【正文】 g) QMS：質(zhì)量管理體系 h) 一致性：正常生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的特性與型式試驗合格樣品的特性的符合程度 i) 質(zhì)量：一組固有特性，滿足要求的程度 j) 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向 k) 質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的 l) 質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面，指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動 m) 有效性：完成策劃的活動和達到策劃結果的程度 2 公司將嚴格遵循當代質(zhì)量管理八項原則的規(guī)定，以八項原則為指導發(fā)揮領導者的作用，這 些原則是： a) 以顧客為關注焦點； b) 領導作用； c) 全員參與； d) 過程方法； e) 管理的系統(tǒng)方法； f) 持續(xù)改進； g) 基于事實的決策方法； h) 與供方互利的關系。 建立實施質(zhì)量管理體系的步驟 根據(jù) ISO9000： 20xx 基礎和術語標準的規(guī)定，公司按以下步驟建立、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系： a) 識別顧客要求； b) 確定質(zhì)量方針目標； c) 識別實施質(zhì)量目標所需的過程； d) 配備必要的資源； e) 確立過程運行，控制所需準則方法； f) 運用這些準則方法，監(jiān)視測量過程的有效性； g) 采取措施，消除不合格的原因 ； h) 建立質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的過程。質(zhì)量手冊應規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍，以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。 文件的發(fā)放與控制 文件的發(fā)放范圍由文件編發(fā)部門確定 ,按發(fā)放范圍對文件進行編號、登記、發(fā)放。 文件的更改、作廢 文件修訂或更改需按規(guī)定進行審批，并確保更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，作廢文件 由原文件編發(fā)部門負責收回、銷毀。 作廢的和超過保管期的文件 ，由文件管理部門負責收回，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后統(tǒng)一銷毀。與質(zhì)量管理體系運行有關的所有部門，均應按要求妥善保管好有關的記錄。 質(zhì)量活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時間、制作人等相關信息。 來自 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版 號 A/1 管理承諾 頁 碼 1 管理承諾 總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進其有效性；總經(jīng)理通過開展下列活動，證實其履行的承諾： a) 向公司內(nèi)有關部門和人員傳達顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針； c) 依據(jù)質(zhì)量方針和組織實際需要，組織制定質(zhì)量目標； d) 進行管理評審； e) 為公司質(zhì)量管理體系的有效和高效運行配備適宜資源。 為滿足顧客（包括經(jīng)銷商和產(chǎn)品最終用戶）的需求和期望，公司應： a) 識別顧客，包括潛在的顧客； b) 識別并依據(jù)顧客的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求； c) 確立并評價公司的競爭能力； d) 識別機會、競爭優(yōu)勢及不足； e) 建立必要的制度； f) 制訂相應的職責； g) 配備并培訓相關人員。 制定質(zhì)量方針的原則是： a) 質(zhì)量方針應與公司的宗旨相適應、與總體經(jīng)營方針 相協(xié)調(diào)； b) 質(zhì)量方針應對滿足要求做出承諾； c) 質(zhì)量方針應對持續(xù)改進做出承諾； d) 質(zhì)量方針應提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 質(zhì)量目標 總經(jīng)理應確保在公司內(nèi)相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，即在公司總質(zhì)量目標確定后應能在部門的層次上展開。 總經(jīng)理組織質(zhì)量管 理體系策劃，即對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所需的資源和過程進行策劃。 公司對與質(zhì)量有關的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責并明確了相互間的配合關系。 3）主管銷售副總經(jīng)理： a) 組織市場調(diào)研和市場預測活動，確保顧客要求和期望得到識別； b) 負責審批合同評審結果，確保公司具有滿足合同要求的能力； c) 負責組織銷售活動的策劃，對其進行管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督； d) 負責組織銷售服務活動的策劃，健全公司服務體系，持續(xù)改進服務質(zhì)量，確保提供顧客滿意的服務。 公司采用培訓、會議等方式使全體職工明確自己的職責，主動為質(zhì)量管理體系的建立及改進做出貢獻，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項活動。為確保有效溝通，公司內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了上下級部門橫向溝通的信息及組織接口關系。 總經(jīng)理按照策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。各部門 /人員按照要求準備管理評審所需材料。 管理評審的輸出包括： a) 有關質(zhì)量管理體系及其過程改進的決定和措施； b) 產(chǎn)品改進的決定和措施； c) 資源需求； d) 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的評價結論等。 品保部按《質(zhì)量記錄控制程序》（ CX402）的規(guī)定保存管理評審記錄。 公司為滿足顧客要求，對生產(chǎn)設備、檢驗設備、人力資源和工作環(huán)境的管理做出了相應的要求，具體見《人力資源管理程序》（ CX601）、《設備控制程序》（ CX602）、《工裝控制程序》（ CX603）、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》（ CX713）及相關三層次作業(yè)文件的規(guī)定，歸口管理部門定期測評其是否充足、適宜。 企管部依據(jù)各部門的培訓需求并結合工作需要，制定年度公司職工培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施。對有關特殊 工種、關鍵工序以及驗證人員，要建立資格認證檔案。具體執(zhí)行《設備控制程序》（ CX602）、《工裝控制程序》（ CX603）。 2) 物理因素： a) 熱、噪聲、光； b) 衛(wèi)生、濕度、清潔度； c) 振動、污染、空氣。 各生產(chǎn)車間應開展“ 5S”活動，建立生產(chǎn)現(xiàn)場檢查考核制度，以確保生產(chǎn)環(huán)境，有利于提高工作效率及有效性。 公司管理者代表負責組織技術部、品保部、銷售部、生產(chǎn)部和其他相關人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版 號 A/1 與顧客有關的過程 頁 碼 1 顧客有關的過程 公司制定并執(zhí)行《與顧客有關過程控制程序》（ CX702），對顧客的需求加以識別和評審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 產(chǎn)品要求的評審 在設計開發(fā)投標、接受合同 /訂單之前，銷售部組織相關部門對已識別的產(chǎn)品要求（包括法律法規(guī)要求及公司確定的附加要求）進行評審。 銷售部負責保存評審結果及評審所引起的措施的記錄。 與顧客溝通 與顧客進行溝通的內(nèi)容 應包括： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 顧客信息反饋，包括顧客抱怨。 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版 號 A/1 設計和開發(fā) 頁 碼 1 設計和開發(fā) 公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品設計開發(fā)管理程序》（ CX703）、《設計評審、驗證和確認程序》（ CX704）以及《過程設計開發(fā)管理程序》（ CX705），對設計全過程進行控制和管理，以確保滿足顧客要求和規(guī)定的要求。 隨設計和開發(fā)的進展及情況的變化，設計和開發(fā)工作計劃如需調(diào)整，由項目負責人提出書面申請、技術部部長審核，主管副總經(jīng)理批準后及時調(diào)整。設計和開發(fā)輸入的各項要求要完整、清楚，且不能自相矛 盾。 設計和開發(fā)的輸出文件在發(fā)布前由主管副總經(jīng)理審批，以確保所有文件的完整性 、準確性、適用性。 每次設計和開發(fā) 評審后，技術部編制設計評審報告，并及時組織有關人員根據(jù)設計評審中提出的改進建議，對原設計進行改進和完善，技術部負責人對改進建議的落實情況進行監(jiān)督和檢查。 設計評審通 常采用兩種或兩種以上方法。 技術部針對設計確認中提出的問題，組織有關人員進行整改。 設計和開發(fā)更改的評審應 包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 供方的評價和選擇 公司制定并執(zhí)行《供方評定程序》（ CX706），根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 合格供方的控制與重新評價 公司按再評定細則采取以下方法對合格供方進行控制： a) 物資部 負責定期組織有關部門對合格供方進行重新評價，即評價合格供方有否持續(xù)改進，根據(jù)評價結果對合格供方實施分級管理： b) 品保部根據(jù)供貨產(chǎn)品質(zhì)量狀況對供方實施質(zhì)量監(jiān)督： c) 對重新評價中認為達不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供方資格； d) 物資部 負責建立并保存合格供方檔案。適當時還可包括：供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備的批準要求、人員資格的要求、對供方質(zhì)量管理體系的要求。如實行例外采購，需由物資部提出，管理者代表批準。 當公司或顧客需要在供方現(xiàn)場對所采購的產(chǎn)品進行驗證時，應對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法在采購文件中予以規(guī)定，物資部負責與供方聯(lián)系、實施。 銷售部負責組織有關部門對產(chǎn)品銷售后的服務提供過程進行策劃，準備服務所需文件，按《交付與服務控制程序》（ CX709）提供服務。 a) 產(chǎn)品交付前 ，銷售部應保證機動車注冊登記技術參數(shù)表、產(chǎn)品合格證、說明書和保修單等齊全并符合有關要求； b) 銷售部負責組織有關人員對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督； c) 到達顧客指定的交付地點后，由運輸人員與顧客辦理交接手續(xù)； d) 合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地； e) 銷售部負責按《交付與服務控制程序》（ CX709）組織對交付后產(chǎn)品進行售后服務工作，負責與顧客聯(lián)絡，提供咨詢，妥善處理顧客反饋，保存相關服務記錄，建立用戶檔案，并負責按《顧客滿意程度測量程序》（ CX801）的規(guī)定對顧客滿意程度進行測量。各相關部門負責按規(guī)定對所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進行標識，并對產(chǎn)品標識進行維護。 顧客財產(chǎn)的控制 公司編制并執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》（ CX711），對所使用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、貯存和防護管理。 對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。 貯存控制 物資部、銷售部按照庫房管理制度，對貯存產(chǎn)品進行定置管理，保證先進先出。 包裝控制 技術部負責制定包裝要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書。 監(jiān)視和測量裝置購置和驗收 生產(chǎn)部根據(jù)工藝對產(chǎn)品測量能力的要求，選擇量程、精度和準確性 滿足要求的監(jiān)視和測量裝置，由物資部負責購置。 監(jiān)視和測量裝置的校準和檢定 品保部計量科對監(jiān)視和測量裝置在使用前或按制定的公司年度監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃，進行校準或檢定。 計量科負責登記檢定結果，保存國家授權部門開具的校準證書、檢定合格證以及本公司的自檢記錄。 在校準周期內(nèi)，對用于例行檢驗和確認檢驗的設備除應進行日常操作檢查外，還 應進行運行檢查，當發(fā)現(xiàn)運行檢查結果不能滿足規(guī)定要求時，應能追溯到已檢測過的產(chǎn)品。 監(jiān)視和測量裝置需封存時，由計量科提出申請，經(jīng)品保部部長批準后，計量科辦理封存手續(xù)，做好封存記錄，并貼上封存標識。 監(jiān)視和測量裝置控制的有關記錄由計量科按《質(zhì)量記錄控制程序》（ CX402）的規(guī)定保存。 銷售部通過售后服務詢問、定期用戶回訪、上門服務、座談會等方式進行顧客滿意度調(diào)查，收集顧客意見。各相關部門針對顧客不滿意信息，制定和實施具體的糾正 /預防措施。 審核準備 內(nèi)部審核由有資格并與被審核部門無直接責任的內(nèi)審員組成審核組，按審核方案明確審核時間及分工。審 核中通過面談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關方面的工作環(huán)境和活動現(xiàn)狀，收集證據(jù)記錄觀察結果，評價與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不合格項，并以適當形式通知責任部門。審核組成員對糾正措施的實施情況及有效性進行跟蹤、驗證。 生產(chǎn)單位負責對產(chǎn)品生產(chǎn)的關鍵工序和特殊過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量，收集數(shù)據(jù)并及時報送技術部。 各部門按照《數(shù)據(jù)分析程序》（ CX806）的規(guī)定，選用合適的統(tǒng)計技術，對其收集到的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)進行分析，必要時采取糾正 /預防措施。 關鍵元器件和材料的監(jiān)視和測量 檢驗員根據(jù)其符合性標準、型式試驗報告進行檢查，以確保關鍵元器件和材料滿足認證所規(guī)定的要求，并對其進行定期確認檢驗，如不合格，按退貨進行處理。 對設置檢測點的工序，質(zhì)檢員依據(jù)檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品檢驗、記錄，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。 除非得到有關授權人員的批 準，適用時得到顧客批準，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已圓滿完成且結果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版 號 A/1 不合格品控制 頁 碼 1 不合格品控制 公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》（ CX805），對產(chǎn)