【正文】 品實現(xiàn)的策劃結(jié)果，已經(jīng)體現(xiàn)在現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件中，生產(chǎn)經(jīng)營部只需將顧客對產(chǎn)品的要求填寫在《測繪任務(wù)書》中即可；當(dāng)遇到特定的產(chǎn)品、項目或合同，現(xiàn)行的體系文件不能滿足控制要求時，總師室應(yīng)組織有關(guān)人員及時進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)適合本組織運作的方式，形成文件，對測繪項目而言主要是編制《技術(shù)設(shè)計書》。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本組織的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 生產(chǎn)經(jīng)營部通過市場調(diào)查、訪問、商談等形式，了解并確定顧客的要求，形成合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或標(biāo)書草稿，其主要內(nèi)容包括：a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交付和交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；e) 本組織確定的任何附加要求。 通過產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求在合同或定單或技術(shù)協(xié)議中得到規(guī)定；b) 任何與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決；c) 本組織有能力滿足規(guī)定的要求。 顧客溝通生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客溝通，其主要內(nèi)容包括：a) 向顧客介紹本組織產(chǎn)品的有關(guān)信息；b) 答復(fù)顧客問詢及合同或定單的處理，包括對其的修改；c) 有效地處理顧客意見反饋。 采購過程 根據(jù)測繪行業(yè)的特點及本組織的實際情況，采購控制對象主要是：對本組織測繪生產(chǎn)的中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大或一定影響的物資，如（繪圖機墨盒、打圖專用紙、打印紙和光盤）等。a) 辦公室利用《供方/分包方調(diào)查評價表》、b兩類供方進行調(diào)查，然后由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門開會進行評價和選擇；b) 辦公室將評價意見填寫在《供方/分包方調(diào)查評價表》；c) 分管領(lǐng)導(dǎo)最后作評價結(jié)論，決定是否列入本組織的《合格供方/分包方名錄》；d) 辦公室保持評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)編號7版 本 號頁 次5/9 采購信息 辦公室根據(jù)測繪生產(chǎn)需要編制《采購計劃》，《采購計劃》經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后即作為采購依據(jù)，由辦公室實施采購。采購文件在發(fā)放前應(yīng)由分管經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 業(yè)務(wù)部門（指測繪、數(shù)據(jù)采集、代理三部門、下同）為主，總師室和生產(chǎn)經(jīng)營部配合，共同對生產(chǎn)和服務(wù)進行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本組織主要的生產(chǎn)和服務(wù)流程圖如下：　圖1：地籍測量流程地籍平面控制測量　　　　　　　　　　　　　↓地籍權(quán)屬調(diào)查　　　　　　　　　 ↓界地點、地籍要素采集 　　　　　　↓地籍圖繪制、編輯　　　　　　　　　　　　　↓宗地面積測算、街坊面積匯總　　　　　　　　　　　　　↓提交數(shù)字化圖件與成果資料鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)編號7版 本 號頁 次7/9圖2：地形測量流程控制測量　　　　　　　　　　　　 ↓碎部測量　　　　　　　　　　　　 ↓地形圖編輯　　　　　　　　　　　　 ↓提交數(shù)字化圖　　　　　　　　圖3：工程測量流程控制測量　　　　　　　　　　　　　　↓相關(guān)要素采集　　　　　　　　　　　　　　↓工程數(shù)據(jù)處理　　　　　　　　　　　　　　↓工程圖紙編輯　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　提交數(shù)字化圖件與成果資料　　　　　　　鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)編號7版 本 號頁 次8/9本組織測繪項目生產(chǎn)的各個過程的結(jié)果都可以通過其后對產(chǎn)品的檢驗或試驗加以驗證，不需要對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行確認(rèn)。測繪產(chǎn)品通常都有需要可追溯性。 顧客財產(chǎn) 經(jīng)營部和外業(yè)部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的控制，內(nèi)業(yè)部配合。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，項目組應(yīng)及時反饋到業(yè)務(wù)部門，由該部填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》與顧客溝通，妥善解決。貯存的環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。無論是送達還是顧客自取，都應(yīng)由顧客驗收簽字，辦理交付手續(xù)。本組織采用的統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用場合主要有：總師室的信息統(tǒng)計分析，主要采用檢查表，統(tǒng)計表(圖)法。 內(nèi)部審核總師室負(fù)責(zé)制訂《內(nèi)部審核控制程序》，并協(xié)助管理者代表定期或不定期地進行內(nèi)部審核，以確定本組織質(zhì)量管理體系是否達到下列要求： a) 符合本組織質(zhì)量管理體系文件的安排和質(zhì)量管理體系的要求以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 得到有效的實施和保持。審核組的成員應(yīng)該具有內(nèi)審員資格且不應(yīng)審核自己的工作。 管理者代表負(fù)責(zé)收集，匯總?cè)甑膬?nèi)部審核信息(包括對不合格采取糾正措施及其驗證的結(jié)果)，作為管理評審的輸入。總師室及有關(guān)部門應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視，并在適宜時進行測量，這些方法包括：a) 總目標(biāo)及各部門質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和測量，分別由總師室和各部門進行；b) 內(nèi)部審核和管理評審，由管理者代表、最高管理者和總師室進行；c) 顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，由生產(chǎn)經(jīng)營部進行；d) 生產(chǎn)過程中對流程、指標(biāo)和參數(shù)的監(jiān)視測量，特別是對產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的關(guān)鍵過程應(yīng)加強監(jiān)視測量，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人以及項目負(fù)責(zé)人進行；e) 各部門負(fù)責(zé)人組織的自查以及總師室組織相關(guān)部門的檢查等。 本組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的階段及檢驗人員為： a) 進貨檢驗，其中原材料進貨檢驗為辦公室檢驗員； b) 半成品檢驗，一般由業(yè)務(wù)部門安排的檢驗員檢驗； c) 成品檢驗(向顧客或其代表交付前的最終產(chǎn)品)，一般由總師室進行檢驗。 不合格品控制總師室負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，并組織、監(jiān)督實施，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本組織將針對不合格的影響或潛在影響的程度采取追回、返工等措施。數(shù)據(jù)的來源有：a) 測繪產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果；鹽城市星月測繪有限公司8 測量、分析和改進章節(jié)編號8版 本 號頁 次5/7b) 質(zhì)量管理體系審核和管理評審的記錄；c) 顧客滿意程度、市場及供方調(diào)查的結(jié)果；d) 存在和潛在的不合格的分布情況及采取糾正、預(yù)防和改進措施的效果等。 改進 持續(xù)改進 總師室負(fù)責(zé)組織督促各部門積極尋找改進的機會，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，負(fù)責(zé)組織實施對產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進。 持續(xù)改進的詳細(xì)策劃及步驟可參照本手冊“”進行。 各責(zé)任部門所采取的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實施控制：a) 評審不合格(包括顧客投訴)；b) 分析不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；鹽城市星月測繪有限公司8 測量、分析和改進程序編號8版 本 號頁 次7/7d) 確定和實施所需的糾正措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 驗證所采取的糾正措施。為了識別潛在的不合格，應(yīng)重點分析以下記錄：a) 顧客滿意程度調(diào)查，市場分析、供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；b) 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄；c) 以往的審核報告，管理評審報告；d) 不合格及糾正、預(yù)防和改進措施記錄等。 關(guān)于糾正措施和預(yù)防措施控制的詳細(xì)規(guī)定見《持續(xù)改進、糾正和預(yù)防措施的控制程序》。附錄3： 　　質(zhì)量職責(zé)表人員或部門質(zhì) 量 職 責(zé) 和 權(quán) 限分管副總經(jīng)理、辦公室● 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)；● 識別崗位要求，制定本組織的崗位職責(zé)和任職要求；● 負(fù)責(zé)本組織人力資源的控制，編制年度培訓(xùn)計劃，建立職工檔案，組織和實施培訓(xùn)并評價培訓(xùn)的效果，建立并保持培訓(xùn)記錄；● 負(fù)責(zé)本中心的人才招聘和引進，負(fù)責(zé)員工的業(yè)績考核。附錄4：程序文件目錄序號程序編號程 序 名 稱對應(yīng)ISO90012000章節(jié)號1234567XYCHCX01XYCHCX02XYCHCX03XYCHCX04XYCHCX05XYCHCX06XYCHCX07文件控制程序記錄控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序內(nèi)部審核程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序、附錄5：　　　　　　　　　　　　記錄匯編目錄序號記錄名稱編號保存期使用部門保管部門1文件發(fā)放、回收記錄XYCH―JL―01長期辦公室　辦公室　2文件借閱、復(fù)制記錄XYCH―JL―02長期辦公室辦公室3部門受控文件清單XYCH―JL―03長期各部門各部門4文件更改申請XYCH―JL―043年各部門總師室5文件銷毀申請XYCH―JL―053年各部門總師室6記錄清單XYCH―JL―063年各部門各部門7管理評審計劃XYCH―JL―073年總師室總師室8會議簽到表XYCH―JL―083年各部門各部門9會議紀(jì)要XYCH―JL―093年各部門各部門10管理評審報告XYCH―JL―103年總師室總師室11技術(shù)業(yè)務(wù)崗位資格名錄XYCH―JL―111年辦公室辦公室12 年度培訓(xùn)計劃XYCH―JL―123年辦公室辦公室13培訓(xùn)記錄表（內(nèi)、外）XYCH―JL―133年各部門辦公室14職工培訓(xùn)檔案XYCH―JL―14長期辦公室辦公室15設(shè)施配置申請單XYCH―JL―153年各部門辦公室16設(shè)施驗收單XYCH―JL―163年辦公室辦公室17設(shè)施管理卡XYCH―JL―17長期辦公室辦公室18設(shè)施一覽表XYCH―JL―18長期辦公室辦公室19設(shè)施檢修單XYCH―JL―193年各部門辦公室20設(shè)施報廢單XYCH―JL―20長期各部門辦公室21測量裝置檢定計劃XYCH―JL―213年測繪部測繪部22測繪任務(wù)書XYCH―JL―223年生產(chǎn)經(jīng)營部有關(guān)部門23產(chǎn)品要求評審表XYCH―JL―233年生產(chǎn)經(jīng)營部生產(chǎn)經(jīng)營部24顧客溝通及反饋記錄XYCH―JL―243年生產(chǎn)經(jīng)營部生產(chǎn)經(jīng)營部25供方/分包方調(diào)查評價表XYCH―JL―253年辦公室生產(chǎn)經(jīng)營部辦公室生產(chǎn)經(jīng)營部26合格供方/分包方名錄XYCH―JL―263年辦公室生產(chǎn)經(jīng)營部辦公室生產(chǎn)經(jīng)營部27采購計劃XYCH―JL―27長期各部門辦公室28顧客提供財產(chǎn)登記驗收單XYCH―JL―283年業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門29顧客財產(chǎn)問題反饋表XYCH―JL―293年業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門30顧客滿意程度調(diào)查表XYCH―JL―30長期生產(chǎn)經(jīng)營部生產(chǎn)經(jīng)營部31年度內(nèi)審計劃XYCH―JL―315年總師室總師室32審核實施計劃XYCH―JL―325年內(nèi)審組總師室33內(nèi)審檢查表XYCH―JL―335年內(nèi)審組總師室34不符合報告XYCH―JL―345年內(nèi)審組總師室35內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告XYCH―JL―355年內(nèi)審組總師室36不合格項分布表XYCH―JL―365年內(nèi)審組總師室37測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄（及附表14）XYCH―JL―375年測繪部總師室測繪部總師室38地籍調(diào)查質(zhì)量檢查記錄XYCH―JL―385年數(shù)據(jù)采集部代理部數(shù)據(jù)采集部代理部39界址邊長誤差超限統(tǒng)計及處理記錄XYCH―JL―395年數(shù)據(jù)采集部數(shù)據(jù)采集部40不合格品報告XYCH―JL―405年總師室總師室41糾正（預(yù)防）措施處理單XYCH―JL―413年各部門各部門總師室42糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表XYCH―JL―423年總師室總師室第 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