【正文】 ................... 30 第 6 章 項(xiàng)目組織管理與組織運(yùn)行 ......................................................... 31 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) .......................................................................... 31 經(jīng)營管理模式 .............................................................................. 31 經(jīng)營管理措施 .............................................................................. 32 技術(shù)培訓(xùn) ..................................................................................... 33 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ............................................................... 34 第 7 章 環(huán)境影響評價(jià) ............................................................................ 36 環(huán)境現(xiàn)狀 .................................................................................... 36 環(huán)境影響 ..................................................................................... 36 環(huán)境保護(hù)和治理措施 .................................................................. 36 環(huán)境影響評價(jià) .............................................................................. 37 第 8 章 投資估算與資金來 源 ................................................................ 38 投資估算依據(jù) .............................................................................. 38 投資估算 ..................................................................................... 38 3 資金來源 ..................................................................................... 39 資金使用和管理 .......................................................................... 39 第 9 章 效益分析 ................................................................................... 40 社會效益 ..................................................................................... 40 經(jīng)濟(jì)效益分析 .............................................................................. 40 生態(tài)效益 ..................................................................................... 42 綜合評價(jià)結(jié)論 .............................................................................. 43 附表：附表 1 項(xiàng)目投資估算表 附表 2 流動資金估算表 附表 3 資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 4 總成 本費(fèi)用估算表 附表 5 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表 附表 6 利潤及利潤分配表 附表 61 銷售 (營業(yè) )收入 及 稅金及附加和增值稅估算表 附表 7 現(xiàn)金流量表 附表 8 財(cái)政資金使用明細(xì)表 附圖：附圖 1 項(xiàng)目區(qū)位置 附圖 2 項(xiàng)目布局圖 附件： 1 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼 2 土地使用證或土地租賃合同 3 項(xiàng)目單位上年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 4 4 銀行存款證明 5 稅務(wù)證明 1 第 1 章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名 優(yōu) 經(jīng)濟(jì)林 花卉 示范項(xiàng)目 項(xiàng)目主管單位 內(nèi)蒙古 烏審旗 林業(yè)局、烏審旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 項(xiàng)目建設(shè)單位及法人代表 單位名稱： 烏審旗綠盈農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司 法人代表： 哈斯召日格圖 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 烏審旗嘎路圖鎮(zhèn)巴音溫都爾嘎查 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新 建 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 ： 新建經(jīng)濟(jì)林花卉示范基地 50 畝，其中： 露地花卉培育 2 10 畝、 苗木培育 20 畝、溫室花卉培育 14 畝 。 3 項(xiàng)目建成后 ， 達(dá)到正常經(jīng)營期， 達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)， 可培育 容器苗花卉 萬株，盆栽花卉 萬株， 花灌木 萬叢 ，露地花卉 萬株 。養(yǎng)豬場棚圈 1700 平 方 米，年出欄生豬1500 頭，銷售收入 300 萬元，奶牛養(yǎng)殖場，奶牛 30 頭，棚圈面積 500 平方 米，年銷售奶食品收入 30 萬元。 法人代表基本情況 哈斯召日格圖 ，男，蒙古族， 1969 年 6 月 22 日出生，初中文化，1976 年在巴音溫都爾民辦學(xué)校學(xué)習(xí)， 1982 年在烏審旗蒙古族中學(xué)學(xué)習(xí)，1985 年開始農(nóng)牧業(yè)工作。 隨著 鄂爾多斯 市經(jīng)濟(jì)的 迅速發(fā)展， 導(dǎo)致 城市人口迅速膨脹而且 相對集中，造成城市環(huán)境嚴(yán)重污染。為了盡快扭轉(zhuǎn)這一不利局面，在城市成片建設(shè)集觀賞、休閑娛樂、科普美化等多種功能于一身的城市 綠地系統(tǒng)已成為共識，而隨之而來的必然是對景觀綠化花木的旺盛需求。38′～ 39176。 氣候 烏審旗屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，冬季漫長而寒冷，夏季短促而溫?zé)帷? 土壤 土壤地帶差異不顯著，風(fēng)沙土分布較為廣泛，約占土壤面積的 %，其它依次為草甸土、栗鈣土、鹽土、黃綿土、沼澤土等。 中國移動、中國聯(lián)通、中國電信在烏審旗兼有諸多基站，通訊便捷。 不利因素及解決方案 15 項(xiàng)目的建設(shè)除溫室建設(shè)外，還需解決道路、圍欄、灌溉設(shè)備等一系列輔助生產(chǎn)工程 ，投入資金大，靠建設(shè)單位本身，難以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的實(shí)施。 17 市場 營銷 營銷策略 采取補(bǔ)缺營銷策略 以避開與大企業(yè)和 大 公司的直接競爭 ，采取 補(bǔ)缺市場營銷 策略 ，把需求未滿足或未充分滿足而競爭又較小的 旗縣作為 補(bǔ)缺市場目標(biāo)，為 鄂爾多斯市及 周邊旗縣 市場服務(wù)，通過專業(yè)化經(jīng)營獲得最大收益 。 出租花木 ： 對于一些價(jià)格昂貴的盆景、珍貴花木以及時(shí)令鮮花，開展了出租業(yè)務(wù)。 20 第 5 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 及實(shí)施進(jìn)度 指導(dǎo)思想 及原則 指導(dǎo)思想 根據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的指導(dǎo)意見》的精神，把農(nóng)牧民增加收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，立足本地資源優(yōu)勢，面向市場，依靠科技，積極推進(jìn) 花卉經(jīng)濟(jì)林 產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，扶持具有帶動作用的龍頭項(xiàng)目，建設(shè)具有特色的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)整體效益， 加強(qiáng)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林等示范項(xiàng)目建設(shè)，不斷優(yōu)化林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置。 中部： 花灌木培育區(qū)。 產(chǎn)品 規(guī)模 達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)，容器苗花卉 萬株，盆栽花卉 萬株，花灌木 萬叢。 輔助工程 土建工程 建筑結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)。 道路工程 道路 采用級配砂 石路面， 路面寬 米 ，路面厚 20厘米，路面橫坡 24 2%,路基平均填土 米，邊坡比 1:1。 種苗 花卉 和花灌木的 種子 或苗條 全部外購。 基質(zhì) 與容器苗放置 （ 1） 換土 通過原材料采集、基質(zhì)粉碎（樹皮谷殼、鋸屑等）、肥料添加和攪拌，形成容器苗育苗基質(zhì)，將 種子或種條放入裝有基質(zhì) 的紙杯內(nèi)（規(guī)格為杯口直徑 15 厘米、高 12 厘米） 覆蓋 。 給水及管護(hù) 移植苗及扦插苗采用固定式噴灌給水，應(yīng)及時(shí)檢看，即干即噴，而且要一次噴足。 (2)整地作業(yè) 播種前必須細(xì)致整地，包括翻耕 、耙地、平整、鎮(zhèn)壓，同時(shí)清除草種子處理→播種 土壤改良→整地→作床 →苗床管理→間苗、定 苗→管護(hù)→ 穗條處理→扦插 移苗（容器苗） →分級（成苗）管理→包裝（入盆）出圃→市場 露地花卉生產(chǎn)工藝流程圖 28 根石塊。 (6)播種地的管護(hù) 為防止播種后大風(fēng)吹走種子、防凍、防鳥害和水份的丟失，最好對床面采用塑料膜覆蓋，但要經(jīng)常檢查床面溫度。扦插育苗株、行距為 米。容器苗移栽時(shí)連同容器（可降解）共同植入穴中，覆土至容器杯邊緣即可。具體建設(shè)進(jìn)度安排如下： 20xx 年 1—— 2 月份，完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)批、項(xiàng)目 單項(xiàng)作業(yè) 設(shè)計(jì)等前期工作。 人員編制 項(xiàng)目建 設(shè)利用原有生產(chǎn)技術(shù)人員和管理人員，工人不足時(shí) 使用季節(jié)性臨時(shí)工。對管理者和員工制定出明確的崗位職責(zé)和任務(wù)指標(biāo)。 技術(shù)培訓(xùn) 本項(xiàng)目引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)及主要技術(shù)規(guī)程，聘請 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的教授 專家對本公司的管理人員、工程技術(shù)人員和主要生產(chǎn)人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，讓他們了解并掌握各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程。在建筑物內(nèi)外部設(shè)消防栓，消火栓要明裝，并設(shè)有干粉滅火器，滅火器懸掛于明顯位置，且易取處。因此，項(xiàng)目從規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)到建成后運(yùn)行，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律和法規(guī)，并從技術(shù)和管理等方面制定相應(yīng)措施，保護(hù)好基地的一片藍(lán)天、一方水土。 ：根據(jù)市場價(jià)格估算，包括運(yùn)費(fèi)及安裝費(fèi)。 工程投 資 工程投資 萬元， 其中： 生產(chǎn)工程 萬元 ， 輔助工程 萬元 ， 設(shè)備購置 萬元。 鄂爾多斯市 的花卉業(yè)還不太發(fā)達(dá)，利用自身的資源優(yōu)勢和廉價(jià)的勞動力市場，具有很大的發(fā)展?jié)摿?，將面對一個(gè)巨大的國內(nèi)和國際消費(fèi)市場， 鄂爾多斯市 的花卉業(yè)發(fā)展前景將十分廣闊。 正常年經(jīng)營收入為 萬元 ， 正常年繳納銷售稅金及附加費(fèi) 萬元。 （ 2） 敏感性分析 主要就銷售價(jià)格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等三個(gè)因素變化對所得稅前全部投資內(nèi)部收益率的影響，進(jìn)行了敏感性分析。國家應(yīng)根據(jù)批復(fù)的年度實(shí)施規(guī)劃，將年度資金及時(shí)足額撥付給建設(shè)單位；同時(shí)，地方政府應(yīng)將其配套資金列