【正文】 行為準(zhǔn)則 a) 文件應(yīng)清晰 ,便于識別 ,發(fā)布前得到批準(zhǔn) 。 e) 手冊 (含程序 )發(fā)布或換版時(shí)應(yīng)先評審、批準(zhǔn)后發(fā)布 。 — 文件發(fā)放由主管部門登記編號并用分發(fā) /回收記錄控制發(fā)放 。 4 質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 質(zhì)量體系文件管理程序 A/0 3/4 — 主管部門擬列文件總清單 ,便于 檢索和控制文件有效性 。 3) 文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改 ,保證文件清晰易于識別 。 4 質(zhì)量管理體系（文 件要求） COP 質(zhì)量體系文件管理程序 A/0 4/4 文件更修改申請單 質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 質(zhì)量記錄控制管理程序 A/0 1/3 目的 為證明項(xiàng)目質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù) . 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品、項(xiàng)目所要求記錄的控制。 c) 按規(guī)定及時(shí)收集 ,保證其連續(xù)性、完整性 。 記錄編目、編號 記錄表式作為一種特殊文件 ,執(zhí)行《文件控制程序》中編目標(biāo)識規(guī)定 。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議； 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》； 管理部負(fù)責(zé)編制《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》。 A、審核結(jié)果：包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果； B、顧客的反饋：包括顧客滿意率的調(diào)查結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果及顧客投 訴情況統(tǒng)計(jì)分析； C、內(nèi)部工作和服務(wù)質(zhì)量評價(jià)的結(jié)果：公司各類檢查的結(jié)果； D、預(yù)防和糾正措施的狀況：如對顧客的滿意程度有重大影響的糾正和預(yù)防 措施； E、以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； F、可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，例如，法律、 法規(guī)的變化等。 管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果，向總經(jīng)理匯 報(bào)糾正措施執(zhí)行情 況，并保證關(guān)閉。 管理評審?fù)ǔ闀?議形式，參加人員為各負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。 過程的識別 行為準(zhǔn)則 : a) 審核員經(jīng)培訓(xùn)合格 ,且公正地獲取客觀證據(jù) 。 e) 對審核發(fā)現(xiàn)責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施 ,并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證 . 程序及要求 8 測量、分析和改進(jìn)（內(nèi)部審核） 策劃 審核準(zhǔn)備 組成審核組 文件準(zhǔn)備 糾正措施 末次會議 議 審核計(jì)劃 審核報(bào)告 現(xiàn)場審核議 首次會議 現(xiàn)場審核 效果驗(yàn)證 COP 內(nèi)部審核程序 A/0 2/3 策劃 工程技術(shù)科在管理者代表授意下 ,編制年度審核計(jì)劃 ,對審核準(zhǔn)則范圍、頻次和方法做出規(guī)定 . 審核實(shí)施前準(zhǔn)備 a) 每次審核管理者代表選擇審核組長和審核員組成審核組 。 c) 利用審核組內(nèi)部會議 ,對審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行討論和確認(rèn) 。 2) 不合格項(xiàng)糾正和 糾正措施不力 ,效果不顯著應(yīng)由責(zé)任部門重新制定和實(shí)施糾正措施 。 范圍 適用于公司提供的各項(xiàng)服務(wù)過程中不合格物品及服務(wù)的控制。 167。 當(dāng)物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報(bào)上一級主要管理人員驗(yàn)證屬 實(shí)后，填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負(fù)責(zé)人審批、決定處理辦法。 當(dāng)服務(wù)完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)針對不合格所造成的后 167。 必要時(shí)管理部將《糾正措施報(bào)告》或《預(yù)防措施報(bào)告》報(bào)呈總經(jīng)理審閱， 并由管理部存