折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)。按加權(quán)平均售價(jià) 萬(wàn)元／噸計(jì)算，此時(shí)項(xiàng)目的年銷售收入為 萬(wàn)元。 其次是原材料價(jià)格，如果原材料價(jià)格上漲 5%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降到 %；從＋ 5%到－ 5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率變化 個(gè)百分點(diǎn)。兩條線 的交點(diǎn)為（ 0， %），即項(xiàng)目基本方案的稅后內(nèi)部財(cái)務(wù)收益率。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格和原材料進(jìn)行雙因素敏感性分析，我們發(fā)現(xiàn)，即使項(xiàng)目對(duì)價(jià)格因素比較敏感，但是項(xiàng)目還具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 廢渣：鍋爐煤渣可用作建筑材料或土壤改良，還可采取鋪路或填充刷溝的方法進(jìn)行資源化處理。同時(shí)制冷系統(tǒng)在正式灌氨之前要經(jīng)過(guò)試壓、抽真空、灌氨檢漏等措施?；以梢猿鍪?，作為建設(shè)材料。并提出如下要求： 廢水必須排入工業(yè)區(qū)下水管網(wǎng)； 煤場(chǎng)和渣場(chǎng)應(yīng)采取半封閉 措施； 企業(yè)必須制定和落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以推動(dòng)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)技術(shù)水平的提高，同時(shí)，可以帶動(dòng)種植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、流通業(yè)、包裝業(yè)、技術(shù)服務(wù)業(yè)以及有機(jī)蔬菜及加工研究行業(yè)的發(fā)展。 采用訂單農(nóng)業(yè)模式，即項(xiàng)目單位與農(nóng)戶簽定訂單，實(shí)行保護(hù)價(jià)格收購(gòu)，對(duì)農(nóng)民的利益有可靠的保障。 農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增收評(píng)價(jià) 蔬菜是朝陽(yáng)市倡導(dǎo)發(fā)展的農(nóng)業(yè)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。同時(shí)，項(xiàng)目會(huì)為當(dāng)?shù)靥峁?1900 個(gè)直接就業(yè)機(jī)會(huì)，并能間接帶動(dòng)服務(wù)、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展。生產(chǎn)工人分兩班進(jìn)行生產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。投產(chǎn)后，在確保項(xiàng)目運(yùn)行的前提下，努力降低成本，提高效益。 生產(chǎn)工人接受 1 個(gè)月的崗前培訓(xùn)。 生產(chǎn)管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)全廠的勞動(dòng)保護(hù)、安全管理和監(jiān)督工作。 項(xiàng)目在建設(shè)期間和生產(chǎn)過(guò)程中，均嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保要求，各項(xiàng)指標(biāo)均可達(dá)到相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目單位對(duì)農(nóng)戶的技術(shù)支持是項(xiàng)目原料供應(yīng)的關(guān)