【正文】 公司總經(jīng)理助理審批年度培訓計 劃 . 4. 內(nèi)容 人員招聘 生產(chǎn)部根據(jù)公司需要和發(fā)展負責各類人員的招聘，擇優(yōu)錄取。 新員工培訓內(nèi)容： a． 公司基礎教育，包 括企業(yè)簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等培訓。 特殊工作人員培訓 a． 特殊工種和關鍵工序人員的 培訓，如倉庫管理人員、計量員、統(tǒng)計員、質(zhì)檢員、化驗員、電腦操作人員，采取送外培或內(nèi)培的方法，進行多種方式培訓，培訓合格后持證上崗。 培訓的有效評估： a. 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定、觀察、座談了解等方法，評價培訓的有效性，評價員工受培訓后能力提高情況； b. 每年由公司總經(jīng)理室組織各部門負責人召開年度培訓工作總結(jié)會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，并研討下年度培訓計劃。 每次培訓的受培人員應填寫《員工培訓記錄表》，組織培訓的單位負責記錄培訓人員時間、地點、課時、教師、內(nèi)容等，培訓后，將有關記錄及時整理存檔。 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設備和工作環(huán)境進行控制。 設備的驗收、安裝 車間按照設備的各項技術參 數(shù)的要求，檢查設備的情況，符合要求的設備才能進公司安裝 16 調(diào)試； 采購或自制完成的一般設施，生產(chǎn)科組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求。 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設備驗收單對設施進行編號、辦理登記建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設 備臺帳》登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。 設備操作人員的工作崗位要求：正確使用設備，嚴格遵守操作規(guī)程 ,維護好設備，認真填寫運行記錄，嚴格執(zhí)行交接班制度 ,與維修人員配合，積極做好設備安全性、計劃性檢修 . 設備管理人員應深入了解設備運行環(huán)境，不斷改進設備管理工作。 設施的報廢 對無法修復或無使用價值的大型貴重設施，由使用部門填寫《設施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部審查，公司總經(jīng)理批準后報廢，使用部門在《生產(chǎn)設施臺帳》中注明情況。 3．職責 采購部負責編制采購計劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。 倉庫根據(jù)對采購物資的檢驗結(jié)果，負責對采購物資的進貨數(shù)量的驗證。 對供應商的評估和選擇 采購人員根據(jù)采購物質(zhì)技術標準和生產(chǎn)需要進行采購時，必須對供方的質(zhì)量嚴格把關，而且要建立供方檔案，通過對質(zhì)量、價格、供貨期限、售后服務等進行比較，填寫《供方評價表》。 對供方的評價采用百分制，質(zhì)量評分按 50 分，價格按 20 分，交貨期按 15 分，售后服務15 分，評定總分高于 85 分的評為優(yōu)質(zhì)供方，采購的優(yōu)先考慮，評定總分低于 60 分（質(zhì)量評分低于 40 分）為不合格的供方，應取消供方資格。 驗收 采購部采購原輔材料后，應及時通知倉庫，原輔材料入公司時，倉管員必須認真核對數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗。 對不符合要求的原輔材料不能入倉，由采購部處理。 4. 內(nèi)容 生產(chǎn)部按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計劃并安排車間生產(chǎn)，并對質(zhì)量控制點進行控制 , 負責編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書（操作規(guī)程） ,保證產(chǎn)品質(zhì)量。 工序控制 :根據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特性對生產(chǎn)質(zhì)量的影響程度，工序控制可分為一般工序控制和重 19 要工序控制。 b. 檢驗后應在相應產(chǎn)品標識或做好相關過程檢驗記錄。 d. 重要工序所用到的各類儀器、設備必須滿足精度要求，具體按 “基礎設備、設施管理程序”“檢驗、測量設備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行。 檢驗儀器、計量設備管理程序 1. 目的 規(guī)定檢驗儀器、計量設備的控制、校準、維護的職責和內(nèi)容，以保證所有設備的測量不確定度已知，測量能力能滿足規(guī)定的要求。 4．內(nèi)容 各部門、車間需要購 檢驗儀器、計量設備 ，應填寫《采購單》，報公司總經(jīng)理批準，然后采 20 購。 檢驗儀器、計量設備 要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。 所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、測量的設備均應計量合格，并在有效期內(nèi)。 職責 品質(zhì)部負責不合格品的檢驗、判斷及跟蹤處理結(jié)果。 不合格處理流程圖 : 不合格品 標識 評審意見 (退貨、返工、報廢 ) 記錄 審批 處理結(jié)果記錄 糾正和預防措施 驗證糾正結(jié)果和措施之符合性。 b. 相關部門接到返工通知后，應立即安排相關人員進行返工。 c. 讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負責人批準，交由采購部處理。 不合格 產(chǎn)品召回 制度 目的 為了防止因操作體系不健全，給食品帶來不安全隱患，時刻本著對產(chǎn)品完全負責的精神，保證本公司信譽，讓有本公司標識的產(chǎn)品在任何時候從市場召回時，均能有效快速和全面的進入調(diào)查程序，使損失降低到最低點，鞏固自身品牌和拓展市場，為消費者提供安全、健康的食品，達到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回 制度 。 22 產(chǎn)品召回小組成員職責詳見《產(chǎn)品召回小組成員》中職責。 由產(chǎn)品召回小組組長制定了一份產(chǎn)品召回聯(lián)系表中包括 :姓名、職務、聯(lián)系電話、職責。 對于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小組成員會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回數(shù)量。 同 . 可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。 23 由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由 物流 部通知供方，并在清除問題前停止其供應原料。 必要時產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時應立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門。） 被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點、城市， 分 別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址 《產(chǎn)品召回小組成員》 職務 姓名 組長 XXXX 副組長 XXXX 組員 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 標識和可追溯性程序 1. 目的 本程序規(guī)定了如何正確地對與生產(chǎn)有關的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。 質(zhì)檢部主管組織相關單位對產(chǎn)品質(zhì)量問題之追溯。并貼上不合格標識，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準后，放置不合格品區(qū)，由化驗員記錄在《原材料檢驗報告》上，原材料倉管員通知采購部退貨。 生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中 為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應的區(qū)域標牌標識所屬產(chǎn)品，如 XX 暫放區(qū)、包裝區(qū)等。 化驗員檢驗合格的成品，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。 25 所有用于追溯的記錄應根據(jù)實際需求予以保存，便于日后追溯之依據(jù)。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系以及原材料、半成品、成品的不合格而采取糾正或預防措施的制定、實施與驗證。 內(nèi)容 糾正措施：為消除 已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況原因所采取的措施。 影響產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)能力潛在的信息，品質(zhì)部收集為防止發(fā)生不合格采取措施提供的信息。 對評估為不合格的供方由供應科對其要求采取糾正措施，品質(zhì)部主管負責跟蹤確認。 各 部門若發(fā)現(xiàn)有傾向性和潛在性的不合格或不期望情況時，應召集相關部門研討潛在原因，明確評估采取預防措施的責任單位，相關單位應填寫《糾正與預防措施報告》，經(jīng)責任單位確認后予以實施，由相關單位跟蹤確認。 2. 適用范圍 適用于從原材料到成品出貨各個過程的防護作業(yè)。 搬運時應輕拿輕放、排放整齊，嚴禁擠壓碰撞，運輸過程中不得暴曬、受潮。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應有100mm 以上的墊板。 倉庫防火設施應符合消防安全規(guī)定。 d. 包裝物料要與其它物料分開 ,外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開。 防護： 產(chǎn)品交付前，應加強防護，保存在適當環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。 產(chǎn)品的檢驗程序 1. 目的 規(guī)定從原輔材料進公司到最終產(chǎn)品出貨整個過程的檢驗規(guī)范，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 車間負責人、車間質(zhì)檢員負責現(xiàn)場巡檢。 未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品不能入庫、原材料不得投入使用或加工。 化驗員按方法進行檢驗，做好記錄，并對結(jié)果作出判定，及時通知生產(chǎn)車間，并予以標記。 成品的監(jiān)視和測量 化驗室根據(jù)有關規(guī)定對生產(chǎn)車間的每批產(chǎn)品進行檢驗，做好記錄，并出具《產(chǎn)品檢驗報告單》和合格證。 生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗員對最終的包裝質(zhì)量按有關檢驗規(guī)程進行檢驗，發(fā)現(xiàn)包裝質(zhì)量問題，應馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產(chǎn)品清查出來。發(fā)現(xiàn)問題應及時向質(zhì)檢部匯報，以便妥善處理。 餅干質(zhì)量檢驗項目及帶 *項目檢驗計劃 序號 檢 驗 項 目 標 記 備 注 1 外觀和感官 √ 2 凈含量 √ 3 水份 √ 4 總糖 * 面包不檢此項 5 脂肪 * 面包不檢此項 6 蛋白質(zhì) * 面包不檢此項 7 比容 * 適用于面包 8 酸度 * 適用于面包 9 酸價 * 10 過氧化值 * 11 總砷 * 12 鉛 * 13 黃曲霉毒素 * 14 防腐劑 :山梨酸苯甲酸丙酸鈣(鈉 ) * 月餅加測脫氫乙酸面包加測溴酸鉀 31 15 甜味劑 :糖精鈉甜蜜素 * 16 色素 :胭脂紅莧菜紅檸檬黃日落黃亮藍 * 根據(jù)色澤選擇測定 17 鋁 * 18 細菌總數(shù) √ 19 大腸菌群 √ 20 致病菌 * 21 霉菌計數(shù) * 注 :“√ ”標記的項目產(chǎn)品出廠前必須由本廠化驗員進行抽樣 ,具體按標準執(zhí)行 ,并出具書面檢驗結(jié)果，檢驗報告由質(zhì)檢員存檔保管。 三、 部門的考核辦法（工作能力占 80 分，工作態(tài)度占 20 分） 1． 工作能力占 80 分 崗位意識占 20 分 a. 了解本部門崗位工作職責與工作內(nèi)容，明確本部門的崗位定位，能夠依職責與內(nèi)容制定適當?shù)膶嵤┯媱?。（?yōu) 9－ 10分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； c. 本部門的工作成績達到預期目標或計劃要求。占 10 分。 2． 工作態(tài)度占 20 分 員工把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴守崗位。（優(yōu) 5 分，良 4 分 ，合格 2－ 3 分，不合格 0－ 1 分）； 注意本部門現(xiàn)場的安全衛(wèi)生和整理整頓工作。占 10 分。 崗位操作技能水平占 40 分 a． 能熟悉完成所需專業(yè)知識，并能夠熟練運用于本職工作。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； c．工作成績達到預期目標或計劃要求。占 10 分。 2． 工作態(tài)度占 20 分 員工把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴守崗位。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3 分，不合格 0－ 1 分） 注意本部門現(xiàn)場的安全衛(wèi)生和整理整頓工作。 2. 禁止使用非食品原料加工，并按規(guī)定使用食品添加劑。 6. 不得將與生產(chǎn)無關的個人用品和飾物帶入生產(chǎn)車間。養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，勤 洗衣服，上洗手間要換去工作衣帽，便后洗手消毒。 技術檔案管理制度 科技檔案是記述和反映本單位的基本建設，生產(chǎn)技術和自然科學研究等活動的具有保存價值，是進行生產(chǎn)和科研工作的重要依據(jù)和歷史憑證，以科技檔案工作應當納入技術科研管理中，列入有關人員的職責范圍，技術檔案設專人集中統(tǒng)一管理，做到每一樣產(chǎn)品都 從試制到投產(chǎn)的完整、準確完好的文件和資料歸檔保存，經(jīng)加工整理達到完全和有效利用，為了搞好我廠技術檔案工作，促進我廠科研工作的開展，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特定出如下制度： 一、 技術檔案歸檔范圍和歸檔制度 本廠工藝技術改革，科研試制