【正文】 標單位： ? 單項合同金額 20萬元及以上（包含 20萬元）的工程（包括服務類）分判； ? 單項合同金額 10萬元及以上（包含 10萬元）的物資采購分判。 ? 因時間緊迫、或場地布置限制、或標的物類似等原因，且工程規(guī)模 ? 不大，可以考慮采取擴標形式。 ? 除鋼筋外，其他類型材料及人工費均不得進行單價調差。 ? 指定品牌且指定價格的物資，按照招標流程進行確定，不得由經辦人和所在部門自行確定。如確實有特殊原因，需要無圖定標，應書面請示總部項目發(fā)展部，經批準后方可執(zhí)行。 ? 除政府壟斷工程強制要求外，原則上取消工程預付款（借款） 本資料來自 28 ? 工程量計算 ? 合約管理部自行計算工程量，包括內部計算和委托外包，原則是盡量內部計算。如果乙方故意拖延并且確實無法強制其確認，則應按我方計算的工程量及時調整原來的暫定合同價款。招標分判工作計劃總體上要滿足工程施工進度需要，同時可根據各部門在本項分判上的工作準備情況，適當調整各個環(huán)節(jié)的工作時間。預計合同金額超過 100 萬元的招標分判，由項目部、合約主管領導、項目主管領導和總經理審批；合同金額預計低于 100 萬元的招標分判， 《 投標單位審批表 》 由項目部、合約主管領導、項目主管領導審批； ? 大額工程投標單位的審批程序執(zhí)行“大額合同招標、定標工作程序”相關要求。 本資料來自 32 、設備的選板和確定招標樣板 ? 設計管理部根據報板計劃，適時向合約管理部發(fā)出采購指示。 ? 各種樣板經過設計管理部初步評審后，由合約管理部填寫 《 裝飾性材料、設備招標樣板報批表 》 ，連同樣板實物，送設計管理部履行正式評審程序。 ? 投標保證金的收?。? ? 保證金金額由地區(qū)公司根據實際情況自行確定； ? 特殊項目不能收取投標保證金的則可減少或免于收取投標保證金； ? 投標保證金的退還：招標工作結束后，未中標單位可立即全額退還， 中標單位在簽訂合同后全額退還。 本資料來自 34 ? 對于比較重要、復雜的工程招標，第一輪回標前應召開招標答疑會，為投標單位澄清關于招標文件、圖紙、項目現場情況等方面的疑問。 ? 公司對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少三日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應當當眾予以拆封、唱標。 ? 清標完成后，進入到詳細評標過程。有效最低標是指報價范圍與分判工程發(fā)包范圍一致（或出現不一致時，已由該投標單位進行了書面確認）、標價計算上不存在算術錯誤、且標價水平處于該專業(yè)工程市場上平均水平以下并可獲得適當盈利的最低報價和相應的投標單位。 ? 要求議標單位書面回復。招標小組組成須符合集團相關規(guī)定，原則上是：總經理、合約主管領導、項目主管領導、財務主管領導、合約管理部負責人、項目部負責人、會議秘書（由合約管理部指定專人參加）。 本資料來自 40 ? 地區(qū)公司自行定標的項目， 《 定標記錄表 》 簽署完成后，由合約管理部起草 《 中標通知書 》 ，報總經理簽發(fā) ,簡易招標的可由合約主管領導簽發(fā)。 ? 合同文件經過審批后，由地區(qū)公司合約管理部負責裝訂、密封，交給中標單位簽署。 ? 物資合同交底：送貨及卸貨責任、交接雙方責任人名單、物資規(guī)格、 型號、外觀、質量保證、現場配合、驗收注意事項等方面。 ? 項目部向承建商發(fā)出的函件，涉及雙方合同責任界定、索賠與反索 賠、承建商之間相互索賠、工程指令可能引起加重或減輕承建商責任等事項的，應事先征詢合約管理部意見后方可發(fā)出，發(fā)出的函件需同時抄送合約管理部。合約管理部項目造價師負責復核款額，并制作工程付款證書 。 ? 工程完工或物資供貨完成后、結算完成前的付款應該嚴格掌握，防 止超付 。定標會議應對此項變更價款審批做出記錄。 ? 涉及減少合同工作和合同責任的設計變更和工程指令，合約管理部應該在最短時間內完成編制或審核，以保證在后續(xù)的付款上不會發(fā)生付。 本資料來自 47 ? 大額工程合同增補的限制條件 ? 合同約定的調差項目，單筆費用 20 萬元以上的重大設計變更，大額合約外增加工程，以及經審批的其它特殊費用，且增補合同額累計每達到：總包合同 200 萬元、其他合同 100 萬元的增補； ? 大額增補審批權限 ? 符合大額合同增補條件的，地區(qū)公司應該填報《 大額增補工程合同審批表 》 報總部項目發(fā)展部進行審批，經總部審批后方能辦理款項支付。 ? 暫定總價合同轉為固定總價時，地區(qū)公司應上報總部項目發(fā)展部 《 暫 ? 定總價工程合同核銷表 》 ，經審批后可簽署補充協(xié)議，按照固定總價合同處理。材料合同確定采購數量時應以應供量為依據。 本資料來自 52 ? 合同約定的全部工作內容已經完成，取得建設主管部門出具的竣工驗收合格證明書，或甲方專項驗收合格報告。 本資料來自 53 ? 項目完成整體竣工驗收備案后一周內由合約管理部牽頭編制目前已完工程 《 項目結算計劃 》 ,同時抄送項目部及總部項目發(fā)展部。 ? 項目造價師需檢查承建商上報的 《 結算書 》 文件的完整性及是否符合辦理結算的條件，如 《 結算書 》 缺漏文件較多，應要求承建商盡快修改及補充完整。 本資料來自 57 、審批的一般程序及要求 ? 地區(qū)公司審核： ? 項目造價師需做好結算準備工作，應當梳理及核對 《 結算書 》 中工程簽證、設計變更 /工程指令明細并確認執(zhí)行情況，清查水電費等扣繳單、項目罰款、以此分判商為責任單位的索賠單 。 ? 如結算過程涉及多輪談判，情況比較復雜，需另外編制結算報告說明談判過程及結果 。 本資料來自 59 ? 物資采購合同在供貨完成后 3 個月內辦理結算手續(xù)，計算出供貨數量、合同金額、使用單位（承建商）領用數量，合約管理部填寫 《 采購合同結算確認表 》 ，并發(fā)給供應商、承建商分別確認，確認表由合約管理部經理、主管領導審批。該表每季度末更新一次。 ? 甲供物資應供量 ? 對存在甲供物資的工程合同，合約管理部要認真計算工程量，確定合理的損耗率，從而形成明確的甲供物資應供量清單作為工程合同的組成部分，也作為確定物資采購合同采購數量的重要依據。 ? 嚴禁拖延到結算時才計算應供量。如不具備確認整體的樣板的條件，可以將整體樣板中的主要材料分項進行樣板確認。 ? 如有需要，采購工程師應組織項目部、設計管理部赴供應商工廠核查生產進度和加工質量，供應商為經銷商提的應核查其物資訂購方面的文件，供應商代理進口物資的應核查其物資訂購憑證、加工委托書、運輸、提單、進關、貯存等文件。 ? 合約管理部根據承建商物資需求計劃，與供應商洽商或修訂物資供應計劃，并將確定的 《 甲供物資申請表 》 發(fā)給供應商要求其按時供貨，并于一周內書面通知承建商。 本資料來自 67 ? 采購合同簽訂后，合約管理部應在適當時間要求承建商提供甲供材料接收人員姓名、職務、聯系方式、簽名式樣及承建商項目部印章式樣。對倉儲條件有特殊要求的，承建商應配合完成。機電設備供應商卸貨責任包括用人力或機械輔助手段將物資搬離運輸車輛、轉運至合約管理部指定的位置（包括露天場地和倉儲場所）、堆放整齊或安放牢固，不負責二次轉運。因未盡義務造成物資丟失、損壞的，承建商承擔賠償責任。以后分批到貨的物資由項目部和承建商共同驗收。 本資料來自 70 ? 合約管理部根據工程合同向承建商提供的物資僅供承建商使用，未經合約管理部同意，承建商提供給其他承建商、與業(yè)主有關的其它單位使用的物資將不被認可，合約管理部將按該承建商實際接收的物資數量計算貨物價值，并抵扣工程款。 ? 經合約管理部認可的退貨，承建商應與供應商辦理簽收、接收憑據。 ? 供貨過程中如果發(fā)現可能超供，要及時復核并預警，分析超供原因，若承建商不能提供合理解釋，要將超供金額從承建商的進度款中暫時預扣。 ? 經核對并經確認的數量，由合約管理部與供應商辦理結算，在辦理分判工程結算時按分判工程合同規(guī)定計算承建商甲供物資超供全部扣款金額。 ? 政府相關法令、法規(guī)、規(guī)范及發(fā)文（ HYZL01） ? 合約部負責人應負責收集政府現行的法令、法規(guī)、規(guī)范及發(fā)文存入該文件夾內，以規(guī)范部門合約文本、提高法律意識、規(guī)避法律風險。 ? 合作商登記資料（ HYHZS01） ? 考察資料 （ HYHZS02） ? 履約評價 /調查資料 （ HYHZS03） 本資料來自 78 ? 地區(qū)公司合約部所有收發(fā)文應由部門資料管理員（文員）作為統(tǒng)一進出口，資料管理員（文員）應分收發(fā)文類型建立部門收發(fā)文臺賬，所有收發(fā)文均須在臺賬中記錄文件編號、收發(fā)文日期、發(fā)件方、收件方、文件名稱、主要內容、附件情況。 本資料來自 81 ? 本部門人員借閱時，應在資料保存位置貼上標簽，注明借閱資料名稱、借閱人、借閱日期。 本資料來自 83 ? 合約管理部經理應定期檢查資料管理情況，指導部門資料管理員（文員）、及項目造價師對資料的歸類、存檔進行科學管理，確保資料使用的完整性和使用的高效性。 本資料來自 85 希望能給大家一些啟發(fā) 不足之處懇求批評指正！ 匯報完畢，謝謝！