【正文】 被投資企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積14應確認的股息所得15(13與1 4 孰小)收回初始投資成本1 2 （3 11）取得資產中超過收回初始投資成本部分1 3 （1 0 12）從被投資企業(yè)撤回或減少投資取得的資產10減少投資比例11分得的被投資企業(yè)清算剩余資產7被清算企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積應享有部分8應確認的股息所得9 （7 與8孰小)投資比例4被投資企業(yè)做出利潤分配 或轉股決定時間5依 決定歸屬于本公司的股息、紅利等權益性投資收益金額6A107011 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益優(yōu)惠明細表行次被投資企業(yè)1投資性質2投資成本31 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 （9 1 0 % ）12345678910 合計 * * * * * * * *資源綜合利用認定證書基本情況綜合利用的資源占生產產品材料的比例《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的標準符合條件的綜合利用資源生產產品取得的收入總額綜合利用的資源綜合利用資源減計收入A10 7012綜合利用資源生產產品取得的收入優(yōu)惠明細表行次生產的產品名稱《資源綜合利用認定證書》取得時間《資源綜合利用認定證書》有效期《資源綜合利用認定證書》編號屬于《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》類別行次 項 目 金額1 一、金融機構農戶小額貸款的利息收入 *2 （一）金融機構取得農戶小額貸款利息收入總額3 （二）金融機構取得農戶小額貸款利息減計收入（2 1 0 % ）4 二、保險公司為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供保險業(yè)務取得的保費收入 *6 保費收入7 保費收入8 出保費收入10 三、其他符合條件的機構農戶小額貸款的利息收入 *11 （一）其他符合條件的機構取得農戶小額貸款利息收入總額12 （二）其他符合條件的機構取得農戶小額貸款利息減計收入（1 1 1 0 % ）13 合計（3 + 9 +1 2 ）A10 7013金融、保險等機構取得的涉農利息、保費收入優(yōu)惠明細表59 （一）保險公司為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供保險業(yè)務取得的保費收入總額（6 + 7 8 ） （二）保險公司為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供保險業(yè)務取得的保費減計收入（5 1 0 % ）二、年度納稅申報表 明細表 12345678910 合計本年形成無形資產的金額15本年形成無形資產加計攤銷額16本年研發(fā)費用加計扣除額合計19（1 4 + 18）以前年度形成無形資產本年加計攤銷額17無形資產本年加計攤銷額18（1 6 + 17）可加計扣除的研發(fā)費用合計12（1 0 11）計入本年損益的金額13計入本年研發(fā)費用加計扣除額1 4 （1 350%）設計、制定、資料和翻譯費用9年度研發(fā)費用合計10（2 + 3 +4+5+6+7+8+9）減: 作為不征稅收入處理的財政性資金用于研發(fā)的部分11中間試驗和產品試制的有關費用，樣品、樣機及一般測試手段購置費6研發(fā)成果論證、評審、驗收、鑒定費用7勘探開發(fā)技術的現場試驗費，新藥研制的臨床試驗費8直接從事研發(fā)活動的本企業(yè)在職人員費用3專門用于研發(fā)活動的有關折舊費、租賃費、運行維護費4專門用于研發(fā)活動的有關無形資產攤銷費5A107014研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表本年研發(fā)費用明細 費用化部分 資本化部分行次研發(fā)項目1研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費用2二、年度納稅申報表 表 及明細表 、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表 1 2 3 4 5 6(1234+5) 71 一、農、林、牧、漁業(yè)項目( 2 + 1 3 )2 （一）免稅項目（3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 1 + 1 2 )4 作物新品種的選育5 藥材的種植6 木的培育和種植7 畜、家禽的飼養(yǎng)8 產品的采集10 其 中：農產品初加工11 洋捕撈12 他13 （二）減半征稅項目（1 4 + 1 5 + 1 6 ）14 卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植15 水養(yǎng)殖、內陸?zhàn)B殖16 他18 （一）港口碼頭項目19 （二）機場項目20 （三）鐵路項目21 （四）公路項目22 （五）城市公共交通項目23 （六）電力項目24 （七）水利項目25 （八）其他項目26 三、符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目( 2 7 + 2 8 + 2 9 + 3 0 + 3 1 + 3 2 ）27 （一）公共污水處理項目28 （二）公共垃圾處理項目29 （三）沼氣綜合開發(fā)利用項目30 （四）節(jié)能減排技術改造項目31 （五）海水淡化項目32 （六）其他項目33 四、符合條件的技術轉讓項目（3 4 + 3 5 ） *34 （一）技術轉讓所得不超過5 0 0 萬元部分 * * * * * *35 （二）技術轉讓所得超過5 0 0 萬元部分 * * * * * *36 五、其他專項優(yōu)惠項目（3 7 + 3 8 + 3 9 ）37 （一）實施清潔發(fā)展機制項目38 （二）符合條件的節(jié)能服務公司實施合同能源管理項目39 （三）其他40 合計（1 + 1 7 + 2 6 + 3 3 + 3 6 ）減免所得額項目所得額應分攤期間費用項目成本917項 目 菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植 溉、農產品初加工、獸醫(yī)、農技推廣、農機作業(yè)和維修等農、林、牧、漁服務業(yè)項目二、國家重點扶持的公共基礎設施項目( 1 8 + 1 9 + 2 0 + 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + 2 5 )A107 0 20所得減免優(yōu)惠明細表行次3項目收入 相關稅費 納稅調整額行次 項目 金額1 本年新增的符合條件的股權投資額2 稅收規(guī)定的抵扣率 70%3 本年新增的可抵扣的股權投資額（1 行2 行）4 以前年度結轉的尚未抵扣的股權投資余額5 本年可抵扣的股權投資額（3 行+ 4 行）6 本年可用于抵扣的應納稅所得額7 本年實際抵扣應納稅所得額（5 行≤6 行，本行= 5 行；5 行＞6 行，本行= 6 行）8 結轉以后年度抵扣的股權投資余額（5 ＞6 ，本行= 5 7 行；5 ≤6 ，本行= 0 ）9 本年從有限合伙創(chuàng)投企業(yè)應分得的應納稅所得額10本年新增的可抵扣投資額11以前年度結轉的可抵扣投資額余額12本年可抵扣投資額（1 0 行+ 1 1 行）13本年實際抵扣應分得的應納稅所得額（9 行≤1 2 行，本行= 9 行；9 行＞1 2 行，本行= 1 2 行）14結轉以后年度抵扣的投資額余額（9 行≤1 2 行，本行= 1 2 行 9 行；9 行＞1 2 行，本行= 0 ）15 合計：（7 行+ 1 3 行）三、抵扣應納稅所得額合計A 107 030 抵扣應納稅所得額明細表一、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)直接投資于未上市中小高新企業(yè)按投資額一定比例抵扣應納稅所得額二、通過有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)投資未上市中小高新企業(yè)按一定比例抵扣分得的應納稅所得額行次 金 額1234567891011121314151617181920212223242526272829 （二十三）其他130 （二十四）其他231 （二十五）其他3323334 （十八）設在西部地區(qū)的鼓勵類產業(yè)企業(yè) （十九）新疆困難地區(qū)新辦企業(yè)五、減免地方分享所得稅的民族自治地方企業(yè)合計：（1 + 3 + 6 3 2 + 3 3 ） （二十）新疆喀什、霍爾果斯特殊經濟開發(fā)區(qū)新辦企業(yè) （二十一）橫琴新區(qū)、平潭綜合實驗區(qū)和前海深港現代化服務業(yè)合作區(qū)企業(yè) （二十二）享受過渡期稅收優(yōu)惠企業(yè)四、減：項目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免稅優(yōu)惠 （十二）集成電路封裝、測試企業(yè) （十三）集成電路關鍵專用材料生產企業(yè)或集成電路專用設備生產企業(yè) （十四）符合條件的軟件企業(yè)（填寫A 1 0 7 0 4 2 ） （十五）國家規(guī)劃布局內重點軟件企業(yè) （十六）經營性文化事業(yè)單位轉制企業(yè) （十七）符合條件的生產和裝配傷殘人員專門用品企業(yè)2 . 減按1 5 % 稅率征收企業(yè)所得稅 （九）投資額超過8 0 億元人民幣的集成電路生產企業(yè)（1 5 . 1 + 1 5 . 2 ）其中：1 . 定期減免企業(yè)所得稅2 . 減按1 5 % 稅率征收企業(yè)所得稅 （十）新辦集成電路設計企業(yè)（填寫A 1 0 7 0 4 2 ） （十一）國家規(guī)劃布局內重點集成電路設計企業(yè) 役士兵就業(yè) （五）技術先進型服務企業(yè) （六）動漫企業(yè) （七）集成電路線寬小于0 . 8 微米（含）的集成電路生產企業(yè) （八）集成電路線寬小于0 . 2 5 微米的集成電路生產企業(yè)（1 4 . 1 + 1 4 . 2 ）其中：1 . 定期減免企業(yè)所得稅其中：1 .23 （四）支持和促進重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)企業(yè)( 1 0 . 1 + 1 0 . 2 + 1 0 . 3 )其中: 1 . 下崗失業(yè)人員再就業(yè) 校畢業(yè)生就業(yè)3 （二）受災地區(qū)農村信用社（8 . 1 + 8 . 2 + 8 . 3 ）其中：1 .23 （三）受災地區(qū)的促進就業(yè)企業(yè)（9 . 1 + 9 . 2 + 9 . 3 ） （一）高新技術企業(yè)低稅率優(yōu)惠（填寫A 1 0 7 0 4 1 ） （二）經濟特區(qū)和上海浦東新區(qū)新設立的高新技術企業(yè)定期減免（填寫A 1 0 7 0 4 1 ）三、其他專項優(yōu)惠（7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 ?+ 1 4 + 1 5 + 1 6 + ?+ 3 1 ） （一）受災地區(qū)損失嚴重的企業(yè)（7 . 1 + 7 . 2 + 7 . 3 ）其中：1 .2A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細表項 目一、符合條件的小型微利企業(yè) 其中：減半征稅二、國家需要重點扶持的高新技術企業(yè)（4 + 5 ）行次45678910111214151617181920212223242526272829 是□ 否□產品（服務）屬于《國家重點支持的高新技術領域》規(guī)定的范圍（填寫具體范圍名稱）是否有環(huán)境等違法、違規(guī)行為，受到有關部門處罰的高新技術企業(yè)證書編號七、本年具有大學?？埔陨蠈W歷的科技人員占企業(yè)當年職工總數的比例（1 0247。3 4 ）二十五、自產軟件收入占軟件銷售收入比例（3 6 247。1 1 ）二十七、軟件技術及產品的研究開發(fā)經費占企業(yè)年軟件收入比例（3 9 247。2 6 ） 其 中：自產軟件銷售收入收入指標研究開發(fā)費用指標人員指標收入指標研究開發(fā)經費指標232425293340二十一、從事軟件產品開發(fā)和技術服務的技術人員二十三、企業(yè)年總收入 其中： 企業(yè)年軟件銷售收入減免稅金額3916172122十七、研究開發(fā)費用總額 其中：企業(yè)在中國境內發(fā)生的研究開發(fā)費用金額十八、研究開發(fā)費用總額占企業(yè)銷售（營業(yè)）收入總額的比例關鍵指標情況（2 0 1 1 年1 月1 日以前成立企業(yè)填報）二十、企業(yè)職工總數七、集成電路制造銷售（營業(yè)）收入占企業(yè)收入總額的比例（1 2 247。6 ）三、簽訂勞動合同關系且具有大學?？埔陨蠈W歷的職工人數占企業(yè)當年月平均職工總人數的比例（7