【正文】 3PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 生產(chǎn)總流程 訂單信息 制定計劃 編制技術(shù)文件 檢驗入庫 生產(chǎn)組裝 生產(chǎn)管理 簽訂訂單 零件入庫 零組件檢驗 組成成品 生產(chǎn)采購部 質(zhì)量部 調(diào)試試驗 生產(chǎn)車間 外協(xié)單位 生產(chǎn)作業(yè) 計劃 技術(shù)文件 產(chǎn)品入庫 市場部 零件加工 原材料 外協(xié)加工 產(chǎn)品開發(fā)部 成品檢驗 生產(chǎn)計劃 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 簽訂訂單的方式及對訂單內(nèi)容的要求 3種方式下訂單給市場部 ?直接遞交：客戶須把訂貨要求填在客戶訂貨單上并直接交予業(yè)務員，由業(yè)務員通知 市場部信息員安排訂單遞交 。這樣，公司把握上、下游資源，提高市場競爭力。各級領(lǐng)導、審核人員要仔細看圖、審圖，不能只是走形式，對此，要建立相應的監(jiān)督、檢查和考核機制，出現(xiàn)問題，要追究各個有關(guān)人員的責任 ? 硬件的保障：提高檢測設備的檢測性能 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 生產(chǎn)關(guān)鍵流程的預期利益及要點 質(zhì)量控制流程 庫存管理程序 生產(chǎn)總流程 外協(xié)廠篩選流程 外協(xié)廠評估流程 – 保證正常生產(chǎn)對庫存材料、零件的需要，保證庫存產(chǎn)品滿足市場的緊急需求 – 加強對生產(chǎn)的反應能力 – 降低庫存成本 – 資金被合理占用 – 加強對庫存管理的盤點工作 – 加快庫存信息傳遞 ? 預期利益 ? 要點 ? 程序 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 （零件及成品）庫存管理程序 質(zhì)量部 ： ?檢驗零組件是否合格 零件庫 ： ?檢驗合格，入零件庫 市場部： ?交付客戶 ?及時了解客戶使用情況 市場部： ?發(fā)貨計劃 外協(xié)單位、承制單位 ： ?加工、提交零組件 提 供 零組件 零組件 加工檢驗 產(chǎn)品 組裝檢驗 使 用反 饋 質(zhì)量部： ?收集廢品按合同索賠 組裝車間： ?根據(jù)配套表到零件庫領(lǐng)料，焊接組裝成品 質(zhì)量部： 檢驗成品 成品庫： 檢驗合格，入庫裝箱 外協(xié)單位： ?領(lǐng)走入庫單 生產(chǎn)采購部： ?保存入庫單 組裝車間： ?檢驗不合格返修 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 （零件及成品） 庫存管理流程 提供 零組件 入零件庫 組裝成品 發(fā)送用戶 入成品庫 生產(chǎn)零組件 成品入庫 焊接組裝 成品 質(zhì)量部 車間 生產(chǎn)采購部 外協(xié)單位 承制車間 發(fā)貨通知 填寫出庫單 發(fā)送用戶 填寫入庫單 市場部 領(lǐng)料 庫房 零件入庫 填寫出庫單 合格否？ 收集廢品 按合同索賠 計劃員 保存入庫單 產(chǎn)品配套表 合格否？ 返修 填寫入庫單 否 否 接收入庫單 是 是 接收入庫單 對庫房下 發(fā)貨通知 裝箱 零件入庫單 成品入庫單 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 庫存管理程序分析 1. 外協(xié)單位、承制車間加工提供零組件 2. 經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格的填入庫單，零件入零件庫，不合格的由質(zhì)量部收集按合同找有關(guān)單位索賠 3. 入庫單一式六份，一份送生產(chǎn)采購部計劃員，一份庫房留存，四份傳遞到外協(xié)單位 4. 按照先入先出法，合理安放、布置零組件 5. 組裝車間根據(jù)配套表到零件庫領(lǐng)料，焊接、組裝零件成成品 6. 成品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格的填入庫單，產(chǎn)品入成品庫，不合格的返回組裝車間返修 7. 成品入庫單一式五份，一份送市場部計劃員，一份送財務部，一份車間留存，一份生產(chǎn)采購部計劃員留存，一份庫房留存 8. 合格產(chǎn)品經(jīng)裝箱后，入庫存放待發(fā) 9. 成品庫保管員接到市場部的發(fā)貨通知后，發(fā)貨員發(fā)貨 1. 加強庫存的實地盤點及貨物存放位置的規(guī)范。 A類即為占 80%價值的 20%的物品， B類為占 18%價值的 30%的物品， C類為占 2%價值的 50%的物品 ?因而，采購工作的重點是在 A類物品的采購上，A類物品即包括了“采購物品的分類模塊”中的集中采購品和戰(zhàn)略采購品 瓶頸采購品 （確保供應） 正常采購品 （系統(tǒng)化采購） 戰(zhàn)略采購品 （伙伴關(guān)系） 集中采購品 （集中競價） 低 高 高 供應風險 重要性 采購物品的分類模塊 一般情況下，企業(yè)可將采購物品分為以下幾類 ?供應信息管理包括： ?材料 /成件價格信息管理 ?供應商信息管理 ?材料 /成件種類信息管理 ?新材料信息管理 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 （二） 生產(chǎn)采購部領(lǐng)導會同產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)量部等部門制定采購物品的分類，確定戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品，關(guān)注的重點是戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品 供應信息員根據(jù)民品主管副總、生產(chǎn)采購部領(lǐng)導、供應計劃員等人員的需要，組織設置信息系統(tǒng)，并根據(jù)需要進行調(diào)整 供應信息員負責每日根據(jù)庫房管理人員的帳務信息，結(jié)轉(zhuǎn)庫存余額（詳見庫存管理） 采購員負責根據(jù)供應信息員編制的信息收集表格收集材料（價格、可替代材料等）信息、供應商信息、國家政策信息等 供應信息員負責根據(jù)采購員收集到的或網(wǎng)上信息等渠道，制作日 /周價格變動曲線圖；財務部負責向供應信息員提供當月應付帳款明細 供應信息員負責每月結(jié)束后的三個工作日內(nèi)提交采購物品的各項分析報告：戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品庫存情況分析表；戰(zhàn)略性采購物品價格曲線分析報告；主要供應商應付帳款分析及付款建議；當月潛在供應商開發(fā)報告等。當應付帳款達到限額或到期須及時提交生產(chǎn)供應部部長及民品主管副總審批，由財務部支付貨款 ?發(fā)生例外支付或未支付須根據(jù)額度授權(quán)經(jīng)生產(chǎn)采購部部長 /民品主管副總 /總經(jīng)理 /董事長批準后方可執(zhí)行 ?采購員需跟蹤關(guān)鍵供應商，對于供應商資金情況等信息定期、按供應信息員設計的表格填寫遞交，及時更新供應商數(shù)據(jù)庫，當戰(zhàn)略性合作供應商發(fā)生資金危機時，根據(jù)具體情況予以適當支持 掛帳，作為一種商業(yè)信用，是一種融資的選擇，有利于企業(yè)短期資金周轉(zhuǎn)，保證企業(yè)的資金流 掛帳：因為采購資金不能及時到位，是導致企業(yè)在采購中成為弱勢廠商的原因之一；不利于建立、維護與供應商的合作關(guān)系 合理額度 供應資金管理開展要點： 測算合理掛帳額度需考慮的因素 ?合理的、可接受的資金流波動范圍 ?產(chǎn)品生產(chǎn)周期波動 ?歷史水平及行業(yè)平均數(shù)值 ?供應商的關(guān)鍵程度、資金情況、與供應商的關(guān)系界定 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 采購關(guān)鍵流程的預期利益及要點 ? 預期利益 ? 要點 ? 程序 零星采購流程 民品計劃內(nèi)器材采購流程 采購器材入庫、出庫流程 供應商篩選流程 – 及時、迅速的提供設備維修等所需材料，保障生產(chǎn)順利進行 – 迅速響應生產(chǎn)過程中對零散材料的需求，保證生產(chǎn)過程正常進行 – 一般數(shù)量小、金額少，更加強調(diào)的是采購響應的速度 – 合理授權(quán)，盡可能減少審批環(huán)節(jié) 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 零星采購流程 辦公室 /比 質(zhì)比價員 生產(chǎn)采購部 主管副總 請購單位 質(zhì)量部 填寫請購單 領(lǐng)用 部門領(lǐng) 導審批 詢價采購 合同評審、 比質(zhì)比價 同意？ 采購 是 否 有合同？ 否 實物審核 是 貨物入庫 檢驗 審批 在請購部 門權(quán)限內(nèi)？ 否 是 預算內(nèi)？ 否 是 請購 部門領(lǐng)導審 批（權(quán)限內(nèi)） 采購室審核 預算 采購 入庫 副總審批 領(lǐng)用 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 對零星采購，對請購部門給予一定授權(quán)，加強預算控制 對于零星采購的界定： ?沒有在生產(chǎn)計劃下達的車間使用的生產(chǎn)的器材，主要是機動維修材料、開關(guān)等、車間生產(chǎn)過程中的自制工裝所需材料等 ?各部門的需要臨時購買的辦公用品、辦公家具等 ?特點：數(shù)量較小，金額較少，一般不屬于生產(chǎn)直接材料，多需要臨時采購 ?請購單位提出請購需求時，填寫請購單 ?請購單位主管領(lǐng)導確認需要，在授權(quán)范圍內(nèi)，做出審批結(jié)論，遞交生產(chǎn)采購部審核 ?生產(chǎn)采購部根據(jù)年初各部門預算限額，對比該部門月度預算資金余額確認采購與否，當采購金額在預算內(nèi)則予以采購 ?當該采購申請在請購部門領(lǐng)導授權(quán)范圍外但未超過該部門資金預算，則在生產(chǎn)采購部部長確認后，由采購員負責請民品主管副總簽字審批后采購。 ?對于臨時追加的急單或單個材料則使用“民用產(chǎn)品領(lǐng)料單（通用單）” ?車間到料與否依靠工藝路線卡返回情況可獲知 變化之后的益處： ?大大減少了車間計劃員填寫領(lǐng)料單的時間 ?將產(chǎn)品按材料進行了匯總，減少了領(lǐng)料單的絕對數(shù)量，便于票據(jù)流動時的保管，降低票據(jù)整理、流動的復雜性 ?便于民品材料一次性辦理代用 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 附一 ——民用產(chǎn)品領(lǐng)料單（通用單） 民用產(chǎn)品領(lǐng)料單 請領(lǐng)日期 年 月 日 實領(lǐng)日期 年 月 日 發(fā)料性質(zhì) 發(fā)料倉庫 領(lǐng)用單位 實領(lǐng) 備注 總重量 單件重量 總件重量 尺寸 總價 單價 代料單號 單位 定額 規(guī)格 請領(lǐng) 金額 任務數(shù)量 技術(shù) 條件 牌號 物質(zhì)名稱 特批 批發(fā) 會計員 發(fā)料 領(lǐng)料主管 領(lǐng)料 領(lǐng)料存根 ① 說明 零件名稱 零件圖號 產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品名稱 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 附二 ——民用產(chǎn)品領(lǐng)料清單 實領(lǐng)數(shù)量 合計 檢驗簽章 庫房管理員簽章 代料單號 檢驗編號 總件重量 單件重量 尺寸 …… 產(chǎn)品 6 產(chǎn)品 4 產(chǎn)品 2 產(chǎn)品 7 產(chǎn)品 5 產(chǎn)品 3 產(chǎn)品 1 產(chǎn)品圖號 備注 —— —— —— —— 總重量 —— 實領(lǐng)日期 —— —— —— —— 定額 任務數(shù)量 —— 零件名稱 —— 零件圖號 民用產(chǎn)品領(lǐng)料清單 編號 物質(zhì)名稱 特批 批發(fā) 發(fā)料 領(lǐng)料主管 領(lǐng)料 請領(lǐng)日期 年 月 日 （年 /車間代碼 月 /第幾份） 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 采購關(guān)鍵流程的預期利益及要點 ? 預期利益 ? 要點 ? 程序 零星采購流程 民品計劃內(nèi)器材采購流程 采購器材入庫、出庫流程 供應商篩選流程 – 采購成本降低 2%，利潤率可以增加 10％，有明顯的效益放大作用 – 搞好供應商管理，可以降低成本、增加效益、提高效率，對整個生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生至關(guān)重要的作用 – 有效的供應商管理可以更好地利用有限的資金 – 市場部簽訂訂單，并下達簡要的生產(chǎn)計劃 – 生產(chǎn)采購部制定采購計劃，并物色相應的供應商 – 供方評審委員會綜合各方意見，進行評審 – 初步選定供應商后，根據(jù)其提供的樣品進行試生產(chǎn)，若材料合格，將其確定為合格的供應商 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 供應商篩選程序 生產(chǎn)采購部： ?尋找供應商，填寫調(diào)查表 供方評審委員會： ?綜合各方意見，進行評審 質(zhì)量部 ： ?檢驗樣品、 試加工品 生產(chǎn)采購部： ?試加工件經(jīng)檢驗合格后，該供應商被確定為合格供應商 ?對供應商劃分等級 市場部： ?簽訂訂單，并下達簡要的生產(chǎn)計劃，采購部門制定相應的采 購計劃 訂單 計劃 尋找 /評審供 應 商 樣品檢驗