【正文】 被投資企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積14應(yīng)確認(rèn)的股息所得15(13與1 4 孰小)收回初始投資成本1 2 （3 11）取得資產(chǎn)中超過收回初始投資成本部分1 3 （1 0 12）從被投資企業(yè)撤回或減少投資取得的資產(chǎn)10減少投資比例11分得的被投資企業(yè)清算剩余資產(chǎn)7被清算企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積應(yīng)享有部分8應(yīng)確認(rèn)的股息所得9 （7 與8孰小)投資比例4被投資企業(yè)做出利潤分配 或轉(zhuǎn)股決定時間5依 決定歸屬于本公司的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額6A107011 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表行次被投資企業(yè)1投資性質(zhì)2投資成本31 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 （9 1 0 % ）12345678910 合計 * * * * * * * *資源綜合利用認(rèn)定證書基本情況綜合利用的資源占生產(chǎn)產(chǎn)品材料的比例《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)符合條件的綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入總額綜合利用的資源綜合利用資源減計收入A10 7012綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入優(yōu)惠明細(xì)表行次生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱《資源綜合利用認(rèn)定證書》取得時間《資源綜合利用認(rèn)定證書》有效期《資源綜合利用認(rèn)定證書》編號屬于《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》類別行次 項 目 金額1 一、金融機構(gòu)農(nóng)戶小額貸款的利息收入 *2 （一）金融機構(gòu)取得農(nóng)戶小額貸款利息收入總額3 （二）金融機構(gòu)取得農(nóng)戶小額貸款利息減計收入（2 1 0 % ）4 二、保險公司為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供保險業(yè)務(wù)取得的保費收入 *6 保費收入7 保費收入8 出保費收入10 三、其他符合條件的機構(gòu)農(nóng)戶小額貸款的利息收入 *11 （一）其他符合條件的機構(gòu)取得農(nóng)戶小額貸款利息收入總額12 （二）其他符合條件的機構(gòu)取得農(nóng)戶小額貸款利息減計收入（1 1 1 0 % ）13 合計（3 + 9 +1 2 ）A10 7013金融、保險等機構(gòu)取得的涉農(nóng)利息、保費收入優(yōu)惠明細(xì)表59 （一）保險公司為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供保險業(yè)務(wù)取得的保費收入總額（6 + 7 8 ） （二）保險公司為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)提供保險業(yè)務(wù)取得的保費減計收入（5 1 0 % ）二、年度納稅申報表 明細(xì)表 12345678910 合計本年形成無形資產(chǎn)的金額15本年形成無形資產(chǎn)加計攤銷額16本年研發(fā)費用加計扣除額合計19（1 4 + 18）以前年度形成無形資產(chǎn)本年加計攤銷額17無形資產(chǎn)本年加計攤銷額18（1 6 + 17）可加計扣除的研發(fā)費用合計12（1 0 11）計入本年損益的金額13計入本年研發(fā)費用加計扣除額1 4 （1 350%）設(shè)計、制定、資料和翻譯費用9年度研發(fā)費用合計10（2 + 3 +4+5+6+7+8+9）減: 作為不征稅收入處理的財政性資金用于研發(fā)的部分11中間試驗和產(chǎn)品試制的有關(guān)費用，樣品、樣機及一般測試手段購置費6研發(fā)成果論證、評審、驗收、鑒定費用7勘探開發(fā)技術(shù)的現(xiàn)場試驗費，新藥研制的臨床試驗費8直接從事研發(fā)活動的本企業(yè)在職人員費用3專門用于研發(fā)活動的有關(guān)折舊費、租賃費、運行維護(hù)費4專門用于研發(fā)活動的有關(guān)無形資產(chǎn)攤銷費5A107014研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表本年研發(fā)費用明細(xì) 費用化部分 資本化部分行次研發(fā)項目1研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費用2二、年度納稅申報表 表 及明細(xì)表 、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表 1 2 3 4 5 6(1234+5) 71 一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目( 2 + 1 3 )2 （一）免稅項目（3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 1 + 1 2 )4 作物新品種的選育5 藥材的種植6 木的培育和種植7 畜、家禽的飼養(yǎng)8 產(chǎn)品的采集10 其 中：農(nóng)產(chǎn)品初加工11 洋捕撈12 他13 （二）減半征稅項目（1 4 + 1 5 + 1 6 ）14 卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植15 水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖16 他18 （一）港口碼頭項目19 （二）機場項目20 （三）鐵路項目21 （四）公路項目22 （五）城市公共交通項目23 （六）電力項目24 （七）水利項目25 （八）其他項目26 三、符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項目( 2 7 + 2 8 + 2 9 + 3 0 + 3 1 + 3 2 ）27 （一）公共污水處理項目28 （二）公共垃圾處理項目29 （三）沼氣綜合開發(fā)利用項目30 （四）節(jié)能減排技術(shù)改造項目31 （五）海水淡化項目32 （六）其他項目33 四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目（3 4 + 3 5 ） *34 （一）技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過5 0 0 萬元部分 * * * * * *35 （二）技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得超過5 0 0 萬元部分 * * * * * *36 五、其他專項優(yōu)惠項目（3 7 + 3 8 + 3 9 ）37 （一）實施清潔發(fā)展機制項目38 （二）符合條件的節(jié)能服務(wù)公司實施合同能源管理項目39 （三）其他40 合計（1 + 1 7 + 2 6 + 3 3 + 3 6 ）減免所得額項目所得額應(yīng)分?jǐn)偲陂g費用項目成本917項 目 菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植 溉、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項目二、國家重點扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目( 1 8 + 1 9 + 2 0 + 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + 2 5 )A107 0 20所得減免優(yōu)惠明細(xì)表行次3項目收入 相關(guān)稅費 納稅調(diào)整額行次 項目 金額1 本年新增的符合條件的股權(quán)投資額2 稅收規(guī)定的抵扣率 70%3 本年新增的可抵扣的股權(quán)投資額（1 行2 行）4 以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的尚未抵扣的股權(quán)投資余額5 本年可抵扣的股權(quán)投資額（3 行+ 4 行）6 本年可用于抵扣的應(yīng)納稅所得額7 本年實際抵扣應(yīng)納稅所得額（5 行≤6 行，本行= 5 行；5 行＞6 行，本行= 6 行）8 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的股權(quán)投資余額（5 ＞6 ，本行= 5 7 行；5 ≤6 ，本行= 0 ）9 本年從有限合伙創(chuàng)投企業(yè)應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額10本年新增的可抵扣投資額11以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的可抵扣投資額余額12本年可抵扣投資額（1 0 行+ 1 1 行）13本年實際抵扣應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額（9 行≤1 2 行，本行= 9 行；9 行＞1 2 行，本行= 1 2 行）14結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的投資額余額（9 行≤1 2 行，本行= 1 2 行 9 行；9 行＞1 2 行，本行= 0 ）15 合計：（7 行+ 1 3 行）三、抵扣應(yīng)納稅所得額合計A 107 030 抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表一、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)直接投資于未上市中小高新企業(yè)按投資額一定比例抵扣應(yīng)納稅所得額二、通過有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)投資未上市中小高新企業(yè)按一定比例抵扣分得的應(yīng)納稅所得額行次 金 額1234567891011121314151617181920212223242526272829 （二十三）其他130 （二十四）其他231 （二十五）其他3323334 （十八）設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè) （十九）新疆困難地區(qū)新辦企業(yè)五、減免地方分享所得稅的民族自治地方企業(yè)合計：（1 + 3 + 6 3 2 + 3 3 ） （二十）新疆喀什、霍爾果斯特殊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新辦企業(yè) （二十一）橫琴新區(qū)、平潭綜合實驗區(qū)和前海深港現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)合作區(qū)企業(yè) （二十二）享受過渡期稅收優(yōu)惠企業(yè)四、減：項目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免稅優(yōu)惠 （十二）集成電路封裝、測試企業(yè) （十三）集成電路關(guān)鍵專用材料生產(chǎn)企業(yè)或集成電路專用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè) （十四）符合條件的軟件企業(yè)（填寫A 1 0 7 0 4 2 ） （十五）國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè) （十六）經(jīng)營性文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)制企業(yè) （十七）符合條件的生產(chǎn)和裝配傷殘人員專門用品企業(yè)2 . 減按1 5 % 稅率征收企業(yè)所得稅 （九）投資額超過8 0 億元人民幣的集成電路生產(chǎn)企業(yè)（1 5 . 1 + 1 5 . 2 ）其中：1 . 定期減免企業(yè)所得稅2 . 減按1 5 % 稅率征收企業(yè)所得稅 （十）新辦集成電路設(shè)計企業(yè)（填寫A 1 0 7 0 4 2 ） （十一）國家規(guī)劃布局內(nèi)重點集成電路設(shè)計企業(yè) 役士兵就業(yè) （五）技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) （六）動漫企業(yè) （七）集成電路線寬小于0 . 8 微米（含）的集成電路生產(chǎn)企業(yè) （八）集成電路線寬小于0 . 2 5 微米的集成電路生產(chǎn)企業(yè)（1 4 . 1 + 1 4 . 2 ）其中：1 . 定期減免企業(yè)所得稅其中：1 .23 （四）支持和促進(jìn)重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)企業(yè)( 1 0 . 1 + 1 0 . 2 + 1 0 . 3 )其中: 1 . 下崗失業(yè)人員再就業(yè) 校畢業(yè)生就業(yè)3 （二）受災(zāi)地區(qū)農(nóng)村信用社（8 . 1 + 8 . 2 + 8 . 3 ）其中：1 .23 （三）受災(zāi)地區(qū)的促進(jìn)就業(yè)企業(yè)（9 . 1 + 9 . 2 + 9 . 3 ） （一）高新技術(shù)企業(yè)低稅率優(yōu)惠（填寫A 1 0 7 0 4 1 ） （二）經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)新設(shè)立的高新技術(shù)企業(yè)定期減免（填寫A 1 0 7 0 4 1 ）三、其他專項優(yōu)惠（7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 ?+ 1 4 + 1 5 + 1 6 + ?+ 3 1 ） （一）受災(zāi)地區(qū)損失嚴(yán)重的企業(yè)（7 . 1 + 7 . 2 + 7 . 3 ）其中：1 .2A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表項 目一、符合條件的小型微利企業(yè) 其中：減半征稅二、國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)（4 + 5 ）行次45678910111214151617181920212223242526272829 是□ 否□產(chǎn)品（服務(wù)）屬于《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍（填寫具體范圍名稱）是否有環(huán)境等違法、違規(guī)行為，受到有關(guān)部門處罰的高新技術(shù)企業(yè)證書編號七、本年具有大學(xué)專科以上學(xué)歷的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例（1 0247。3 4 ）二十五、自產(chǎn)軟件收入占軟件銷售收入比例（3 6 247。1 1 ）二十七、軟件技術(shù)及產(chǎn)品的研究開發(fā)經(jīng)費占企業(yè)年軟件收入比例（3 9 247。2 6 ） 其 中：自產(chǎn)軟件銷售收入收入指標(biāo)研究開發(fā)費用指標(biāo)人員指標(biāo)收入指標(biāo)研究開發(fā)經(jīng)費指標(biāo)232425293340二十一、從事軟件產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務(wù)的技術(shù)人員二十三、企業(yè)年總收入 其中： 企業(yè)年軟件銷售收入減免稅金額3916172122十七、研究開發(fā)費用總額 其中：企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費用金額十八、研究開發(fā)費用總額占企業(yè)銷售（營業(yè)）收入總額的比例關(guān)鍵指標(biāo)情況（2 0 1 1 年1 月1 日以前成立企業(yè)填報）二十、企業(yè)職工總數(shù)七、集成電路制造銷售（營業(yè)）收入占企業(yè)收入總額的比例（1 2 247。6 ）三、簽訂勞動合同關(guān)系且具有大學(xué)專科以上學(xué)歷的職工人數(shù)占企業(yè)當(dāng)年月平均職工總?cè)藬?shù)的比例（7