【正文】 標(biāo)單位： ? 單項合同金額 20萬元及以上（包含 20萬元）的工程（包括服務(wù)類）分判； ? 單項合同金額 10萬元及以上（包含 10萬元）的物資采購分判。 ? 因時間緊迫、或場地布置限制、或標(biāo)的物類似等原因，且工程規(guī)模 ? 不大，可以考慮采取擴(kuò)標(biāo)形式。 ? 除鋼筋外，其他類型材料及人工費均不得進(jìn)行單價調(diào)差。 ? 指定品牌且指定價格的物資，按照招標(biāo)流程進(jìn)行確定，不得由經(jīng)辦人和所在部門自行確定。如確實有特殊原因，需要無圖定標(biāo)，應(yīng)書面請示總部項目發(fā)展部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 ? 除政府壟斷工程強(qiáng)制要求外，原則上取消工程預(yù)付款（借款） 本資料來自 28 ? 工程量計算 ? 合約管理部自行計算工程量，包括內(nèi)部計算和委托外包，原則是盡量內(nèi)部計算。如果乙方故意拖延并且確實無法強(qiáng)制其確認(rèn)，則應(yīng)按我方計算的工程量及時調(diào)整原來的暫定合同價款。招標(biāo)分判工作計劃總體上要滿足工程施工進(jìn)度需要，同時可根據(jù)各部門在本項分判上的工作準(zhǔn)備情況，適當(dāng)調(diào)整各個環(huán)節(jié)的工作時間。預(yù)計合同金額超過 100 萬元的招標(biāo)分判，由項目部、合約主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批；合同金額預(yù)計低于 100 萬元的招標(biāo)分判， 《 投標(biāo)單位審批表 》 由項目部、合約主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批； ? 大額工程投標(biāo)單位的審批程序執(zhí)行“大額合同招標(biāo)、定標(biāo)工作程序”相關(guān)要求。 本資料來自 32 、設(shè)備的選板和確定招標(biāo)樣板 ? 設(shè)計管理部根據(jù)報板計劃，適時向合約管理部發(fā)出采購指示。 ? 各種樣板經(jīng)過設(shè)計管理部初步評審后，由合約管理部填寫 《 裝飾性材料、設(shè)備招標(biāo)樣板報批表 》 ，連同樣板實物，送設(shè)計管理部履行正式評審程序。 ? 投標(biāo)保證金的收?。? ? 保證金金額由地區(qū)公司根據(jù)實際情況自行確定； ? 特殊項目不能收取投標(biāo)保證金的則可減少或免于收取投標(biāo)保證金； ? 投標(biāo)保證金的退還：招標(biāo)工作結(jié)束后，未中標(biāo)單位可立即全額退還， 中標(biāo)單位在簽訂合同后全額退還。 本資料來自 34 ? 對于比較重要、復(fù)雜的工程招標(biāo)，第一輪回標(biāo)前應(yīng)召開招標(biāo)答疑會，為投標(biāo)單位澄清關(guān)于招標(biāo)文件、圖紙、項目現(xiàn)場情況等方面的疑問。 ? 公司對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時間至少三日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前收到的所有投標(biāo)文件，開標(biāo)時都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、唱標(biāo)。 ? 清標(biāo)完成后，進(jìn)入到詳細(xì)評標(biāo)過程。有效最低標(biāo)是指報價范圍與分判工程發(fā)包范圍一致（或出現(xiàn)不一致時，已由該投標(biāo)單位進(jìn)行了書面確認(rèn)）、標(biāo)價計算上不存在算術(shù)錯誤、且標(biāo)價水平處于該專業(yè)工程市場上平均水平以下并可獲得適當(dāng)盈利的最低報價和相應(yīng)的投標(biāo)單位。 ? 要求議標(biāo)單位書面回復(fù)。招標(biāo)小組組成須符合集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，原則上是：總經(jīng)理、合約主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、合約管理部負(fù)責(zé)人、項目部負(fù)責(zé)人、會議秘書（由合約管理部指定專人參加）。 本資料來自 40 ? 地區(qū)公司自行定標(biāo)的項目， 《 定標(biāo)記錄表 》 簽署完成后，由合約管理部起草 《 中標(biāo)通知書 》 ，報總經(jīng)理簽發(fā) ,簡易招標(biāo)的可由合約主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 ? 合同文件經(jīng)過審批后，由地區(qū)公司合約管理部負(fù)責(zé)裝訂、密封，交給中標(biāo)單位簽署。 ? 物資合同交底：送貨及卸貨責(zé)任、交接雙方責(zé)任人名單、物資規(guī)格、 型號、外觀、質(zhì)量保證、現(xiàn)場配合、驗收注意事項等方面。 ? 項目部向承建商發(fā)出的函件，涉及雙方合同責(zé)任界定、索賠與反索 賠、承建商之間相互索賠、工程指令可能引起加重或減輕承建商責(zé)任等事項的，應(yīng)事先征詢合約管理部意見后方可發(fā)出，發(fā)出的函件需同時抄送合約管理部。合約管理部項目造價師負(fù)責(zé)復(fù)核款額，并制作工程付款證書 。 ? 工程完工或物資供貨完成后、結(jié)算完成前的付款應(yīng)該嚴(yán)格掌握，防 止超付 。定標(biāo)會議應(yīng)對此項變更價款審批做出記錄。 ? 涉及減少合同工作和合同責(zé)任的設(shè)計變更和工程指令，合約管理部應(yīng)該在最短時間內(nèi)完成編制或?qū)徍耍员ＷC在后續(xù)的付款上不會發(fā)生付。 本資料來自 47 ? 大額工程合同增補(bǔ)的限制條件 ? 合同約定的調(diào)差項目，單筆費用 20 萬元以上的重大設(shè)計變更，大額合約外增加工程，以及經(jīng)審批的其它特殊費用，且增補(bǔ)合同額累計每達(dá)到：總包合同 200 萬元、其他合同 100 萬元的增補(bǔ)； ? 大額增補(bǔ)審批權(quán)限 ? 符合大額合同增補(bǔ)條件的，地區(qū)公司應(yīng)該填報《 大額增補(bǔ)工程合同審批表 》 報總部項目發(fā)展部進(jìn)行審批，經(jīng)總部審批后方能辦理款項支付。 ? 暫定總價合同轉(zhuǎn)為固定總價時，地區(qū)公司應(yīng)上報總部項目發(fā)展部 《 暫 ? 定總價工程合同核銷表 》 ，經(jīng)審批后可簽署補(bǔ)充協(xié)議，按照固定總價合同處理。材料合同確定采購數(shù)量時應(yīng)以應(yīng)供量為依據(jù)。 本資料來自 52 ? 合同約定的全部工作內(nèi)容已經(jīng)完成，取得建設(shè)主管部門出具的竣工驗收合格證明書，或甲方專項驗收合格報告。 本資料來自 53 ? 項目完成整體竣工驗收備案后一周內(nèi)由合約管理部牽頭編制目前已完工程 《 項目結(jié)算計劃 》 ,同時抄送項目部及總部項目發(fā)展部。 ? 項目造價師需檢查承建商上報的 《 結(jié)算書 》 文件的完整性及是否符合辦理結(jié)算的條件，如 《 結(jié)算書 》 缺漏文件較多，應(yīng)要求承建商盡快修改及補(bǔ)充完整。 本資料來自 57 、審批的一般程序及要求 ? 地區(qū)公司審核： ? 項目造價師需做好結(jié)算準(zhǔn)備工作，應(yīng)當(dāng)梳理及核對 《 結(jié)算書 》 中工程簽證、設(shè)計變更 /工程指令明細(xì)并確認(rèn)執(zhí)行情況，清查水電費等扣繳單、項目罰款、以此分判商為責(zé)任單位的索賠單 。 ? 如結(jié)算過程涉及多輪談判，情況比較復(fù)雜，需另外編制結(jié)算報告說明談判過程及結(jié)果 。 本資料來自 59 ? 物資采購合同在供貨完成后 3 個月內(nèi)辦理結(jié)算手續(xù)，計算出供貨數(shù)量、合同金額、使用單位（承建商）領(lǐng)用數(shù)量，合約管理部填寫 《 采購合同結(jié)算確認(rèn)表 》 ，并發(fā)給供應(yīng)商、承建商分別確認(rèn)，確認(rèn)表由合約管理部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。該表每季度末更新一次。 ? 甲供物資應(yīng)供量 ? 對存在甲供物資的工程合同，合約管理部要認(rèn)真計算工程量，確定合理的損耗率，從而形成明確的甲供物資應(yīng)供量清單作為工程合同的組成部分，也作為確定物資采購合同采購數(shù)量的重要依據(jù)。 ? 嚴(yán)禁拖延到結(jié)算時才計算應(yīng)供量。如不具備確認(rèn)整體的樣板的條件，可以將整體樣板中的主要材料分項進(jìn)行樣板確認(rèn)。 ? 如有需要，采購工程師應(yīng)組織項目部、設(shè)計管理部赴供應(yīng)商工廠核查生產(chǎn)進(jìn)度和加工質(zhì)量，供應(yīng)商為經(jīng)銷商提的應(yīng)核查其物資訂購方面的文件，供應(yīng)商代理進(jìn)口物資的應(yīng)核查其物資訂購憑證、加工委托書、運(yùn)輸、提單、進(jìn)關(guān)、貯存等文件。 ? 合約管理部根據(jù)承建商物資需求計劃，與供應(yīng)商洽商或修訂物資供應(yīng)計劃，并將確定的 《 甲供物資申請表 》 發(fā)給供應(yīng)商要求其按時供貨，并于一周內(nèi)書面通知承建商。 本資料來自 67 ? 采購合同簽訂后，合約管理部應(yīng)在適當(dāng)時間要求承建商提供甲供材料接收人員姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式、簽名式樣及承建商項目部印章式樣。對倉儲條件有特殊要求的，承建商應(yīng)配合完成。機(jī)電設(shè)備供應(yīng)商卸貨責(zé)任包括用人力或機(jī)械輔助手段將物資搬離運(yùn)輸車輛、轉(zhuǎn)運(yùn)至合約管理部指定的位置（包括露天場地和倉儲場所）、堆放整齊或安放牢固，不負(fù)責(zé)二次轉(zhuǎn)運(yùn)。因未盡義務(wù)造成物資丟失、損壞的，承建商承擔(dān)賠償責(zé)任。以后分批到貨的物資由項目部和承建商共同驗收。 本資料來自 70 ? 合約管理部根據(jù)工程合同向承建商提供的物資僅供承建商使用，未經(jīng)合約管理部同意，承建商提供給其他承建商、與業(yè)主有關(guān)的其它單位使用的物資將不被認(rèn)可，合約管理部將按該承建商實際接收的物資數(shù)量計算貨物價值，并抵扣工程款。 ? 經(jīng)合約管理部認(rèn)可的退貨，承建商應(yīng)與供應(yīng)商辦理簽收、接收憑據(jù)。 ? 供貨過程中如果發(fā)現(xiàn)可能超供，要及時復(fù)核并預(yù)警，分析超供原因，若承建商不能提供合理解釋，要將超供金額從承建商的進(jìn)度款中暫時預(yù)扣。 ? 經(jīng)核對并經(jīng)確認(rèn)的數(shù)量，由合約管理部與供應(yīng)商辦理結(jié)算，在辦理分判工程結(jié)算時按分判工程合同規(guī)定計算承建商甲供物資超供全部扣款金額。 ? 政府相關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)范及發(fā)文（ HYZL01） ? 合約部負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)收集政府現(xiàn)行的法令、法規(guī)、規(guī)范及發(fā)文存入該文件夾內(nèi)，以規(guī)范部門合約文本、提高法律意識、規(guī)避法律風(fēng)險。 ? 合作商登記資料（ HYHZS01） ? 考察資料 （ HYHZS02） ? 履約評價 /調(diào)查資料 （ HYHZS03） 本資料來自 78 ? 地區(qū)公司合約部所有收發(fā)文應(yīng)由部門資料管理員（文員）作為統(tǒng)一進(jìn)出口，資料管理員（文員）應(yīng)分收發(fā)文類型建立部門收發(fā)文臺賬，所有收發(fā)文均須在臺賬中記錄文件編號、收發(fā)文日期、發(fā)件方、收件方、文件名稱、主要內(nèi)容、附件情況。 本資料來自 81 ? 本部門人員借閱時，應(yīng)在資料保存位置貼上標(biāo)簽，注明借閱資料名稱、借閱人、借閱日期。 本資料來自 83 ? 合約管理部經(jīng)理應(yīng)定期檢查資料管理情況，指導(dǎo)部門資料管理員（文員）、及項目造價師對資料的歸類、存檔進(jìn)行科學(xué)管理，確保資料使用的完整性和使用的高效性。 本資料來自 85 希望能給大家一些啟發(fā) 不足之處懇求批評指正！ 匯報完畢，謝謝！