【正文】 安康 垚 森生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 1000 噸富硒野豬肉 加工 項目 資 金 申請 報告 第一章 項目的意義和必要性 一、 富硒食品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 富硒資源是安康最具特色的資源，富硒食品是一個科技含量高、發(fā)展前景好的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和富民強(qiáng)市產(chǎn)業(yè)。 近年來 安康 富硒食品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。 各縣區(qū)按照區(qū)域化布局、 2 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、市場化運(yùn)行原則，把富硒食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)合起來，加快推進(jìn)富硒農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，逐步形成了以漢濱、紫陽為中心的富硒礦泉水生產(chǎn)區(qū)；以紫陽、平利為中心的富硒茶生產(chǎn)區(qū)；以月河川道為中心的富硒糧油、畜禽類生產(chǎn)區(qū)；以平利縣為中心的富硒絞股藍(lán)生 產(chǎn)區(qū)；以漢江沿岸為中心的富硒林果類生產(chǎn)區(qū)；安康高新區(qū)被確定為 “陜西省新型工業(yè)化富硒食品產(chǎn)業(yè)示范基地 ”，全市富硒食品基地達(dá)到 430余萬畝。 全市擁有富硒產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)研發(fā)人員 123 人 ， 建立了陜西省富硒食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、陜西省富硒食品工程實驗室、富硒產(chǎn)品硒含量分析檢測實驗室、富硒產(chǎn)品加 工實驗室、富硒產(chǎn)品開發(fā)中試基地等科技研發(fā)平臺。 陜西省已將富硒食品產(chǎn)業(yè)納入《陜西省“十二五”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃》、《陜西省 3 食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》和《陜南循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20xx— 2020 年）》 。 規(guī)?；?度不斷提高，但飼養(yǎng)方法有待改善 隨著科技術(shù)不斷的進(jìn)步，我國及全世界的畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化，畜牧養(yǎng)殖從以前的家庭戶飼養(yǎng)和分散飼養(yǎng)，發(fā)展到了今天的規(guī)?；s化飼養(yǎng)。特種野豬經(jīng)農(nóng)業(yè)部及肉制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)多次測定，分析出特種野豬瘦肉率高，脂肪含量明顯低于家豬，且肉質(zhì)比家豬脆嫩鮮美，含有豐富的動物蛋白和不飽和脂肪酸，特別是亞油酸含量，比家豬高 。 項目 的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展符合有關(guān)規(guī)劃 《陜南循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“ 打造三大 產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動作用，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。 《安康高新區(qū)富硒食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，為了充分發(fā)揮安康富硒資源優(yōu)勢，加快資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，吸引和聚集一批食品工業(yè)的龍頭企業(yè)，形成集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、物 流為一體的高新區(qū)富硒食品產(chǎn)業(yè)集群，努力打造“中國富硒食品產(chǎn)業(yè)基地”。本項目的建設(shè)，以 原生態(tài)、富硒為主要特征，以產(chǎn)業(yè)鏈、高端化、品牌化發(fā)展為方向， 充分利用當(dāng)?shù)?獨(dú)特自然環(huán)境 、富硒生物資源 ， 填補(bǔ)全市特種野豬養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化空白， 帶動項目所在地乃至安康市 特種養(yǎng)殖加工 產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⑵放苹较蛄夹匝h(huán)發(fā)展，通過調(diào)整當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 實現(xiàn)“縣區(qū)養(yǎng)殖基地與高新區(qū)加工基地”共建、同步發(fā)展， 走一條產(chǎn)供銷一體化的產(chǎn)業(yè)化道路，這對于 高新區(qū)富硒食品 產(chǎn)業(yè)競爭力的提升將起到積極的促進(jìn)作用。同時，退耕還林政策實施以后，生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)造成野豬數(shù)量增加，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物種植造成破壞，通過本項目的實施，有利于野豬馴化，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境。但目 前全國僅有極其少數(shù)幾家規(guī)模不大的特種野豬養(yǎng)殖場，今后 510年內(nèi)，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足國內(nèi)市場需求。 隨著人們生活水平的提高，美味的營養(yǎng)綠色食品已成為人們追求的目標(biāo)，家豬營養(yǎng)結(jié)構(gòu)和肉質(zhì)越來越 不能滿足人類對鍵康消費(fèi)的需要。 六、 市場營銷策略 以項目產(chǎn)品 既有 銷售渠道為起點(diǎn)，目標(biāo)市場以 廣州、 深圳、西安等大中城市 市場為主， 擴(kuò)大成品肉制品進(jìn)超市渠道 。 （ 2 積極與廣大經(jīng)銷商聯(lián)合，利用其完善的銷售渠道為產(chǎn)品提供發(fā)展空間。 （ 6）在知名的行業(yè)雜志、書刊上刊登相應(yīng)廣告，借助其他知名度較高的廠商提高自身知名度。采用“少吃多運(yùn)動”，完全遵循野豬及家豬的生理生活習(xí)性和自然生長規(guī)律，采取放養(yǎng)、圈養(yǎng)結(jié)合的飼養(yǎng)模式進(jìn)行養(yǎng)殖 ，實現(xiàn) 綠色、健康的生態(tài)養(yǎng)殖模式。將肉塊放入鍋中用清水煮使肉發(fā)硬撈出切成肉丁或肉片備用。 由于本項目養(yǎng)殖基地已經(jīng)建成，本報告的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析著重就富硒野豬肉加工部分進(jìn)行研究評價。新建總規(guī)模為 250頭基礎(chǔ)母豬的原種豬核心育種生產(chǎn)線一條。 富硒特種野豬肉系列產(chǎn)品生產(chǎn)：在安康高新區(qū)建設(shè) 野豬屠宰、加工廠房 20xx ㎡ 。廠區(qū)道路 ， 綠化 4800 ㎡ 。 四、建設(shè)地點(diǎn) 本項目養(yǎng)殖基地位于紫陽縣麻柳鎮(zhèn)，山清水秀，空氣清新。 具體位置見下圖： 16 五、建設(shè)工期和進(jìn)度安排 建設(shè)工期 加工 項目從 20xx 年 1 月開始籌備，從 20xx 年 1 月至 20xx 年6 月為項目準(zhǔn)備期，項目準(zhǔn)備期為 6 個月。從 20xx 年 7 月至 20xx 年 1 月為項目建設(shè)期，項目建設(shè)期為 1 年 半 。 建設(shè)屠宰車間、加工車間、 倉庫。 六、建設(shè)期管理 本項目的建設(shè)應(yīng)始終堅持精心組織、精心設(shè)計、精心實施、動態(tài)管理的原則。 項目施工方式 18 在本項目資金申請報告論證通過后，根據(jù)我國項目建設(shè)管理的實際經(jīng)驗，立即建立精干、高效的項目實施管理機(jī)構(gòu)。 第四章 環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用與節(jié)能措施 一、環(huán)境保護(hù)措施 本項目建設(shè)與運(yùn)行期環(huán)保設(shè)計依據(jù)： 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 二級標(biāo)準(zhǔn) （ 2）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB309693 3 類標(biāo)準(zhǔn) （ 3）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB383820xx Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) 19 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 一級標(biāo)準(zhǔn) （ 2）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996 二級標(biāo)準(zhǔn) （ 3）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) （ 4）《建筑施工場界噪聲限值》 GB1252390 項目建設(shè)期對環(huán)境的影響及環(huán)保措施 本項目建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境質(zhì)量符合食品工業(yè)建廠要求。生產(chǎn)廢水的濁度較大，經(jīng)沉淀后可直接排入就近低洼地或小支溝，不會對區(qū)域水質(zhì)產(chǎn)生影響。 應(yīng)盡量選用低能耗、低污染排放的施工機(jī)械，加強(qiáng)運(yùn)輸車輛管理，維護(hù)好車況，盡量減少因機(jī)械車輛狀況不佳造成的污染；對 經(jīng)常使用的場內(nèi)施工道路要定期灑水。 項目運(yùn)營期對環(huán)境的影響及環(huán)保措施 項目運(yùn)營期的主要環(huán)境污染物為生產(chǎn)廢水。 ②水量、水質(zhì)：屠宰過程中廢水往往集中在短時間排放，水量波動較大， 1 頭豬大約產(chǎn)生 噸污水，廢水水質(zhì)下表。 然后泵入 SBR 反應(yīng)池， SBR 反應(yīng)池水位到設(shè)定液位后進(jìn)行射流曝氣，使廢水與活性污泥充分混合，曝氣結(jié)束待泥沉下后，上清 液排放， 2 只 SBR 反應(yīng)器，交替運(yùn)行。 SBR 生化系統(tǒng)具有完全混合特點(diǎn)的推流式反應(yīng)器，又是一個理想狀態(tài)的二沉池，此外， SBR 系統(tǒng)污泥沉降性能較好，污泥增殖和產(chǎn)泥量均較小，特別適用于生化性好且水量不大的廢水。 噪聲 本項目噪聲主要來源于鍋爐引風(fēng)機(jī)，對引風(fēng)機(jī)的進(jìn)出口安裝消聲器或采取隔音、吸音措施，使生產(chǎn)時產(chǎn)生的噪聲降到最低程度，符合國家環(huán)保要求。 二、 節(jié)能 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計規(guī)范 ： 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 20xx）； 《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改委環(huán)資 [20xx]505 號）； 《陜西省建設(shè)項目資源節(jié)約管理規(guī)定》（陜西省發(fā)展和改革委員會陜發(fā)改投資 [20xx]352 號《關(guān)于印發(fā) 陜西省建設(shè)項目資源節(jié)約管理規(guī)定 的通知》）。 25 (2)電力系統(tǒng)設(shè)計方案 在確保廠區(qū)安全、穩(wěn)定供電的前提下，重視系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)化，根據(jù)經(jīng)濟(jì)比較原則選用較高的供配電電壓，減少變壓層次和變電設(shè)備容量。 (3)生產(chǎn)管理節(jié)能措施 建立節(jié)能工作責(zé)任制，制定節(jié)能計劃，實行能源成本核算制度和控制管理制度；加強(qiáng)能源計量管理，配備合格的能源計量器具；建立能源消耗原始記錄和統(tǒng)計臺賬制度，定期對主要用能設(shè)備及本單位能源利用狀況進(jìn)行分析建立節(jié)能培訓(xùn)制度，未經(jīng)節(jié)能培訓(xùn)的人員，不得在重要耗能設(shè)備崗位工作 。固體廢棄物中， 暫養(yǎng)圈中的糞便、 屠宰環(huán)節(jié) 產(chǎn)生的 動物 內(nèi)容物、 污水處理產(chǎn)生的污泥、柵渣通過干化用作周邊農(nóng)田綠色生態(tài)肥料。尤其是退耕還林政策實施以來，野豬呈現(xiàn)泛濫趨勢，破壞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，甚至威脅村民人身安全，成為農(nóng)民比較頭疼的問題。 本項目原料充足，能滿足日常生 產(chǎn)需要。 27 氣象條件 安康市屬亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，雨量充沛，無霜期長。全市無霜期 210— 270 天，平均 8 個月以上。距離市中心、火車站、高速路和機(jī)場均在 5 公里范圍內(nèi)。 項目場址位于安康高新區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集中心區(qū)，技術(shù)和人力資源依托條件良好，待就業(yè)人群中高中以上畢業(yè)生居絕大多數(shù)，其中不乏大專畢業(yè)生及產(chǎn)業(yè)專業(yè)人材，項目用工選擇余地較大，用工 28 成本相對較低。自 20xx 年開始成立了安康市安旗食品有限公司，并任董事長兼總經(jīng)理，六年間，堅 29 持“天道酬勤”的信念， 秉承 提供 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和良好服務(wù) 的 信念，帶領(lǐng)公司員工， 奮斗拼搏、開拓進(jìn)取 ， 成功擴(kuò)展了公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營規(guī) 模。公司主要股東構(gòu)成為：企業(yè)法人代表 覃沛亮占 股份 %， 占股份 %。 其他費(fèi)用按照國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定進(jìn)行估算。 項目需部分申請銀行貸款，貸款規(guī)模 3000 萬元人民幣，貸款利息按年息 6%考慮。 建設(shè)投資 本項目建設(shè) 總 投資 萬元， 其中養(yǎng)殖基地投資 1578 萬元，加工基地 工程 投資 3967 萬元。 三、資金籌措 本項目建設(shè)資金 來源為：自籌 萬元（其中養(yǎng)殖基地投資 1578 萬元全部為自籌）， 申請銀行 長期 貸款 3000 萬元。 直接人工費(fèi)用按 400 萬元 /年估算 。 無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按 10 年平均攤銷。 管理費(fèi) 用包括管理人員、技術(shù)人員工資福利及社會保險，辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，車輛使用費(fèi)，檢驗費(fèi)，保險費(fèi)，招待費(fèi)，低值易耗品攤銷等，按企業(yè)全員平均 萬元計算，為 150 萬元。 （詳見銷售收入及稅金估算表） 三、利潤及利潤分配 項目達(dá)產(chǎn)后，年實現(xiàn)稅后利潤 萬元，上繳營業(yè)稅金676 萬元，上繳所得稅 萬元。 34 通過編制利潤及利潤分配表，正常經(jīng)營年份項目稅后利潤，投資利潤率達(dá)到 %，表明項目投資收益較高，能夠給項 目當(dāng)?shù)貏?chuàng)造較大的稅源。 財務(wù)風(fēng)險：本項目的投資來源以自籌為主，銀行貸款較少，財務(wù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在項目實施初期，集中大量的固定資產(chǎn)投入占用企業(yè) 現(xiàn)金 ，引起資金沉淀，造成一定的風(fēng)險。 應(yīng)對市場風(fēng)險：以顧客為核心，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，突出優(yōu)勢和特色，實現(xiàn)以服務(wù)為中心的轉(zhuǎn)型。 應(yīng)對管理風(fēng)險：倡導(dǎo)組織創(chuàng)新，吸收具有豐富投資、運(yùn)營管理經(jīng)驗的 人才；規(guī)范公司治理，完善各項制度；加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高整體素質(zhì)；全面推行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)成本控制。年均總成本費(fèi)用 ，其經(jīng)營期盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %，盈虧平衡點(diǎn)銷售收入為 萬元 。 （二）經(jīng)濟(jì)效益 正常經(jīng)營年份項目稅后利潤 萬元，投資利潤率達(dá)到%，表明項目投資收益