【正文】 《質(zhì)量管理體系 —基礎(chǔ)和術(shù)語》（ GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx）中的術(shù)語和定義。蘇州金三元照明電器有限公司 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) / 手冊(cè)說明 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 7 頁 共 40 頁 w） 驗(yàn)證 規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供； 檢驗(yàn) 通過觀察和判斷，必要時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)； 試驗(yàn) 對(duì)給定的產(chǎn)品、過程或服務(wù)，按照規(guī)定程序確定其一個(gè)或多個(gè)特性的技術(shù)作業(yè)； 確認(rèn) 特定的預(yù)期使用或應(yīng)用要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供； 評(píng)審 為了確保主題事項(xiàng)的適宜性、充分性、有效性和效率，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)； x） 顧客投訴 任何以書面、口頭、電訊的形式宣稱，已經(jīng)投放市場(chǎng)的產(chǎn)品在其特性、質(zhì)量、耐用性 、可靠性、安全性或性能方面存在缺陷的行為。對(duì)手冊(cè)的任何修改記錄均應(yīng)在《質(zhì)量手冊(cè)修訂狀況表》中予以反映。 【受控文件 未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制】 169。 金三元照明 通過了 CCC 認(rèn)證、 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 并獲得中國輕工產(chǎn)品質(zhì)量保障中心全國產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格品牌稱號(hào)。蘇州金三元照明電器有限公司 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /質(zhì)量組織機(jī)構(gòu) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 9 頁 共 40 頁 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 注：總經(jīng)理是體系實(shí)施范圍的最高管理者。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上，對(duì)管理策劃； 領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行； 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》 ()； 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《體系文件控制 程序》 ()。 總經(jīng)理： 林建華 日期： 20xx 年 7 月 18 日 【受控文件 未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制】 169。 注 1:上述質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量改進(jìn)有關(guān)的過程。蘇州金三元照明電器有限公司 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /質(zhì)量管理體系文件 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 13 頁 共 40 頁 三級(jí)文件可分為三類： a） 控制規(guī)程 /作業(yè)指導(dǎo)書、政府和行業(yè)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，是公司職能部門作為運(yùn)行質(zhì)量管理體系在公司范圍內(nèi)通用的實(shí)施細(xì)則，包括通用質(zhì)量記錄、認(rèn)證產(chǎn)品一致性的規(guī)定等； b） 管理和工作手冊(cè)，作為公司針對(duì)生產(chǎn)和銷售所遵循的作業(yè)規(guī)程，包括專用質(zhì)量記錄等； c） 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定服務(wù)、項(xiàng) 目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售公開文件，如客戶手冊(cè)、服務(wù)承諾制度等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 所有質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前均應(yīng)得到審核與批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適 宜性。 注 :1應(yīng)確保文件的更改得到評(píng)審和批準(zhǔn)，并任何一個(gè)文件都應(yīng)在原批準(zhǔn)部門或指定的部門在通過充分信息的基礎(chǔ)上作出決定。 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理 公司建立、實(shí)施并保持《產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序》 (JSYQP021)，對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用作出明確的規(guī)定，確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志 /認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) 的要求。管理層應(yīng)： a) 樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求（ 以下顧客要求也包含對(duì)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求） ； b) 清楚了解產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)并積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，都能認(rèn) 識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)。并建立文件化的反饋系統(tǒng)的程序，為質(zhì)量問題提供前期預(yù)警和采取糾正和預(yù)防措施。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司在遵守并貫徹政府法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過對(duì) “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn) ”，使生產(chǎn)與服務(wù)按合同規(guī)定的要求得以實(shí)現(xiàn)，滿足并超越顧客的合理期望； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而變化或修訂，因此，轉(zhuǎn)化的要求及已建立管理體系也應(yīng)隨之更新，并通過《管理評(píng)審控制程序》 (JSYQP005)和《體系文件控制程序》(JSYQP001)得到實(shí)現(xiàn)。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)按照《體系文件控制程序》實(shí)行控制。蘇州金三元照明電器有限公司 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量 手冊(cè) /管理職責(zé) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 17 頁 共 40 頁 量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。辦公 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)運(yùn)用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，根據(jù)上述的內(nèi)容和產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)以及ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證的要求，對(duì)自身質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，并建立、實(shí)施并保持本《質(zhì)量手冊(cè)》 、 24 個(gè)程序文件， 覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的除設(shè)計(jì)和開發(fā) ()外其他條款。過程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時(shí)強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性： a)理解和滿足要求；b)需要在增值方面考慮過程； c)獲得過程業(yè)績(jī)和有效性的結(jié)果； d) 基于客觀的測(cè)量結(jié)果對(duì)過程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 最高管理者 a） 按照公司章程，全面負(fù)責(zé)公司的事務(wù)，帶領(lǐng)員工努力工作，完成公司所確定的各項(xiàng)目標(biāo)； b） 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； c） 制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊(cè)及程序文件； d） 主持管理評(píng)審，并利用質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； e） 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必 要的資源配置。蘇州金三元照明電器有限公司 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /管理職責(zé) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 19 頁 共 40 頁 技術(shù)部 a) 新產(chǎn)品開發(fā)研制、模具、樣品試制、鑒定與審核； b) 負(fù)責(zé)各類技術(shù)文 件管理，建立技術(shù)資料庫 ,并做保密，杜絕外流； c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備及事故的鑒定、分析、結(jié)論及制定修理方案； d) 參與對(duì)員工的技術(shù)培訓(xùn)并解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)性問題； e) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的命名、編號(hào)工作 ,提供產(chǎn)品包裝規(guī)格及技術(shù)參數(shù)； f) 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)、工藝圖紙、使用說明書等技術(shù)文件的編制和管理。加強(qiáng)物資在庫的安全管理，對(duì)特殊物品控制，嚴(yán)防各種安全事故發(fā)生。蘇州金三元照明電器有限公司 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /管理職責(zé) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 20 頁 共 40 頁 辦公室 a) 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)內(nèi)部各層次管理制度的起草工作； b) 負(fù)責(zé)對(duì)管理制度的宣傳、教育、推動(dòng)實(shí)施和督導(dǎo)檢查工作； c) 負(fù)責(zé)通知公司各種會(huì)議，會(huì)議記錄，起草有關(guān)文件、報(bào)告及各種文件材料； d) 負(fù)責(zé)公司車輛管理、保養(yǎng)和維護(hù)以及對(duì)司機(jī)的教育管理工作； e) 負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)員工標(biāo)牌、服裝標(biāo)識(shí)的控制。祥見《信息交流控制程序》 (JSYQP004) 。 溝通的具體方式、渠道根據(jù)具體情況確定。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，評(píng)審間隔為 12 個(gè)月； b） 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng) 審計(jì)劃，確定評(píng)審時(shí)間、范圍、評(píng)審輸入要求等內(nèi)容，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施； c） 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)（包括在業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)）； d） 評(píng)審輸入應(yīng)包括內(nèi)部和外部審核結(jié)果（包括第二方和第三方審核）； e） 顧客反饋信息（包括顧客對(duì)供貨的滿意程度）； f） 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)建議、新的或修訂的法規(guī)要求、產(chǎn)品認(rèn)證的情況等； g） 評(píng)審輸出應(yīng)包括與質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn) 、相關(guān)資源需求等方面有關(guān)的任何決定和措施； h） 評(píng)審會(huì)議應(yīng)作好相應(yīng)的記錄，并形成管理評(píng)審報(bào)告實(shí)施改進(jìn)。 人力資源 公司建立、實(shí)施并保持《人力資源控制程序》 (JSYQP006)，通過對(duì)從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量工作的人員，規(guī)定相應(yīng)的能力要求并進(jìn)行必要的培訓(xùn)，確保所提供的服 務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。并衡量員工對(duì)其工作的重要性和相關(guān)性的認(rèn)識(shí)程度，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而作貢獻(xiàn)。 這些設(shè)施一般指：（ 1）工作場(chǎng)所（辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相應(yīng)的設(shè)施（設(shè)備系統(tǒng)）。工廠的平面布置必須盡量減少材料的搬運(yùn)，優(yōu)化對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，促進(jìn)材料的同步流動(dòng)，并制定和實(shí)施監(jiān)督現(xiàn)有操作和工程有效性的方法。見《突發(fā)事件應(yīng)急處理規(guī)定》。有效的管理就必須保持信息暢通。 ◆ 八項(xiàng)原則之一 互利的供方關(guān)系。公司通過處理好與供方和合作者的關(guān)系，可獲得各種增值機(jī)會(huì)，如：優(yōu)化供方和合作者的數(shù)量；在雙方組織的合適層次上進(jìn)行雙向溝通，從而促進(jìn)問題的迅速解決，避免因延誤或爭(zhēng)議造成費(fèi)用的損失；在確認(rèn)供方的過程能力方面與其合作；鼓勵(lì)供方實(shí)施業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)方案并參與其它聯(lián)合改進(jìn)的啟動(dòng)；讓供方參與公司的開發(fā)活動(dòng)，共享知識(shí)，并有效和高效地改進(jìn)合格產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和交付過程；讓合作者參與采購需求的識(shí)別及合作戰(zhàn)略的開發(fā) ；對(duì)供方和合作者作出的努力和成就進(jìn)行評(píng)價(jià)并給予承認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì)。提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率可對(duì)公司的財(cái)務(wù)結(jié)果產(chǎn)生積極影響，如：在內(nèi)部，減少過程和產(chǎn)品故障，或減少材料和時(shí)間的浪費(fèi)；在外部，減少產(chǎn)品故障，降低因擔(dān)保而引起的賠償費(fèi)用，以及減小因失去顧客和市場(chǎng)所付出的代價(jià)。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求的明確；針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； b） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，并在必要時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)。任何更改，包括由供方引起的更改，都必須對(duì) 其影響進(jìn)行評(píng)估，必須規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以確保符合顧客和有關(guān)強(qiáng)制認(rèn)證的要求。（注 1：任何影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改對(duì)顧客要求的影響都應(yīng)通知顧客，并征得顧客同意。注 4：公司也可將 的要求用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的開發(fā)。蘇州金三元照明電器有限公司 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 25 頁 共 40 頁 與顧客有關(guān)的過程 公司建立、實(shí)施并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》（ JSYQP009），通過對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)的顧客要求進(jìn)行確 定，并就這些要求在向其作出承諾之前進(jìn)行評(píng)審，確保所提供的產(chǎn)品與服務(wù)符合規(guī)定的要求。 公司必須證明特殊特性的命名、文件化和控制符合顧客的要求）； e) 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)確保：各項(xiàng)要求均得到規(guī)定、合同或訂單中的異議均已解決或達(dá)成共識(shí)、公司或部門有能力滿足規(guī)定要求； f) 評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審 所引起的措施的記錄應(yīng)保持，對(duì)網(wǎng)上銷售 、 口頭訂單在接受前要求客戶進(jìn)行授權(quán)或確認(rèn)； g) 顧客或合同要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。（比如，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（ CAD）數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換）。供應(yīng)部、品保部、技術(shù)部 負(fù)責(zé)該程序文件的編制和控制。除非顧客指定，供方組織才必須由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行 ISO 9001： 20xx 認(rèn)證注冊(cè)）； b） 應(yīng)對(duì)所需提供采購的供方進(jìn)行登記，通過供方評(píng) 審表進(jìn)行評(píng)審； c） 評(píng)審結(jié)果應(yīng)編制《合格供方名單》，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)下發(fā) 采購實(shí)施部門 使用； d） 每年按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)《合格供方名單》進(jìn)行復(fù)審，必要時(shí)進(jìn)行更新； e） 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行保持。技術(shù)部、品保部負(fù)責(zé)該程序文件的編制和控制。 供方監(jiān)控 公司必須通過以下指標(biāo)對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控： 交付產(chǎn)品質(zhì)量； 顧客處損壞 (包括野外返回 )； 交付計(jì)劃完成情況（包括溢價(jià)運(yùn)輸事件）； 與特殊顧客通知相關(guān)的質(zhì)量或交付問題。技術(shù)部、品保部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)該程序文件的編制并落實(shí)具體實(shí)施與