名翔恿線股份有限公司采購(gòu)管理程序書-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 供應(yīng)商資料調(diào)查表 (MSM40606) 相關(guān)單位 7 核決 核決 核決權(quán)限主管由本作業(yè)內(nèi) 容 之相關(guān)資料，決定是否選定供應(yīng)商以 進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)，若已選定供應(yīng)商，進(jìn)入流程 8，進(jìn)行核對(duì)，若無(wú)法選定供 應(yīng)商，則進(jìn)入流程 5，重新進(jìn)行詢 /議價(jià)。 傳真。 會(huì)計(jì)組 10 送審 送審 會(huì)計(jì)組主管依 〝 核決權(quán)限表 〞 (MSM40602)如附表 1 之相關(guān)規(guī)定，將 所有之相關(guān)資料送交確實(shí)之核決權(quán)限主管，並由該主管進(jìn)行審核。 核決權(quán)限主管將 〝 請(qǐng)購(gòu)單 〞 (MSM40601)如附件 1 之第二聯(lián)與 〝 詢 議價(jià)表 〞 (MSM40603)如附件 4，交給會(huì)計(jì)員，開立 〝 採(cǎi)購(gòu)訂單 〞 請(qǐng)購(gòu)單 (MSM40601) 詢議價(jià)表 (MSM40603) 名翔 恿 線股份有限公司 採(cǎi)購(gòu)管理程序書 文件編號(hào) MSM20601 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁(yè) 次 第 6 頁(yè)共 9 頁(yè) 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 (MSM40604)如附件 5，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)傳真予供應(yīng)商以確認(rèn)訂 購(gòu)後，做為財(cái)務(wù)部門付款憑証，第二聯(lián)由司機(jī)或指定專人送至請(qǐng)購(gòu) 單位申請(qǐng)人做為收貨、驗(yàn)貨之依據(jù)。 採(cǎi)購(gòu)訂單 (MSM40604) 供應(yīng)商交期追蹤管 制表 (MSM40609) 委外領(lǐng)料單 (MSM40612) 委外加工單 (MSM40613) 會(huì)計(jì)組 13 逾期 逾期 會(huì)計(jì)員依 〝 供應(yīng)商交期追蹤管制表 〞 (MSM40609)如附件 6 上之交貨 日期與實(shí)際交貨日期核對(duì)，供應(yīng)商是否逾期交貨，若是，進(jìn)入流程 14，進(jìn)行交期管控，若否，則進(jìn)入流程 15，進(jìn)行進(jìn)貨。 驗(yàn)收人員於貨品送達(dá)時(shí)，依 〝 採(cǎi)購(gòu)訂單 〞 (MSM40604)如附件 5 或 〝買賣合約書〞或供應(yīng)商之〝出貨單〞清點(diǎn)數(shù)量後，於供應(yīng)商之 〝出貨單〞上簽名並標(biāo)註日期 ，將供應(yīng)商〝出貨單〞之簽收聯(lián)與 〝 採(cǎi)購(gòu)訂單 〞 (MSM40604)如附件 5 之第二聯(lián)裝訂一起後，轉(zhuǎn)交相 關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)試。 進(jìn)料檢驗(yàn)程序書 (MSP21001) 設(shè)備管理程序書 (MSP20903) 名翔 恿 線股份有限公司 採(cǎi)購(gòu)管理程序書 文件編號(hào) MSM20601 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁(yè) 次 第 8 頁(yè)共 9 頁(yè) 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 相關(guān)單位 17 不合格 不合格 相關(guān)單位人員依相關(guān)之檢驗(yàn)與測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，判定是否合乎品質(zhì)要求，若 不合格，進(jìn)入流程 18，進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，若合格，進(jìn)入流程 21，進(jìn)行入 庫(kù)或移轉(zhuǎn)。 核決權(quán)限主管與會(huì)計(jì)組主管 應(yīng)給予供應(yīng)商適當(dāng)之警示，可依以下方 案與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)議。 若為委外加工之品項(xiàng)，會(huì)計(jì) 員應(yīng)開立 〝 委外驗(yàn)收單 〞 (MSP40614) 如附件 11，以確認(rèn)入庫(kù)。 品質(zhì)記錄管制程 序書 (MSM21601)
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