【正文】 分級審批管理的辦法。 第七條 審計法規(guī)部是公司合同管理者的參謀和咨詢部門，負責(zé)提供規(guī)范的合同文本、審查修改合同、辦理合同變更與轉(zhuǎn)讓及合同權(quán)利義務(wù)終止手續(xù)。 第十條 所有參與合同管理的人員應(yīng)對相關(guān)信息予以保密，不得公開或泄露。 第十四條 公司對外訂立合同除即時清結(jié)的外一律采用書面形式。 第十七條 經(jīng)辦人須按以下步驟訂立合同： 主體資格審查 :經(jīng)辦人應(yīng)考察簽約對方生體資格，掌握其性質(zhì)、經(jīng)營范圍、資信狀況、履約能力。 簽約 :將雙方達成一致的意思表示以合同條款的形式體現(xiàn)出來，形成正式合同文本，并請對萬簽字蓋章，訂立合同時應(yīng)編號。 審計法規(guī)部對合同的合法性、完整性負責(zé)。 第三章 合同的履行 第十八條 合同訂立后必須全面履行。 第十九條 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，經(jīng)辦人必須立即向直接上級報告，同時積極與對方溝通，尋求妥善的解決問題的萬案。 在與對方溝通 (特別是以信函、傳真等書面萬式 )時，經(jīng)辦人要慎重辦理，必要時可征求法律事務(wù)部門的意見。 合同的變更與轉(zhuǎn)讓事宜由原批準(zhǔn)人審批。 39。 15 第二十六條 依據(jù)交易習(xí)慣或?qū)嶋H需要對外出具書面函件時，應(yīng)特別注意行文內(nèi)容、行文主 體及時間，必要時可咨詢審計法規(guī)部或其他專業(yè)人員。 第三十條 在處理合同糾紛時，公司內(nèi)部應(yīng)加強聯(lián)系、迅速溝通、積極做好必要的工作，由承辦部門協(xié)調(diào)相關(guān)部門統(tǒng)一行動，及時、穩(wěn)妥地解決糾紛。 第八章 附則 16 第三十四條 本制度由審計法規(guī)部負責(zé)解釋。 第三條 在藥品銷售過程中，嚴(yán)格按國家相關(guān)法規(guī)的要求，把藥品銷售給具有合法資格的醫(yī)療機構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)。 第七條 特殊藥品：毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品、和其他參照特殊藥品管理的藥品。 第十一條 考核項目：根據(jù)公司總體業(yè)績完成情況及對市場的分析，制定的考核內(nèi)容或條件。 第十五條 銷售人員必須 積極作好本職工作，努力促進本公司商品的銷售，完成所承擔(dān)的各項任務(wù)指標(biāo)。 第十九條 銷售人員在銷售過程中，往來帳目清楚，不得挪用、貪污公款，做好銷售回款臺帳。具體參照公司《開戶審批管理辦法》執(zhí)行。 第二十四條 對相關(guān)文件不齊備的客戶一律不予開戶。 第二十八條 銷售部必須嚴(yán)格執(zhí)行資信額度的管理規(guī)定，超過資信額度的客戶一律不準(zhǔn)銷售。 第三十二條 配合倉儲、收款、財務(wù)等部門完成銜接工作。特殊情況可根據(jù)客戶要求開票。 第三十八條 收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加蓋“發(fā)票專用章”。 第四十二條 填寫支票金額大小寫要相符，字跡清楚，字體規(guī)范。 第八章 現(xiàn)金銷售開票 第四十五條 銷售人員在銷售過程中，對于非現(xiàn)金購藥的客戶 ，如有提出用現(xiàn)金購藥結(jié)帳的，所銷售的藥品，其銷售價格須經(jīng)客戶服務(wù)部、采購中心簽字確認。 第四十九條 對有關(guān)銷售資料的管理，應(yīng)參照公司《檔案 管理制度》及時進行整理，分類進行保管，并適時進行輸理與核查。 第五十二條 業(yè)績考核以打分制的形式進行計算，體現(xiàn)多勞多得的原則。 第五十六 條 銷售人員如發(fā)現(xiàn)分管客戶的應(yīng)收帳款有不符，應(yīng)積極與財務(wù)部門聯(lián)系，進行查找與對帳。 第六十 條 本制度解釋權(quán)在銷售總部。 崗位職責(zé)： ： 設(shè)目標(biāo)； ，調(diào)整應(yīng)收貨款的比例； ，維護好客戶關(guān)系； ，完成總代理品種目標(biāo)醫(yī)院的銷售。 ： 、歸檔； ，選擇最佳經(jīng)濟運輸方式和路線； 、確認、核對及稅票的簽收、登記； ，并催促財務(wù)部門按時付款； ，給采購經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)； ，保證醫(yī)療單位的供應(yīng)，確保公司效益最大化； 。 30 崗位組織結(jié)構(gòu) 經(jīng)營層 辦公室 采購中心 審計法規(guī)部 銷售分公司 財務(wù)部 客戶服務(wù)部 質(zhì)量部 倉儲中心 市內(nèi)銷售一部 市內(nèi)銷售二部 市內(nèi)銷售三部 市外銷售一部 市外銷售二部 市外銷售三部 麻精部 原料部 器化玻分公司 調(diào)撥分公司 31 二、銷售分公司銷售基本流程 客戶 業(yè)務(wù)員 客戶服務(wù)部 采購中心 收款員 倉儲中心 要貨 信用審核 是否通過？ 否 是否監(jiān)控藥品 轉(zhuǎn)新客戶流程 缺貨記錄生 成 是 制訂采購計劃 新建要貨計劃 檢查是否新客戶 填寫銷售計劃 專人負責(zé) 是 否 信用審核 限制信用額 度 返回銷售部 門 拒絕開票 查詢庫存情況 同意 分類別 確定計劃量 到貨 合同 缺貨登記通知采購中心 客戶 確認 庫存滿足？ 調(diào)貨 確認修改要貨計劃 填寫發(fā)貨、回款方式 注明：是否急送，貨票同行 要貨計劃完成 客戶簽字接受 業(yè)務(wù)員臺帳 核對回 單 開發(fā)票 與供應(yīng)商聯(lián)系 確認 發(fā)票 反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨） 通知業(yè)務(wù)員開票員 蓋章、形成應(yīng)收款或現(xiàn)款結(jié)算 發(fā)票生 成 接受發(fā) 貨 單 發(fā)貨復(fù)核出庫 建立配送路線 配送 配 送 完 成 32 如流程圖所示，首先客戶（包括醫(yī)療機構(gòu)、商業(yè)單位、客戶等）向業(yè)務(wù)員提出要貨申請（要貨計劃），由業(yè)務(wù)員審核是否為新客戶，是否為特珠監(jiān)控 品種，是否為直調(diào)品種，“是”進入相檢查相關(guān)資質(zhì)證明 核對印鑒卡 核對印鑒卡 商業(yè) 醫(yī)療機構(gòu) 教學(xué) 研究 戒毒等單位 拒絕開票 否 審核通過？ 是 保存有關(guān)資質(zhì)復(fù)印件或原件 轉(zhuǎn)入正常開票流程 33 應(yīng)業(yè)務(wù)流程；“不是”進入正常流程；進入信用審核程序后，業(yè)務(wù)員填寫填寫銷售計劃單（注明品種、規(guī)格、產(chǎn)地、價格），通過信用審核的（現(xiàn)金客戶除外），是否中標(biāo)品種，“是”按中標(biāo)品種價格供應(yīng)，“不是”同客戶確認開票價格。如為商業(yè)調(diào)撥，根據(jù)客戶要求開具增值稅票。對于現(xiàn)款客戶，由開票員進行資質(zhì)審核，查詢庫存 ，滿足后開票，不滿足則告之客戶，對于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)務(wù)員個人簽欠款單或現(xiàn)金墊付，月底結(jié)清，不結(jié)清，反饋財務(wù)部門扣發(fā)工資或獎金，業(yè)績考核進入相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。 開戶審請并提供相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件 業(yè)務(wù)員確認信用額度初審開戶資料 銷售經(jīng)理審核 填寫開戶申請表 否 是 否 是 拒絕開戶 拒絕開戶 審批確認 資質(zhì)審核 是 添 加新戶頭輸入編碼 資料存檔 業(yè)務(wù)員接受 拒絕開戶客戶確認 客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等 37 客戶提出開戶申請時必須提供有關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件并加蓋本單位公章。注：客戶資料尤其證照有效期內(nèi)應(yīng)在電腦中提示，以便開票員給予提前通知。對產(chǎn)品信息填寫不全者，禁止入庫、開票。該流程正常情況應(yīng)在 3個工作日內(nèi)完成。對于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)績考核應(yīng)劃入相 應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。冷藏藥品原則上不允許退貨。對未 經(jīng)倉儲中心登記或業(yè)務(wù)員超過期限不處理的，除按有關(guān)規(guī)定進行處罰外。有物流的另行設(shè)置流程。 十、急送品種補辦手 續(xù)流程 業(yè)務(wù)員 銷售經(jīng)理 倉儲中心經(jīng)理 保管員 流程說明： 在特殊情況下，因客戶急需而無法開票時，業(yè)務(wù)員可填寫急填寫急送單 簽字確認 憑急送單補辦正常銷售手續(xù) 拒絕 業(yè)務(wù)員通知客戶及原因 記錄鎖定急送品種 見簽字認可后按急送單發(fā)貨 簽字確認 拒絕 品名、產(chǎn)地、 批號、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、急要單位等 48 送單｛必須可銷品種｝，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理、倉儲中心經(jīng)理簽字后認可，保管員根據(jù)急送單發(fā)貨同時記錄有關(guān)信息如品名、產(chǎn)地、批號、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、急要單位等并在 12小時內(nèi)在電腦中鎖定，24小時內(nèi)業(yè)務(wù)員憑急送單補辦正常手續(xù)。及時向上級部門申報下一年度的資金授信額度，保證進出口業(yè)務(wù)的正常運作，從而確保全年任務(wù)的完成。 3．公司最高管理層應(yīng)對經(jīng)營計劃和方案的執(zhí)行情況加強監(jiān)督和分析，以便及時根據(jù)市場的變化和存在的問題作出相應(yīng)的對策和調(diào)整。加強與外商和供方的聯(lián)系，加強對市場和客戶的分析和設(shè)想，及時掌握和提供客戶、廠家的貿(mào)易進展情況及資信狀況。嚴(yán)禁弄虛作假，騙取出口退稅等違法經(jīng)營活 動。 六、認真組織參加廣交會、華交會等有關(guān)業(yè)務(wù)活動，進一步開拓國際市場，廣泛接觸國外客戶，不斷增加新的經(jīng)濟增長點。 （三）風(fēng)險管控 隨著業(yè)務(wù)的開拓與發(fā)展，規(guī)避風(fēng)險日顯重要。 二、認真審核各類合同，嚴(yán)謹制定合同條款，重大合同簽定須由公司律師嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)理室研究決定后方可正式簽定。保管好各類單證，加強全套單證歸檔管理，不允許丟失。 四、積極保持與商務(wù)廳的聯(lián)系與溝通。保證出口部報關(guān)單、產(chǎn)地證及各類單證的及時需要，不得耽誤。 醫(yī)院藥房托管工作協(xié)調(diào)小組是醫(yī)院藥房托管工作議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，由公司和醫(yī)院的有關(guān)人員組成，其主要職責(zé)是負責(zé)醫(yī)院日常 藥房托管工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。 。 設(shè)立的藥房托管協(xié)調(diào)辦公室，地點在醫(yī)院； 公司方派遣常駐人員。 務(wù)部：接到托管醫(yī)院采購計劃后，及時、足量開出，開票時涉及缺貨、數(shù)量不足、近效期、相近規(guī)格等問題應(yīng)事先征求招商招標(biāo)中心意見，協(xié)調(diào)解決，并按要求填寫缺貨品種跟蹤表【見附表（一）】，于一個工作日內(nèi)報采購中心。 算工作。 （二 ）醫(yī)院方面： ，對在院藥品庫存和效期做到心中有數(shù)，減少報損發(fā)生率。 ，積極做好臨床用藥，特別是新特藥、急救藥的保障工作。 四、對負責(zé)藥房托管工作的主體部門進行責(zé)、權(quán)、利考核 五、做好總結(jié) 56 招標(biāo)招商中心定期向公司匯報藥房托管工作，總結(jié)成效。 58 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 物流配送中心管理制度 一、 為加強藥品儲運管理，確保藥品質(zhì)量，確保藥品和人員安全，特制定本制度。 五 、按照 GSP管理有關(guān)規(guī)定做好各項工作，嚴(yán)把商品入庫驗收關(guān)、在庫養(yǎng)護關(guān)、出庫復(fù)核關(guān)，堅持“三先”原則；合理堆放、科學(xué)養(yǎng)護，防止藥品霉?fàn)€變質(zhì)、蟲蛀鼠咬、過期失效等人為損失；科學(xué)調(diào)配車輛，合理安排運輸。 八 、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強安全意識教育，采取各種切實措施，確保倉庫商品安全和車輛的正常運行 。在保證安全的前提下，做到保管好、損耗少、進出快，堅持“三先”制度，嚴(yán)格按照《醫(yī)藥商品質(zhì)量管理規(guī)范》（ GSP）的標(biāo)準(zhǔn)和要求對在庫商品 進行保管和養(yǎng)護，合理安排車輛的配送。在安全消防業(yè)務(wù)上，接受上級 安全保衛(wèi)部門的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，兼職消防員要積極協(xié)助倉庫主任對倉庫內(nèi)各種消防設(shè)備進行定期檢查、維護、保養(yǎng)，各種消防器材禁止挪作他用，保證消防通道的通暢； 五、倉庫警衛(wèi)人員必須提高警惕，堅守崗位不得擅離職守，嚴(yán)格遵守傳達制度。 （ 2） 藥品保管人員應(yīng)熟悉藥品的性能及貯存條件，憑驗收人員在電腦上確認的合格品辦理藥品入庫手續(xù)，對質(zhì)量異常、包裝不牢、標(biāo)志模糊及不符合有關(guān)規(guī)定的藥品應(yīng)拒收。 （ 4） 對近效期尚有半年的藥品，每月按時填報《近效期藥 65 品催銷表》。國家藥品監(jiān)督管理局規(guī)定的批簽發(fā)的生物制品需同時提供口岸藥檢所核發(fā)的批簽發(fā)證明文件復(fù)印件并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章。 《生物制品批簽發(fā)合格證》的格式為“批簽（進）檢”，其中，前符號代表承擔(dān)批簽發(fā)檢驗或者審核的藥品檢驗機構(gòu)所在地省級行政區(qū)域或者機構(gòu)的簡稱；后8個符號的前 4位為公元年號，后 4位為年內(nèi)順序號。 （ 3） 藥品保管記錄應(yīng)整潔、真實、不得撕毀或任或涂改，按月裝訂成冊，妥善保存至效期后一年，至少三年。 第五條 質(zhì)量記錄 《近效期藥品一覽表》、《近效期藥品催銷表》、《保 管員帳本》 67 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 藥品養(yǎng)護管理制度 第一條 目的：對在庫儲存的藥品進行合理養(yǎng)護，防止在庫藥品 的失效或變質(zhì)。 養(yǎng)護員按各儲存?zhèn)}庫的溫濕度要求，由保管員配合進行倉庫溫、濕度的監(jiān)測和管理，確保各庫的儲存條件滿足所需要求。 “三三四”制養(yǎng)護檢查并記錄，對近效期藥品、易變質(zhì)藥品酌情增加檢查次數(shù)。 員對庫存重點藥品建立健全藥品養(yǎng)護檔案，內(nèi)容包括：藥品養(yǎng)護檔案表和養(yǎng)護檢查記錄、質(zhì)量