名翔恿線股份有限公司采購管理程序書(存儲(chǔ)版)
【正文】 /議價(jià)。 供應(yīng)商交期追蹤管 制表 (MSM40609) 會(huì)計(jì)組 相關(guān)單位 14 交期管控 交期管控 供應(yīng)商逾期交貨後，相關(guān)單位主管 向供應(yīng)商查詢逾期原因，填入 〝 供 應(yīng)商品質(zhì)與交期評(píng)等月報(bào)表 〞 (MSM40610)如附件 9，並依 【供應(yīng) 供應(yīng)商管理程序 書 (MSM20602) 供應(yīng)商品質(zhì)與交期 評(píng)等月報(bào)表 (MSM40610) 名翔 恿 線股份有限公司 採購管理程序書 文件編號(hào) MSM20601 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 7 頁共 9 頁 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng) 用表單 No 流程 商管理程序書】 (MSM20602)之相關(guān)規(guī)定辦理。 相關(guān)單位 18 聯(lián)絡(luò) 聯(lián)絡(luò) 相關(guān)單位人員以電話連絡(luò)供應(yīng)商，協(xié)議是否辦理退貨，並聯(lián)絡(luò)會(huì)計(jì)員 暫時(shí)不支付該批貨款。 退貨 請(qǐng)購單位人員與製品組主管或倉配組主管會(huì)同供應(yīng)商代表，共同清 點(diǎn)退貨品，製品組主管或倉配組主管於供應(yīng)商之〝出貨單〞簽收聯(lián) 上，標(biāo)註退回並簽名確認(rèn)，並由供應(yīng)商代表於 〝 採購訂單 〞 (MSM4 0604)如附件 5 之第二聯(lián)上，標(biāo)註收到退貨並簽名確認(rèn)。 特採處理程序書 (MSP21304) 供應(yīng)商管理程序 書 (MSM20602) 折價(jià)單 (MSM40605) 相關(guān)單位 供應(yīng)商 21 入庫 /移轉(zhuǎn) / 退貨 入庫 /移轉(zhuǎn) /退貨 入庫 /移轉(zhuǎn) 名翔 恿 線股份有限公司 採購管理程序書 文件編號(hào) MSM20601 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 9 頁共 9 頁 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 相關(guān)單位人員依 【原物料與在製品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨 管理程序書】 (MSP21501)與 【設(shè)備管理程序書】 (MSP20903)之相 關(guān)規(guī)定辦理。 若客戶合約 (訂單 )中要求，前往本公司之供應(yīng)商處查證其產(chǎn)品之品質(zhì) 時(shí)，相關(guān)單位人員應(yīng)於事先徵得供應(yīng)商同意客戶前往查證其產(chǎn)品之 品質(zhì)之前提下，才接受此客戶合約 (訂單 )，但客戶之查證，僅列為 參考，不得作為產(chǎn)品品質(zhì)有效管制之證明。 若為委外加工之採購，需於 〝 採購訂單 〞 (MSM40604)如附件 5 中 加註指定進(jìn)貨至委外加工廠，待確認(rèn)進(jìn)貨與進(jìn)貨數(shù)量時(shí)，開立 〝 委 外領(lǐng)料單 〞 (MSP40612)如附件 7 與 〝 委外加工單 〞 (MSP40613) 如附件 8。 核決權(quán)限表 (MSM40602) 會(huì)計(jì)組 9 越權(quán) 越權(quán) 會(huì)計(jì)組主管依會(huì)計(jì)員核對(duì)之結(jié)果，判定核決權(quán)限主管是否逾越權(quán)限， 若是，進(jìn)入流程 10，進(jìn)行送審，若否，則進(jìn)入流程 12，進(jìn)行採購。 〝 供應(yīng)商資料調(diào)查表 〞 (MSM40606)如附件 3：初次採購非規(guī)格品或 非本公司生產(chǎn)之商品時(shí)。 D 供應(yīng)商之報(bào)價(jià)單中應(yīng)詳細(xì)說明付款條件、付款方
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