【正文】 就業(yè)的機(jī)會(huì)，對(duì)于促進(jìn)社會(huì) 效益和經(jīng)濟(jì)效益 具有重要作用。 《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)花卉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱》的通知； 內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)廳內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室《關(guān)于申報(bào)20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)林業(yè)項(xiàng)目的通知》內(nèi)林造發(fā)〔 20xx〕 250 號(hào) 烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限 公司提供的基礎(chǔ)資料及有關(guān)調(diào)查資料 。優(yōu)質(zhì)牧草種植區(qū) 300 畝年均收入 10 萬(wàn)元。同時(shí)，聘請(qǐng)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)觀賞園藝與園林系的資深教授任公司技術(shù)顧問(wèn)。詳見(jiàn)附件審計(jì)報(bào)告書(shū)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目 規(guī)格、型號(hào)（結(jié)構(gòu)） 單位 指標(biāo)（萬(wàn)元） 1 高壓輸電線 公里 2 低壓電線 380 伏 公里 3 機(jī)井及配套 深 200 米 眼 4 作業(yè)路 砂石 米寬 公里 5 節(jié)水灌溉 固定 畝 6 圍欄 水泥、鋼筋 公里 7 辦公室、井房、門(mén)房 磚混結(jié)構(gòu) 平方米 8 土地整平 畝 9 土壤改良 畝 10 溫室 不銹鋼 架 座 11 露地花卉培育 畝 12 溫室花卉培育 畝 13 熱風(fēng)機(jī) RYK100 臺(tái) 14 變壓器 50 千瓦 臺(tái) 研究結(jié)論 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，人們對(duì)自身生活質(zhì)量提出了更高的要求，追求綠色文明、生產(chǎn)文明 已經(jīng)成為潮流 ,花卉 行 業(yè) 作為綠色文明 建設(shè)的基礎(chǔ)行業(yè) 迎來(lái)了從未有過(guò)的發(fā)展機(jī)遇。 8 第 2 章 項(xiàng)目建設(shè)背景 及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 鄂爾多斯自然資源富集，主要有煤炭、化工、建材、羊絨等是 自治 區(qū)乃至全國(guó)正在發(fā)展的能源重化工和紡織基地，已經(jīng)構(gòu)筑起了能源、化工、紡織、高載能、高新材料、 生物制藥、農(nóng)畜林沙產(chǎn)品加工、建材、商貿(mào)物流、汽車(chē)制造等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)， 政府 提出建設(shè) “綠色大市、畜牧業(yè)強(qiáng)市 ”的目標(biāo)，實(shí)施收縮轉(zhuǎn)移、集中發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)農(nóng)牧 業(yè) “六大調(diào)整 ”，在 自治區(qū) 率先實(shí)行禁牧休牧輪牧，堅(jiān)持 努力 致富農(nóng)牧民，擺脫了生態(tài)建設(shè)惡化 —治理 —再惡化 —再治理的困擾，創(chuàng)造了生產(chǎn)發(fā)展、生活改善和生態(tài)恢復(fù)的多贏局面。 作為保護(hù)環(huán)境、改善環(huán)境、美化環(huán)境最有效的措施就是園林綠化，而花卉是綠化、美化環(huán)境的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)， 在生態(tài)環(huán)境建設(shè)中發(fā)揮著不可替代的重要作用。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 城市化 發(fā)展的需要 近十幾年來(lái)，我國(guó)進(jìn)一步縮小農(nóng)村與城市差別，城市化進(jìn)程 明顯加快，城市用地迅速擴(kuò)大，但與之配套的城市綠化相對(duì)滯后，造成城市環(huán)境質(zhì)量不高。建設(shè)示范基地園區(qū)，通過(guò)科研與生產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合，大力培育特色品種和名優(yōu)花木，改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)施，加大標(biāo)準(zhǔn)化制定與創(chuàng)建品牌力度，促進(jìn)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高和產(chǎn)品檔次的提升，從而提高花卉苗木生產(chǎn)的科技含量和生產(chǎn)力水平。 地理坐標(biāo)為北緯 37176。 40′。 項(xiàng)目區(qū)屬于 固定沙地 。年平均風(fēng)速 米 /秒，年大風(fēng)日數(shù)在 30～ 45 天左右。 水文 擬建基地地下水位較高，淺水層埋藏在 20— 50 米之間，深水層埋藏深度約 180 米以下，單井涌水量 80 噸 /小時(shí)左右，地下水充足，水質(zhì)好 。以沙生植被為主體，以沙蒿群落、檸條群落為最廣泛，常見(jiàn)植物有沙蒿、沙米、麻黃等，其次為草甸植被，分布在丘間低洼地，平灘地 、河谷地等，此外尚有以苔草、寸草、菅草、芨芨草、蘆葦?shù)日純?yōu)勢(shì)的沼澤植被等分布。 交通通訊 交通通訊發(fā)達(dá)， 達(dá)掌縣、府深縣分別于 30 210 國(guó)道相接，嘎魯圖鎮(zhèn)距東勝 190 公里、 距包頭 290 公里、距烏海 230 公里、距銀川 280 公里，區(qū)域道路四通八達(dá) ，實(shí)現(xiàn)了 “鄉(xiāng)鄉(xiāng)通 ”。 優(yōu)越的 自然條件 基地地勢(shì)東 南略高，西北平緩，土層厚度平均 2 米以上，排水良好，地下水充足，水質(zhì)好，能滿(mǎn)足花卉生產(chǎn)用水。同時(shí)，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)觀賞園藝與園林系 任 公司 顧問(wèn)。 烏審 旗及周邊旗縣個(gè)人現(xiàn)每年消費(fèi)盆栽花卉 萬(wàn)盆，其中個(gè)人消費(fèi) 萬(wàn)盆，團(tuán)體用花 萬(wàn)盆，消費(fèi) 露地花卉 和 容器花 萬(wàn)株 ， 項(xiàng)目年產(chǎn)盆栽花卉 萬(wàn)株，容器花卉 萬(wàn)株、露地花卉 萬(wàn)株 。相信不久的將來(lái)，個(gè)體消費(fèi)降 取代集團(tuán)消費(fèi)而成為消費(fèi)的主流。 其他花卉生產(chǎn)廠家 成為 其 產(chǎn)品中不可分割的一部分， 綠盈 公司利用自己園林綠化工程對(duì)花卉的需求，使 小 型 花卉生產(chǎn)單位 不必為訂單、融資、銷(xiāo)售而傷腦筋，而且可以利用 自己 的銷(xiāo)售網(wǎng)、技術(shù)力量和信用能力使企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)管理和企業(yè)形象等方面得到有效提升，從而增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，使自己擺脫經(jīng)營(yíng)困境。 特色服務(wù) ： 以個(gè)人喜好、單位特色、綠化區(qū)域、綠化面積等量身訂做不同的銷(xiāo)售策略，以特色服務(wù)贏 得 市場(chǎng)。 市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素 淡旺季價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)： 每 年的節(jié)日及春夏季為旺季，量多價(jià)高，冬季是淡季價(jià)低， 但 隨著 花卉消費(fèi)水平的不斷提高， 總體銷(xiāo)售仍然保持旺盛的水平。 主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，選擇一些 新、奇、特 的品種進(jìn)行生產(chǎn)，或者選擇市場(chǎng)需求量大、價(jià)格水平相對(duì)穩(wěn)定的品種以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)模效益。 效率原則，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn) 企 業(yè)增效 及 增收。 建設(shè)布局 根據(jù)高標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代化花卉產(chǎn)業(yè)建設(shè)要求，結(jié)合 基地 的 實(shí)際情況，本著充分利用土地的原則， 統(tǒng)一布局原則 ，布局如下： 北部： 溫室花卉培育區(qū) 及辦公室 。 建設(shè)規(guī)模 占地 規(guī)模 建設(shè)占地總面積 50 畝，其中：生產(chǎn)用地 44 畝，包括溫 室花卉 14 畝，建設(shè) 日光溫室 10 座 （每座占地 畝，溫室間空地 畝） 、 露地 花卉 10畝 、花灌木 20 畝 ；輔助生產(chǎn)用地 6 畝，包括 道路、辦公室等。 22 設(shè)備購(gòu)置 溫室配備熱風(fēng)機(jī) 11 臺(tái)、供電系統(tǒng)配備變壓器 1 臺(tái)。避免了因后坡和 雙層草簾壓力過(guò)大造成溫室坍塌 ，配備噴灌設(shè)施 。 每畝施用有機(jī)肥20xx 公斤，同時(shí) 進(jìn)行土壤消毒。 灌溉設(shè)計(jì) （ 1）水源工程：打機(jī)井 1 眼，井深 200300 米， 配套機(jī)井房和水泵。 ② 花灌木培育 區(qū)： 采用高位 旋轉(zhuǎn)式噴頭進(jìn)行灌溉，噴頭射程較遠(yuǎn)，噴頭間距 32 米 。 露地 花卉： 一年生花卉 、 二年生花卉 、 宿根花卉 、 球根花卉 等 園林用容器花卉。 花灌木： 紅瑞木、紫丁香、金葉節(jié)骨木、白丁香、 珍珠梅 、 黃刺梅 、 連翹 、金銀木、 紅葉碧桃 、綠葉碧桃、 榆葉梅 、紫葉李 等。主要病蟲(chóng)害有白粉病、蚜蟲(chóng)、白粉虱和螨類(lèi)為主。東西方向每 5 米設(shè) 米作業(yè) 路 ，南北方向每 11 米設(shè) 米作業(yè) 路 。一周后便可長(zhǎng)出12 片真葉，二周后及時(shí)定苗扶壯。以春季培育或以市場(chǎng)需求而定。 生產(chǎn)工藝流程 露地 花卉培育 區(qū)是由播種、扦插區(qū)組成。 (1) 苗床由東向西設(shè)置，苗床間距 米，要求床面平整即可。 (4)播種前種子處理 首先對(duì)種子進(jìn)行精選，再消毒。復(fù)土厚度為種子橫徑 1— 3 倍。 扦插花卉育苗 (1)土壤處理及整地作床 土壤處理及整地作床與播種區(qū)相同。扦插前灌足底水，插后踏實(shí)插縫。中耕除草 1 年 23 次，及時(shí)防止病蟲(chóng)害。 (3)移栽 移植區(qū)所用花卉苗全部使用溫室容器苗，移栽多以花灌木為主，切花為輔。移栽后要經(jīng)營(yíng)噴水，以保持床面溫度和濕度。 項(xiàng)目進(jìn)度安排 示范基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年 ，即 20xx 年 1 月 —— 20xx 年 12 月 。 20xx 年 8 月 以后項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)。 辦公室 ： 由 審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 牽頭，籌建相應(yīng)的辦事機(jī)構(gòu)，確定基地各規(guī)劃區(qū)的負(fù)責(zé)人和職能，按照所規(guī)劃設(shè)計(jì)的各項(xiàng)內(nèi)容組織實(shí)施，層層落實(shí)任務(wù)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)所 需勞動(dòng)力的組織和安排工作，負(fù)責(zé)處理施工作業(yè)中遇到的各種社會(huì)問(wèn)題。 烏 審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 為項(xiàng)目 32 實(shí)施單位 。 經(jīng)營(yíng)管理措施 為了確保該花卉項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施 ， 并取得預(yù)期效果和建設(shè)目標(biāo)，將在人才、技術(shù)、資金和市場(chǎng)四個(gè)方面采取以下 管理 措施： 樹(shù)立人本思想，建立創(chuàng)新管理機(jī)制 該項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)將采用競(jìng)聘上崗方式 ， 組建有經(jīng)驗(yàn)懂技術(shù)善管理的領(lǐng)導(dǎo)班子及敬業(yè)愛(ài)崗的員工隊(duì)伍，以確保花卉基地的員工素質(zhì)。 積極籌措建設(shè)資金，提高資金使用率 該項(xiàng)目資金由國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金及自籌資金組成，要通過(guò)可行適宜的設(shè)計(jì)調(diào)查研究及宣傳，爭(zhēng)取得到政府及有關(guān)部門(mén)的重視和大力支持，確保項(xiàng)目建設(shè)資金的落實(shí)。一方面，產(chǎn)品和技術(shù)的開(kāi)發(fā)必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，根據(jù)對(duì)近期和長(zhǎng)期市場(chǎng)需求狀況的預(yù)測(cè)結(jié)果來(lái)確定開(kāi)發(fā)目標(biāo)，科學(xué)組織生產(chǎn)；另一方面，要充分發(fā)揮花卉交易渠道，加強(qiáng)產(chǎn)品的宣傳力度，搞好產(chǎn)品售后服務(wù)，打出自我品牌和信譽(yù)，著力拓展市場(chǎng)空間，提 高花卉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率，使花卉產(chǎn)業(yè)逐步由新興，走向自主開(kāi)發(fā)，自我積累，穩(wěn)步提高的良性發(fā)展循環(huán)之路。 選用技術(shù)性能優(yōu)越、安全可靠的儀器設(shè)備，各種電器、儀器、實(shí)驗(yàn)設(shè)備做好安全防護(hù)裝置。 各建筑物在設(shè)計(jì)中根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ1687 要求，設(shè)防火分區(qū)，事故照明及疏散指示標(biāo)志。 儀器設(shè)備均采取設(shè)備接地、接零、防靜電等措施。 （ 2）負(fù)面影響 生產(chǎn)過(guò)程中溫室建設(shè)施工會(huì)對(duì)周邊的植被造成一定的破壞；溫室花卉的施肥、化學(xué)除草、病蟲(chóng)害防治、土壤消毒等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將會(huì)影響土壤理化性質(zhì) 和空氣質(zhì)量， 如處理不當(dāng)，還將給環(huán)境帶來(lái)一些不良影響。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目實(shí)施具有改善生態(tài)環(huán)境，這和環(huán)境保護(hù)具有高度的一致性。具體編制指標(biāo)如下： ：根據(jù)當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程單位造價(jià)進(jìn)行估算。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)： 按 總投資的 3％估算。 詳見(jiàn)附表 1。 39 資金來(lái)源 中中央 財(cái)政資金 申請(qǐng) 中央 財(cái)政資金 萬(wàn)元 。 40 第 9 章 效益分析 社會(huì)效益 隨著現(xiàn)代化建設(shè)的不斷推進(jìn) ,國(guó)民的文化素質(zhì)和對(duì)生活質(zhì)量的要求日益提高 ,崇尚自然、呼吸綠色已成為一種時(shí)尚 ,優(yōu)雅的居住環(huán)境成了衡量現(xiàn)代化程度的一個(gè)重要指標(biāo)。 經(jīng)濟(jì)效益分析 分析依據(jù) 《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法與參數(shù)》； 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 營(yíng)業(yè)稅 3％計(jì)算； 城市維護(hù)建設(shè)稅按 營(yíng)業(yè) 稅 7％計(jì)算； 教育費(fèi)附加按 營(yíng)業(yè) 稅 3％計(jì)算； 項(xiàng)目計(jì)算期 16 年（含 1 年建設(shè)期）；土建按 15 年計(jì)算；設(shè)備折舊 41 按 8 年計(jì)算；固定資產(chǎn)折舊預(yù)計(jì)殘值率為 5％。 財(cái)務(wù)分析 經(jīng)營(yíng)收入及稅費(fèi)估算 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目建成后達(dá)到正常經(jīng)營(yíng)期， 容器苗花卉 萬(wàn)株，盆栽花卉 萬(wàn)株，花灌木 萬(wàn)叢。 利潤(rùn)估算 經(jīng)計(jì)算，達(dá)到正常經(jīng)營(yíng)期，年 均 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 元。 不確定性分析 （ 1） 盈虧能力分析 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %,說(shuō)明該項(xiàng)目盈虧 42 平衡點(diǎn)較低 ,具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從上述指標(biāo)可以看出 ,項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率大于社會(huì)一般基準(zhǔn)收益率 8%，尚有財(cái)務(wù)凈值（稅后） 萬(wàn)元，大于零，投資回收期較短，表明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。 建議 資金是約束條件，因此，為了確保項(xiàng)目順利實(shí)施，各級(jí)資金必須及時(shí)、足額到位。