【正文】 造單位〉于欲更改生產(chǎn)在線使用材料時(shí)，須向采購單位，領(lǐng)取物料樣品需求表空白窗體填寫，評估由該部門主管審核，呈執(zhí)行副總核準(zhǔn)，樣品材料取得后進(jìn)行試樣品作業(yè)。相關(guān)單位依「臨時(shí)操作規(guī)范」制定修訂相關(guān)作業(yè)規(guī)范。 4143 設(shè)備評估 /測試： 參與設(shè)備作業(yè)、管制、驗(yàn)證之單位及個(gè)人 ，先做設(shè)備之測試評估，寫「設(shè)備承認(rèn)申請單」。 須將合格設(shè)備承認(rèn)書及認(rèn)可設(shè)備發(fā)交采購單位，完成承認(rèn)程序。 (b).設(shè)備測試數(shù)據(jù)存盤與備查。 在符合 IATF 觀點(diǎn)下，應(yīng)取得 ISO/TS46949： 20xx 證書有效的三年內(nèi)達(dá)到供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃，且需做到下列： TS16949要求為目標(biāo)，系統(tǒng)的開發(fā)過程證據(jù)予保存。除了顧客有不同的指定方式以外，且應(yīng)由采購課排定【供貨商優(yōu)先通過 ISO 9001： 20xx 計(jì)劃表】要求 A 等級之供貨商通過 ISO 9001： 20xx的第三者認(rèn)證，以作為本公司供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)之執(zhí)行證據(jù)。 D 級者，是屬于與質(zhì)量無關(guān)者，可免執(zhí)行供貨商半年評核。 4232 其余則從現(xiàn)行廠商尋求，如無法滿足，則尋找新供貨商。 4242 已通過 ISO、 QS、 TS、 JIS或國際認(rèn)證之供貨商。 C. 以樣品試用 替代評估： 供貨商為客戶指定或基板、銅箔、油墨、干膜、 PP之外供貨商。 4262 當(dāng)供貨商承認(rèn)后，由采購發(fā)【供貨商承認(rèn) /取消承認(rèn)書】給品保、工程等單位存查。 427 供貨商考核： 4271 采購每 半年應(yīng)依原物料供貨商交貨達(dá)標(biāo)率、質(zhì)量良率、配合度等項(xiàng)目 進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果紀(jì)錄于【供貨商考核表】，供貨商交貨達(dá)標(biāo)率低于年度目標(biāo) 5%內(nèi)者仍列入【合格供貨商清冊】，〈但半年內(nèi)交易不滿五批者，發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)以能配合改善并能再符合質(zhì)量要求為原則〉；考核不合格者即注銷資格，并于一年內(nèi)不再交易。一般性之供 貨商評鑒或定期稽核結(jié)果，亦應(yīng)紀(jì)錄于【供貨商稽核輔導(dǎo)報(bào)告】上。 4282 其余供貨商之驗(yàn)證合格者列入【合格供 貨商清冊】中，有問題時(shí)，應(yīng) 要求配合改善，否則即應(yīng)自【合格供貨商清冊】中除名。 4331 即期輔導(dǎo)：供貨商之產(chǎn)品發(fā)生變異無法解決時(shí)，由品保不輔導(dǎo)之。 434 輔導(dǎo)記錄：應(yīng)將輔導(dǎo)結(jié)果紀(jì)錄于【供貨商稽核報(bào)告】，并針對各項(xiàng)輔導(dǎo)建議事項(xiàng) 或缺點(diǎn)，要求供貨商提出改善對策。 4512 特殊備料： 系指某一特定料號指定采用之特殊原物料，平時(shí)并不建立庫存或庫存很少；業(yè)務(wù)人員接到客戶訂單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)之后 .通知生管人員開立備料單后 .再由物管人員進(jìn)行備料，物管人員須于計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生【請購單】經(jīng)執(zhí)行副總核準(zhǔn)后，交由采購人員采購。 （ 4）槽車藥水類由現(xiàn)場人員每日查核存量，低于安全庫存量時(shí)提出請購。 453 維修零件之請購： 系指維修單位因設(shè)備、機(jī)器維修上之需求，由維修人員提出【維修單】 須詳細(xì)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等資料，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后交由采購人員采購；因應(yīng)生產(chǎn)需要若不緊急采購維修 之零件，將影響生產(chǎn)作業(yè)時(shí)，得由維修單位先行采購并于事后進(jìn)行補(bǔ)單即可。 455 庶務(wù)性采購階段： 4551 請購 ： (1) 由各單位提出【請購單】申請。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 10/19 4552 訂購： (1) 采購人員 呈單位主管簽核 【訂購單】 。 (2) 請購單位確認(rèn)產(chǎn)品測試是否合格 。 46 采購作業(yè)： 461 查詢供貨商數(shù)據(jù)如 :公司證照、公司營利事業(yè)登記證、工廠登記證等，了解過去采購及詢價(jià)記錄。 462 決定購買方式： 采購單位采購原物料之方式應(yīng)視原物料或其性質(zhì)、金額大小、產(chǎn)品是否 經(jīng)過認(rèn)證，未經(jīng)過認(rèn)證之產(chǎn)品一律禁止采購，市場競爭狀況及廠商配合情況等因素加以考慮，然后決定采購方式如下 : 4621 訪價(jià)采購 金額較小，不超過六萬元不須書面比價(jià)，但仍需向不同廠商訪價(jià)、詢價(jià)。 4625 緊急采購 因生產(chǎn)須緊急采購，否則影響生產(chǎn)作業(yè)，可經(jīng)權(quán)責(zé)主管及執(zhí)行副總口頭報(bào)備核準(zhǔn)后，不經(jīng)比價(jià)手續(xù)，徑行處理采購，惟須要求在采購日三日內(nèi)，補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 464 采購窗體 4642 原物料由物管人員開立【請購單（原物料】或【（雜項(xiàng)）請購單簽核】 詳細(xì)注明品名、規(guī)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)，經(jīng)部門主管 /執(zhí)行副總核決后向采購單位提出（采購人員不得為請購者。 4653 采購人員需將搜集之“型錄”【原物料采購規(guī)格表】“材質(zhì)證明”或測試報(bào)告”存查后歸檔。 4663 因應(yīng)生產(chǎn)需要必須緊急采購原物料，否則將影響生產(chǎn)作業(yè)時(shí)，采購人 員可依執(zhí)行副總簽核后之【請購單（原物料） /（其它）】先行采購，事后進(jìn)行補(bǔ)印【請購單】簽核。 （ 2） 儀校服務(wù)應(yīng)經(jīng)校驗(yàn)機(jī)購提出“報(bào)價(jià)單”經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，由儀校人員待校驗(yàn)儀器送交校驗(yàn)機(jī)購進(jìn)行校驗(yàn)，攜出廠外時(shí)須辦理物品放行之作業(yè)，填具【物品放行單】。 467 跟摧供貨商： 采購人員有跟摧供貨商如期完成之責(zé)任；如有缺料影響生產(chǎn)之情形發(fā)生，物管（采購）應(yīng)立即以【內(nèi)部連絡(luò)單】通知采購（物管）及相關(guān)單位，采購應(yīng)立即采取應(yīng)變措施，使損失降低最低，必要時(shí)得追究缺料之原因與責(zé)任歸屬。 4714 進(jìn)貨料品依《原物料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定屬于﹝應(yīng)驗(yàn)﹞項(xiàng)目者， 倉管人員應(yīng)按序時(shí)續(xù)號填寫預(yù)先編號之【進(jìn)料檢驗(yàn)單】 轉(zhuǎn)交品保單位進(jìn)行檢驗(yàn)。 474 假日收貨：廠商交貨應(yīng)于白天正常上班日進(jìn)行，假日不得進(jìn)行此作業(yè)，但急件除外；如有急件之料品需于假日交貨，需由物管單位于【值班主管交接簿】注明后，交值班主管請其代為收料；值班主管于代收料之次日，將廠商送貨單、發(fā) 票、用料單位開立之原物料領(lǐng)料單及未領(lǐng)用之貨品等，轉(zhuǎn)交倉管人員點(diǎn)收并辦理相關(guān)驗(yàn)收入庫之作業(yè)。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 14/19 484 計(jì)算機(jī)設(shè)備則先由總務(wù)單位進(jìn)行費(fèi)用性財(cái)產(chǎn)編號及填具【個(gè)人資產(chǎn)保管單 】 再由需求單位驗(yàn)收〈驗(yàn)收時(shí)須確認(rèn)其規(guī)格、型號數(shù)量與請購單是否相符， 設(shè)備運(yùn)作是否正?！?，于驗(yàn)收字段簽名確認(rèn)。 493 其它免驗(yàn)物料但需入庫物品同原物料方式，辦理退貨。 411 請款〈扣款〉作業(yè)： 4111 原物料若于生產(chǎn)制程中發(fā)生有異常情形，如質(zhì)量有瑕疵照成 報(bào)廢或單價(jià) 折扣等事宜，由生產(chǎn)單位或采購人員開立【協(xié)力廠商異常報(bào)告單】經(jīng)權(quán) 責(zé)主管簽核后，交會計(jì)單位辦理扣款作業(yè)。 “”